Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 17- 2022. 05. 17Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
137.052.986 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 137.052.986-ban,
ebből: működési célú támogatást 81.598.888 Ft-ban,
működési célú bevételt 11.465.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 3.031.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 6.891.076 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 34.067.022 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 116.034.095 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 19.237.892 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.746.548 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 82.982.849 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.215.504 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 8.310.659 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 0 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.540.643 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 21.018.801 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 952.801 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 20.066.000 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
6 004 669 |
8 491 331 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
2 973 669 |
8 491 331 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 773 134 |
16 773 134 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
7 708 482 |
7 708 482 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
54 828 372 |
54 828 372 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
102 985 964 |
94 494 633 |
8 491 331 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
137 052 986 |
128 561 655 |
8 491 331 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
114 493 452 |
108 618 729 |
5 874 723 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
19 237 892 |
16 725 992 |
2 511 900 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 746 548 |
2 353 901 |
392 647 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
82 982 849 |
80 012 673 |
2 970 176 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 215 504 |
1 215 504 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 018 801 |
21 018 801 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
952 801 |
952 801 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
135 512 253 |
129 637 530 |
5 874 723 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 540 643 |
1 540 643 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
504 896 |
504 896 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
137 052 896 |
131 178 173 |
5 874 723 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
||||
2. melléklet a 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
6 004 669 |
8 491 331 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
2 973 669 |
8 491 331 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
81 598 888 |
81 598 888 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 773 134 |
16 773 134 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
7 708 482 |
7 708 482 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
54 828 372 |
54 828 372 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
102 985 964 |
94 494 633 |
8 491 331 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
137 052 986 |
128 561 655 |
8 491 331 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
114 493 452 |
108 618 729 |
5 874 723 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
19 237 892 |
16 725 992 |
2 511 900 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 746 548 |
2 353 901 |
392 647 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
82 982 849 |
80 012 673 |
2 970 176 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 215 504 |
1 215 504 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 540 643 |
1 540 643 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
504 896 |
504 896 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
116 034 095 |
110 159 372 |
5 874 723 |
||||
3. melléklet a 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
952 801 |
952 801 |
0 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 018 801 |
21 018 801 |
0 |
||||