Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 23Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
(1)Kunadacs Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak szerveire, a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre (a továbbiakban: Intézmény) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységet megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi eredeti költségvetésének
1/B. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezését a 6., 7., 8., 9., 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 11., melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Intézmény 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Intézmény 2021. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
III. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
1/C. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület a bevételek tervezetét meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkentheti.
(3) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást, sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség vállalással nem járhat.
(5) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felül többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
1/D. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésről szóló ezen, rendeletét a pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a decemberi ülésen módosítja az addig bekövetkező ismert változások alapján.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – legalább negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület az Intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 71. §- a szerint mértékben, időtartamban és lejárati időben határozza meg.
(4) A Hivatalnál és az Intézménynél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át nem haladhatja meg.
(5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
(6) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyezetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
1/E. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(6) bekezdésekben foglalt előírások mellett.
(2) Az Önkormányzati támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(5) A 7. mellékletben felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(6) A Képviselő-testület a 3. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási tartalék főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét a 10. mellékletben állapítja meg. A polgármester a felhasználásról a 10. mellékletben szereplő általános tartalék előirányzat mértékéig jogosult dönteni. A döntésről a költségvetési rendelet soron következő módosítás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni.
(8) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2021. évben az illetményalap 47.000, - Forint.
IV. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
1/F. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő- testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az önkormányzat intézményének pénzellátását a Hivatal, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
V. Záró rendelkezések
1/G. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban) |
|---|
|
Költségvetési kiadások |
Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kunadacs Község Önkormányzata |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Megnevezés |
Kunadacs Község Önkormányzata |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
45 955 000 |
25 601 000 |
33 690 000 |
105 246 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 884 000 |
0 |
2 339 000 |
176 223 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 104 000 |
3 929 000 |
5 222 000 |
16 255 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 408 000 |
0 |
0 |
19 408 000 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
115 984 000 |
19 139 000 |
3 637 000 |
138 760 000 |
Működési bevételek (B4) |
8 409 000 |
11 396 000 |
128 000 |
19 933 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások ) (K5) |
92 611 335 |
0 |
0 |
92 611 335 |
|||||
|
6 |
Működési kiadások összesen |
265 654 335 |
48 669 000 |
42 549 000 |
356 872 335 |
Működési bevételek összesen |
201 701 000 |
11 396 000 |
2 467 000 |
215 564 000 |
|
7 |
Beruházások (K6) |
44 516 071 |
0 |
0 |
44 516 071 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
8 |
Felújítások (K7) |
38 790 594 |
0 |
0 |
38 790 594 |
|||||
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
83 306 665 |
0 |
0 |
83 306 665 |
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
10 |
Finanszírozási kiadások |
76 984 000 |
0 |
0 |
76 984 000 |
Finanszírozási bevételek |
37 273 000 |
39 801 000 |
77 074 000 |
|
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
425 945 000 |
48 669 000 |
42 549 000 |
517 163 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
231 701 000 |
48 669 000 |
42 268 000 |
322 638 000 |
|
12 |
Költségvetési egyenleg |
194 525 000 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
194 244 000 |
0 |
281 000 |
194 525 000 |
|||||
|
14 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
425 945 000 |
48 669 000 |
42 549 000 |
517 163 000 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
