Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 855 803 159 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 734 847 730 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 46 193 114 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 925 237 685 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 781 040 844 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 23 125 156 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(12) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(13) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(14) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(15) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(16) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 291 775 458 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 151 426 357 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ : 305 034 699 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 804 330 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 299 316 669 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalékkal feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2021. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai,
egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2021. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2022. február 28-ig – 2021. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 54 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra, bruttó 270.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
(4) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2021. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2021. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2021. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
913 988 855 |
0 |
55 276 600 |
0 |
969 265 455 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 348 844 |
0 |
0 |
0 |
655 348 844 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 831 265 |
0 |
0 |
0 |
233 831 265 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 612 450 |
0 |
0 |
0 |
132 612 450 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
129 231 602 |
0 |
0 |
0 |
129 231 602 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
74 044 968 |
74 044 968 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 028 956 |
0 |
0 |
0 |
19 028 956 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
66 319 523 |
0 |
0 |
0 |
66 319 523 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
280 080 |
0 |
0 |
0 |
280 080 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
258 640 011 |
0 |
55 276 600 |
0 |
313 916 611 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
139 000 225 |
0 |
54 702 412 |
193 702 637 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
23 631 720 |
0 |
574 188 |
0 |
24 205 908 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
34 900 600 |
0 |
0 |
0 |
34 900 600 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
56 574 503 |
0 |
56 574 503 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
4 532 963 |
0 |
0 |
0 |
4 532 963 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
637 153 426 |
0 |
0 |
0 |
637 153 426 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 690 842 |
0 |
0 |
0 |
19 690 842 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
617 462 584 |
0 |
0 |
0 |
617 462 584 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
617 090 728 |
0 |
0 |
617 090 728 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
371 856 |
0 |
0 |
0 |
371 856 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
182 399 199 |
0 |
0 |
0 |
182 399 199 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
35 254 229 |
0 |
0 |
0 |
35 254 229 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
34 404 229 |
0 |
0 |
0 |
34 404 229 |
||||
telekadó |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
146 444 970 |
0 |
0 |
0 |
146 444 970 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
146 444 970 |
0 |
0 |
0 |
146 444 970 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
146 444 970 |
0 |
0 |
0 |
146 444 970 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
53 433 166 |
2 567 317 |
5 736 504 |
2 948 092 |
64 685 079 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 421 501 |
250 000 |
0 |
2 311 112 |
18 982 613 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 421 501 |
0 |
0 |
10 421 501 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 425 844 |
2 001 947 |
0 |
0 |
4 427 791 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
417 178 |
140 923 |
0 |
0 |
558 101 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
0 |
0 |
742 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
477 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
21 845 318 |
0 |
1 501 600 |
0 |
23 346 918 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 028 233 |
315 370 |
405 432 |
568 920 |
11 317 955 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
3 829 472 |
0 |
3 829 472 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
1 470 170 |
0 |
0 |
68 060 |
1 538 230 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
ebből: |
háztartások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
912 669 122 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
925 237 685 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
912 669 122 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
925 237 685 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
ebből működési |
211 034 042 |
625 799 |
3 840 163 |
7 622 601 |
223 122 605 |
||||
ebből felhalmozási |
678 509 924 |
300 000 |
180 000 |
0 |
678 989 924 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 125 156 |
0 |
0 |
0 |
23 125 156 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 701 943 768 |
3 493 116 |
65 033 267 |
10 570 693 |
2 781 040 844 |
||||
2. melléklet5
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
200 211 556 |
113 344 765 |
195 243 970 |
18 142 709 |
526 943 000 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
29 860 411 |
17 588 811 |
34 261 333 |
2 824 346 |
84 534 901 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
578 812 540 |
20 374 123 |
69 787 791 |
10 068 166 |
