Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 05. 17Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Magyarszombatfa Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
137.052.986 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 137.052.986-ban,
ebből: működési célú támogatást 81.598.888 Ft-ban,
működési célú bevételt 11.465.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 3.031.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 6.891.076 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 34.067.022 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 116.034.095 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 19.237.892 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.746.548 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 82.982.849 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.215.504 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 8.310.659 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 0 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.540.643 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 21.018.801 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 952.801 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 20.066.000 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményinél.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint átlagosan 9 főben állapítja meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azt 2.825.776 Ft-ban határozza meg.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2021. évben nem vesz részt. (7. számú melléklet)
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Magyarszombatfa, 2021. március 1.
Albert Attila Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa község hirdetőtábláján 2021. március 4.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
6 004 669 |
8 491 331 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
2 973 669 |
8 491 331 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 773 134 |
16 773 134 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
7 708 482 |
7 708 482 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
54 828 372 |
54 828 372 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
102 985 964 |
94 494 633 |
8 491 331 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
137 052 986 |
128 561 655 |
8 491 331 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
114 493 452 |
108 618 729 |
5 874 723 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
19 237 892 |
16 725 992 |
2 511 900 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 746 548 |
2 353 901 |
392 647 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
82 982 849 |
80 012 673 |
2 970 176 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 215 504 |
1 215 504 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 018 801 |
21 018 801 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
952 801 |
952 801 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
135 512 253 |
129 637 530 |
5 874 723 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 540 643 |
1 540 643 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
504 896 |
504 896 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
137 052 896 |
131 178 173 |
5 874 723 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
6 004 669 |
8 491 331 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
2 973 669 |
8 491 331 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 773 134 |
16 773 134 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
7 708 482 |
7 708 482 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
54 828 372 |
54 828 372 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
102 985 964 |
94 494 633 |
8 491 331 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
137 052 986 |
128 561 655 |
8 491 331 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
114 493 452 |
108 618 729 |
5 874 723 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
19 237 892 |
16 725 992 |
2 511 900 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 746 548 |
2 353 901 |
392 647 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
82 982 849 |
80 012 673 |
2 970 176 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 215 504 |
1 215 504 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 540 643 |
1 540 643 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
504 896 |
504 896 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
116 034 095 |
110 159 372 |
5 874 723 |
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
952 801 |
952 801 |
0 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 018 801 |
21 018 801 |
0 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
0 |
T.E. beszerzése( közművelődés) |
0 |
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
20 066 000 |
Főzőüst beszerzése |
2 540 000 |
|
útfelújítás, -helyreállítás |
16 510 000 |
|
Mszfa-i, Gödörházi kultúrház felújítása |
1 016 000 |
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
2 825 776 |
a) |
Működési célú |
2 825 776 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
a) |
Működési célú |
0 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
6. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
6 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
6 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
9 |
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
20 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
3 051 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
10. |
- |
|||
11. |
- |
|||
12. |
- |
|||
13. |
- |
|||
14. |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.