425 945 000 |
48 669 000 |
42 549 000 |
517 163 000 |
|
" |
||||||||||
2. melléklet
|
2. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2020. évi terv |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
önként vállalt feladat |
kötelező feladat |
előirányzat |
|
|
A |
C |
D |
B |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 296 000 |
17 019 000 |
34 315 000 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlkedési költségtérítés (K1109) |
0 |
412 000 |
412 000 |
|
4 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
0 |
72 000 |
72 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
589 000 |
589 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 296 000 |
18 092 000 |
35 388 000 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
5 505 000 |
5 505 000 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
897 000 |
3 013 000 |
3 910 000 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 152 000 |
1 152 000 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
897 000 |
9 670 000 |
10 567 000 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
18 193 000 |
27 762 000 |
45 955 000 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 821 000 |
4 283 000 |
7 104 000 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
34 665 000 |
34 665 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
0 |
34 765 000 |
34 765 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
25 000 |
4 336 000 |
4 361 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés ( K332) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
5 375 000 |
5 375 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
12 150 000 |
12 150 000 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
34 012 000 |
34 012 000 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
25 000 |
56 113 000 |
56 138 000 |
|
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
135 000 |
135 000 |
|
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 750 |
21 289 250 |
21 296 000 |
|
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 750 |
23 339 250 |
23 346 000 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
31 750 |
115 952 250 |
115 984 000 |
|
34 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ( K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 121 000 |
0 |
1 121 000 |
|
40 |
Tartalékok (K513) |
0 |
84 690 335 |
84 690 335 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 921 000 |
84 690 335 |
92 611 335 |
|
42 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
32 336 196 |
0 |
32 336 196 |
|
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( K63) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 715 828 |
0 |
2 715 828 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 464 047 |
0 |
9 464 047 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
44 516 071 |
0 |
44 516 071 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 468 972 |
1 365 000 |
30 833 972 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ( K73) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 956 622 |
0 |
7 956 622 |
|
50 |
Felújítások (K7) |
37 425 594 |
1 365 000 |
38 790 594 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
|
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
|
55 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
110 908 415 |
315 036 585 |
425 945 000 |
|
56 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
71 932 000 |
71 932 000 |
|
57 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
28 791 000 |
28 791 000 |
|
58 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
23 947 000 |
23 947 000 |
|
59 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
3 209 000 |
3 209 000 |
|
60 |
Mük.c.költségv.kieg.támogatás (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
127 879 000 |
127 879 000 |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 081 000 |
44 924 000 |
46 005 000 |
|
63 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 081 000 |
172 803 000 |
173 884 000 |
|
64 |
Felhalm.célú önkormányzati támogatások (B21) |
30 000 000 |
0 |
30000000 |
|
65 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
66 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
67 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
15 128 000 |
15 128 000 |
|
68 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
15 128 000 |
15 128 000 |
|
70 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
71 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
19 408 000 |
19 408 000 |
|
72 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
4 199 000 |
4 199 000 |
|
73 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 564 000 |
1 564 000 |
|
74 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 306 000 |
1 306 000 |
|
75 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
76 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
8 409 000 |
8 409 000 |
|
77 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 081 000 |
200 620 000 |
231 701 000 |
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
|
79 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
|
80 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