679 042 620 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 647 940 |
0 |
0 |
0 |
12 647 940 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 647 940 |
0 |
0 |
0 |
12 647 940 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
rendkívüli települési támogatás 17/2020.(X.30.) Ö.R. |
9 765 000 |
||||||||
köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
1 382 940 |
0 |
0 |
0 |
1 382 940 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
141 571 366 |
0 |
19 117 |
180 144 |
141 770 627 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
0 |
0 |
17 207 775 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
305 109 |
0 |
19 117 |
180 144 |
504 370 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
110 124 702 |
0 |
0 |
0 |
110 124 702 |
|||
K513 |
Tartalékok |
11 933 780 |
0 |
0 |
0 |
11 933 780 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
2 525 753 |
0 |
0 |
0 |
2 525 753 |
||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
0 |
||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék |
5 506 055 |
||||||||
Víziközmű fejlesztési céltartalék |
3 901 972 |
||||||||
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
0 |
||||||||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
1 045 125 421 |
118 658 |
5 722 488 |
1 588 965 |
1 052 555 532 |
|||
K7 |
Felújítások |
236 239 690 |
0 |
0 |
236 239 690 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
46 193 114 |
0 |
0 |
0 |
46 193 114 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 291 775 458 |
151 426 357 |
305 034 699 |
32 804 330 |
2 781 040 844 |
||||
3. melléklet6
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 218 649 733 |
637 153 426 |
1 855 803 159 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 435 531 061 |
1 299 316 669 |
2 734 847 730 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 218 649 733 |
0 |
1 218 649 733 |
I. Működési kiadások |
1 435 531 061 |
9 408 027 |
1 444 939 088 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
969 265 455 |
0 |
969 265 455 |
1. Személyi juttatások |
526 943 000 |
0 |
526 943 000 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
655 348 844 |
0 |
655 348 844 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 534 901 |
0 |
84 534 901 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
679 042 620 |
0 |
679 042 620 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
313 916 611 |
0 |
313 916 611 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 647 940 |
0 |
12 647 940 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
182 399 199 |
0 |
182 399 199 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
132 362 600 |
9 408 027 |
141 770 627 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
181 699 199 |
0 |
181 699 199 |
5.1. Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
17 207 775 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
9 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
504 370 |
0 |
504 370 |
10 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
650 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
110 124 702 |
0 |
110 124 702 |
11 |
3. Működési bevételek |
64 685 079 |
0 |
64 685 079 |
5.5. Tartalékok |
2 525 753 |
9 408 027 |
11 933 780 |
12 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
13 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
18 982 613 |
0 |
18 982 613 |
||||
14 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 427 791 |
0 |
4 427 791 |
||||
15 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
742 000 |
||||
16 |
3.5. Ellátási díjak |
23 346 918 |
0 |
23 346 918 |
||||
17 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 317 955 |
0 |
11 317 955 |
||||
18 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 829 472 |
0 |
3 829 472 |
||||
19 |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
20 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 538 230 |
0 |
1 538 230 |
||||
21 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
||||
22 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
23 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
24 |
||||||||
25 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
637 153 426 |
637 153 426 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 289 908 642 |
1 289 908 642 |
26 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
637 153 426 |
637 153 426 |
1. Beruházások |
0 |
1 052 555 532 |
1 052 555 532 |
27 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 690 842 |
19 690 842 |
2. Felújítások |
0 |
236 239 690 |
236 239 690 |
28 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
617 462 584 |
617 462 584 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
29 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
|
34 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
37 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-216 881 328 |
-662 163 243 |
-879 044 571 |
||||
38 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
39 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
40 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
E. Finanszírozási kiadások |
46 193 114 |
0 |
46 193 114 |
42 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 193 114 |
0 |
46 193 114 |
45 |
Bevételek mindösszesen: |
1 464 897 494 |
1 316 143 350 |
2 781 040 844 |
Kiadások mindösszesen: |
1 481 724 175 |
1 299 316 669 |
2 781 040 844 |
4. melléklet7
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú vtérítendő tám., kölcsönök ny. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja |
Viziközmű fejlesztési céltartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
36 393 298 |
8 381 454 |
116 523 617 |
19 815 000 |
2 000 000 |
1 482 062 |
184 595 431 |
|||||||||||||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
51 691 452 |
6 797 000 |
551 290 376 |
9 313 390 |
513 420 |
619 605 638 |
||||||||||||||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
841 178 |
160 633 |
1 365 374 |
2 367 185 |
||||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
17 207 775 |
17 207 775 |
||||||||||||||||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
423 069 |
46 193 114 |
46 616 183 |
|||||||||||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
