Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szervére, Hortobágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervre (intézményre) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
(2)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1.643.717.281.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.
(5)2 A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.
a)3 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 14.480.314.-Ft-ban állapítja meg.
b) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.893.256.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.
c) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
d) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000.-Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
e) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(6)4
2. § Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az intézmény mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.
3. § Az Önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit a 4/a. számú melléklet, az intézmény bevételeit a 4/b. számú melléklet mutatja be.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az Önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.
(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az intézmény felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. számú melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az intézmény előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.
(6)5 A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.
(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.
7. § (1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.
(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2020. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.
9. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
8. melléklet
8a. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
Az 1. § (2) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (6) bekezdését a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. § (6) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 6a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 6b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 7a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 7b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9a. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 9b. melléklet a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.