|
81 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
31 081 000 |
394 864 000 |
425 945 000 |
|
82 |
létszám: |
22 |
||
3. melléklet
|
3. melléklet a 2/2021. (II.18.)önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
Egyéb saját működési bevétel (szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevét.) |
7 103 000 |
|
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
1 306 000 |
|
Működési bevételek összesen |
8 409 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|
Kommunális adó |
4 200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
15 128 000 |
|
Helyi adók és adójellegű bevételek |
19 328 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
80 000 |
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|
Építésügyi bírság |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
19 408 000 |
|
" |
|
4. melléklet
|
4. melléklet a 2/2021. (II.18.)önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásainak részletezése |
|
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
A |
B |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 931 593 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
39 584 250 |
|
3 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
23 281 443 |
|
4 |
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 361 680 |
|
5 |
ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
17 920 000 |
|
6 |
ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|
7 |
ebből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 899 763 |
|
8 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|
9 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 065 900 |
|
10 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegésztés |
|
|
11 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|
|
12 |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
28 791 250 |
|
13 |
Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása |
24 797 850 |
|
14 |
Óvodaműködtési támogatás |
3 993 400 |
|
15 |
A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
23 946 510 |
|
16 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 233 000 |
|
17 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
|
18 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 742 030 |
|
19 |
ebből: Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
6 700 320 |
|
20 |
ebből: Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
41 710 |
|
21 |
Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkeztetésének támogatás |
492 480 |
|
22 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődés feladatainak támogatása |
3 209 430 |
|
23 |
Működési támogatások összesen |
127 878 783 |
|
" |
5. melléklet
|
5. melléklet a 2/2021. (II.18.)önkormányzati rendelethez |
||
|
Kundacs Község Önkormányzatának 2020. évi egyéb működési célú központi támogatásának részletezése |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
|
2 |
Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
3 |
Működési támogatás EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
1 081 000 |
|
4 |
Működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
504 000 |
|
5 |
Működési támogatás társadalombiztosítási alapoktól (háziorvos, védőnő) |
24 384 000 |
|
6 |
Működési támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.,) |
20 036 000 |
|
7 |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
46 005 000 |
6. melléklet
|
" 6. melléklet a 2/2021. (II.18.)önkormányzati rendelethez |
|
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
feladat |
Megnevezés |
|
|
|
|
|
|
Működési célú |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Intézményfinanszírozás |
Összesen |
|
|
|
1. |
K |
Önkormányzati igazgatás |
011130 |
12 835 |
1 971 |
80 395 |
5 000 |
84 690 |
184 891 |
2 |
|||||||
|
2. |
K |
Köztemető fenntartás, műk. |
013320 |
32 |
32 |
||||||||||||
|
3. |
Ö |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
013350 |
2 245 |
44 516 |
33 184 |
79 945 |
||||||||||
|
4. |
K |
Önk.elsz.kp.ktgv. |
018010 |
0 |
|||||||||||||
|
5. |
K |
Tám.célú fin.műv. |
018030 |
76 984 |
76 984 |
||||||||||||
|
6. |
Ö |
Mezőőr |
031030 |
909 |
141 |
31 |
1 081 |
1 |
|||||||||
|
7. |
K |
Közfoglalkoztatás START |
041233 |
17 296 |
2 680 |
11 265 |
31 241 |
19 |
|||||||||
|
8. |
K |
Közutak üzemelt.,karbantartása |
045160 |
0 |
|||||||||||||
|
10. |
K |
Közvilágítás |
064010 |
2 794 |
2 794 |
||||||||||||
|
11. |
K |
Város és községgazdálkodás |
066020 |
2 174 |
2 174 |
||||||||||||
|
12. |
K |
Háziorvosi ügyelet |
072112 |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||
|
13. |
K |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
191 |
191 |
||||||||||||
|
14. |
K |
Család és nővéd. Eü.gondozás |
074031 |
4 717 |
731 |
827 |
6 275 |
1 |
|||||||||
|
15. |
Ö |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
16. |
K |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
2 623 |
407 |
438 |
3 468 |
1 |
|||||||||
|
18. |
K |
Közművelődési intézmény |
082092 |
1 161 |
5 607 |
6 768 |
|||||||||||
|
19. |
Ö |
Civil szervezetek támogatása |
084031 |
1 121 |
1 121 |
||||||||||||
|
21. |
K |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
104037 |
0 |
|||||||||||||
|
22. |
K |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104051 |
0 |
|||||||||||||
|
23. |
Ö |
Szociális ösztöndíj (Bursa) |
104060 |
0 |
|||||||||||||
|
24. |
Ö |
Tanyagondnoki szolgálat |
107055 |
3 975 |
616 |
917 |
5 508 |
1 |
|||||||||
|
25. |
K |
Szociálpolitikai ellátás |
107060 |
4 000 |
4 000 |
||||||||||||
|
27. |
K |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
3 600 |
558 |
12 514 |
16 672 |
1 |
|||||||||
|
29. |
Összesen |
45 955 |
7 104 |
115 984 |
4 000 |
2 921 |
5 000 |
0 |
84 690 |
44 516 |
38 791 |
0 |
76 984 |
425 945 |
26 |
||
|
" |
|||||||||||||||||
7. melléklet
|
7. melléklet a 2/2021. (II.18. ) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzatának 2021. évi egyéb működési kiadásai és működési célú pénzeszközátadásai államháztartáson belülre, és államháztartáson kívülre részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1. |
Központi Ügyelet Kunszentmiklós |
1 800 000 |
|
|
2. |
Működési támogatás államháztartáson belülre |
1 800 000 |
|
|
3. |
Községi Sportegyesület |
100 000 |
|
|
4. |
Polgárőrség |
200 000 |
|
|
5. |
Vöröskereszt |
30 000 |
|
|
6. |
SZMK |
50 000 |
|
|
7. |
Önkormányzatok szövetsége tagdíj (TÖOSZ) |
41 000 |
|
|
8. |
Magyar Faluszövetség |
15 000 |
|
|
9. |
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége |
9 000 |
|
|
10. |
Szabadszállási Gazdakör |
10 000 |
|
|
11. |
Diákönkormányzat |
25 000 |
|
|
12. |
Falugondnokok egyesülete |
21 000 |
|
|
13. |
Nyugdíjas Klub |
60 000 |
|
|
14. |
Bursa Hungarica |
60 000 |
|
|
15. |
Tűzoltók |
500 000 |
|
|
16. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen |
1 121 000 |
|
|
" |
|||
8. melléklet
|
8. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzatának 2021. évi "Ellátottak pénzbeli juttatásai" -nak részletezése |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kormányzati |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Települési támogatás |
107060 |
4 000 000 |
|
2. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 000 000 |
|
9. melléklet
|
9. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2021. év |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
|
önként vállalt feladat |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Posta épület feletti tetőszerkezet javítása |
1 365 000 |
|
2 |
Védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása (95%) |
30 000 000 |
|
3 |
védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása önerő |
1 818 268 |
|
4 |
Vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt (70%) |
3 925 128 |
|
5 |
vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt önerő |
1 682 198 |
|
6 |
Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val : |
38 790 594 |
|
7 |
Felújítás ÁFÁ-val összesen |
38 790 594 |
|
8 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése |
36 960 270 |
|
9 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése önerő |
4 106 699 |
|
10 |
Ingatlan beruházás ÁFÁ-val összesen |
41 066 969 |
|
11 |
VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése |
3 104 189 |
|
12 |
VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése önerő |
344 913 |
|
13 |
Tárgyi eszköz beruházás összesen |
3 449 102 |
|
14 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen |
44 516 071 |
|
15 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
83 306 665 |
10. melléklet
|
10. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacs Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai |
||
|
tartalék részletezése |
||
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
A |
B |
|
|
1 |
Általános tartalék |
84 690 335 |
|
2 |
Tartalék összesen |
84 690 335 |
11. melléklet
|
11. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
|
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások és bevételek 2021. terv |
|
|
adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
előirányzat |
önként vállalt |
kötelező |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 558 000 |
0 |
28 558 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
365 000 |
0 |
365 000 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
48 000 |
0 |
48 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 651 000 |
0 |
31 651 000 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 039 000 |
0 |
2 039 000 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 039 000 |
0 |
2 039 000 |
|
13 |
Személyi juttatások (K1) |
33 690 000 |
0 |
33 690 000 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 222 000 |
0 |
5 222 000 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
430 000 |
0 |
430 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
940 000 |
0 |
940 000 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 770 000 |
0 |
1 770 000 |
|
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
104 000 |
0 |
104 000 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
104 000 |
0 |
104 000 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
751 000 |
0 |
751 000 |
|
29 |
Fizetendő ÁFA (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
753 000 |
0 |
753 000 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
3 637 000 |
0 |
3 637 000 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
42 549 000 |
0 |
42 549 000 |
|
34 |
Egyéb műk.c.támog.bevételei áht.belül (B16) |
2 339 000 |
0 |
2 339 000 |
|
35 |
Műk.célú tám.áht. Belülről (B1) |
2 339 000 |
0 |
2 339 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
128 000 |
0 |
128 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Működési bevételek (B4) |
128 000 |
0 |
128 000 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 467 000 |
0 |
2 467 000 |
|
40 |
Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131) |
281 000 |
0 |
281 000 |
|
41 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 801 000 |
0 |
39 801 000 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
40 082 000 |
0 |
40 082 000 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
40 082 000 |
0 |
40 082 000 |
|
44 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
42 549 000 |
0 |
42 549 000 |
|
45 |
létszám ( fő) |
8 |
||
12. melléklet
|
12. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása Kunadacs és Kunpeszér között 2021. terv |
|---|
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Feladat |
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Egyéb működési c. kiadás |
Beruházás |
Engedélyezett létszám |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1. |
K |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs |
011130 |
22 040 000 |
3 416 000 |
1 966 000 |
0 |
0 |
5 |
|
2. |
K |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér |
011130 |
11 650 000 |
1 806 000 |
1 671 000 |
0 |
0 |
3 |
|
3. |
Összesen: |
33 690 000 |
5 222 000 |
3 637 000 |
0 |
0 |
8 |
13. melléklet
|
13. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 252 000 |
0 |
21 252 000 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
482 000 |
0 |
482 000 |
|
3 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 734 000 |
0 |
21 734 000 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 867 000 |
0 |
3 867 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 867 000 |
0 |
3 867 000 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
25 601 000 |
0 |
25 601 000 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 929 000 |
0 |
3 929 000 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 450 000 |
650 000 |
11 100 000 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 502 000 |
650 000 |
11 152 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
58 000 |
0 |
58 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
58 000 |
0 |
58 000 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 220 000 |
100 000 |
1 320 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 058 000 |
0 |
1 058 000 |
|
21 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 290 000 |
100 000 |
2 390 000 |
|
22 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
23 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 393 000 |
202 000 |
3 595 000 |
|
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 940 000 |
0 |
1 940 000 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 334 000 |
202 000 |
5 536 000 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
18 187 000 |
952 000 |
19 139 000 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
47 717 000 |
952 000 |
48 669 000 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
5 827 000 |
1 000 000 |
6 827 000 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 153 000 |
270 000 |
2 423 000 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 146 000 |
0 |
2 146 000 |
|
36 |
Működési bevételek (B4) |
10 126 000 |
1 270 000 |
11 396 000 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
10 126 000 |
1 270 000 |
11 396 000 |
|
38 |
Előző évi költségvetési maradvány B8131 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
39 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 183 000 |
0 |
37 183 000 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 273 000 |
0 |
37 273 000 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 273 000 |
0 |
37 273 000 |
|
42 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
47 399 000 |
1 270 000 |
48 669 000 |
|
43 |
Létszám ( fő) |
7 |
||
14. melléklet
|
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2021 |
|---|
|
adatok forintban |
||||||||||
|
feladat |
Megnevezés |
Kormányzati funkciók |
Személyi juttatás |
Munka- adókat terhelő járulék |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
Egyéb működési.c. kiadások |
Beruházás |
Összesen |
Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|
|
Sorszám |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
K |
Intézményi étkezés |
096015 |
5 143 000 |
797 000 |
8 444 000 |
14 384 000 |
2,00 |
||
|
2 |
K |
Óvoda működtetés |
091140 |
10 382 000 |
1 609 000 |
4 454 000 |
16 445 000 |
|||
|
3 |
K |
Óvodai nevelés |
091110 |
9 404 000 |
1 419 000 |
364 000 |
11 187 000 |
5,00 |
||
|
4 |
Ö |
Vendég étkezés |
900020 |
719 000 |
719 000 |
|||||
|
5 |
K |
Szociális étkezés |
107051 |
5 158 000 |
5 158 000 |
|||||
|
6 |
K |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
672 000 |
104 000 |
776 000 |
||||
|
7 |
Összesen: |
25 601 000 |
3 929 000 |
19 139 000 |
0 |
0 |
48 669 000 |
7 |
||