305 109 |
305 109 |
||||||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
9 306 472 |
9 306 472 |
||||||||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
15 245 100 |
1 281 623 |
5 209 802 |
371 856 |
22 108 381 |
|||||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
34 278 433 |
2 842 159 |
410 257 |
37 530 849 |
||||||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
10 325 100 |
10 325 100 |
||||||||||||||||||||
12 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
13 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 388 487 |
4 349 500 |
47 140 749 |
54 878 736 |
||||||||||||||||||
14 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 980 715 |
1 889 750 |
3 870 465 |
|||||||||||||||||||
15 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
2 570 855 |
175 344 466 |
177 915 321 |
|||||||||||||||||||
16 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
15 751 557 |
15 751 557 |
||||||||||||||||||||
17 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
10 702 009 |
3 830 630 |
2 113 367 |
16 646 006 |
||||||||||||||||||
18 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
37 068 695 |
1 905 000 |
600 000 |
39 573 695 |
||||||||||||||||||
19 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
||||||||||||||||||||
20 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
348 000 |
51 212 |
971 900 |
1 371 112 |
||||||||||||||||||
21 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16 431 964 |
3 113 059 |
58 545 273 |
144 854 789 |
177 366 733 |
400 311 818 |
||||||||||||||||
22 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
597 412 |
66 600 |
513 818 |
1 177 830 |
||||||||||||||||||
23 |
Közvilágítás |
25 730 200 |
25 730 200 |
||||||||||||||||||||
24 |
Zöldterület -kezelés |
3 182 600 |
42 041 000 |
45 223 600 |
|||||||||||||||||||
25 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 549 048 |
239 445 |
13 497 316 |
300 000 |
2 617 746 |
18 203 555 |
||||||||||||||||
26. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 615 240 |
27 615 240 |
|||||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
2 620 600 |
2 740 600 |
||||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
32 168 536 |
4 774 353 |
3 713 320 |
409 448 |
41 065 657 |
||||||||||||||||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
15 084 000 |
15 084 000 |
||||||||||||||||||||
28 |
Művészeti tevékenységek |
515 700 |
515 700 |
||||||||||||||||||||
29 |
Könyvtári szolgáltatások |
43 790 |
43 790 |
||||||||||||||||||||
30 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
57 150 |
57 150 |
||||||||||||||||||||
31 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 125 266 |
1 045 175 |
4 289 031 |
12 459 472 |
||||||||||||||||||
32 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
87 579 |
87 579 |
||||||||||||||||||||
33 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
262 737 |
262 737 |
||||||||||||||||||||
34 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
5 305 000 |
744 775 |
18 305 071 |
24 354 846 |
||||||||||||||||||
35 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 114 200 |
482 701 |
56 146 590 |
1 027 216 |
60 770 707 |
|||||||||||||||||
36 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
10 783 715 |
10 330 000 |
21 113 715 |
|||||||||||||||||||
37 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 711 510 |
157 108 509 |
159 820 019 |
|||||||||||||||||||
38 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 106 674 |
2 106 674 |
||||||||||||||||||||
39 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
306 526 |
306 526 |
||||||||||||||||||||
40 |
Család és gyermekjóléti központ |
218 948 |
218 948 |
||||||||||||||||||||
41 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
87 579 |
87 579 |
||||||||||||||||||||
42 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
33 525 695 |
4 591 517 |
44 981 441 |
83 098 653 |
||||||||||||||||||
43 |
Szociális étkeztetés |
4 630 192 |
717 680 |
40 724 475 |
176 887 |
46 249 234 |
|||||||||||||||||
44 |
Házi segítségnyújtás |
8 565 768 |
1 327 694 |
1 854 290 |
43 790 |
11 791 542 |
|||||||||||||||||
45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
12 647 940 |
12 647 940 |
||||||||||||||||||||
46 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
689 878 |
106 931 |
3 185 169 |
3 981 978 |
||||||||||||||||||
47 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
2 232 675 |
2 232 675 |
||||||||||||||||||||
48 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
2 525 753 |
0 |
0 |
0 |
5 506 055 |
0 |
0 |
3 901 972 |
11 933 780 |
||||||||||||
49 |
Mindösszesen: |
200 211 556 |
29 860 411 |
578 812 540 |
12 647 940 |
17 207 775 |
110 124 702 |
2 000 000 |
305 109 |
0 |
2 525 753 |
0 |
0 |
0 |
5 506 055 |
0 |
0 |
3 901 972 |
1 045 125 421 |
236 239 690 |
1 113 420 |
46 193 114 |
2 291 775 458 |
5. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
108 625 200 |
16 897 201 |
20 374 123 |
0 |
118 658 |
0 |
146 015 182 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
3 570 000 |
553 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 350 |
3 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
1 149 565 |
138 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 825 |
4 |
Mindösszesen: |
113 344 765 |
17 588 811 |
20 374 123 |
0 |
118 658 |
0 |
151 426 357 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
25 904 253 |
0 |
0 |
0 |
25 904 253 |
2 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
109 436 235 |
20 648 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 084 669 |
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata |
114 189 |
46 850 |
8 320 647 |
0 |
1 375 192 |
0 |
9 856 878 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
5 952 732 |
971 152 |
1 172 431 |
0 |
521 979 |
0 |
8 618 294 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
29 438 034 |
4 785 235 |
5 117 909 |
0 |
537 520 |
0 |
39 878 698 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11 257 800 |
1 760 141 |
2 074 183 |
0 |
86 356 |
0 |
15 178 480 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
11 196 088 |
1 737 709 |
1 247 234 |
0 |
92 500 |
0 |
14 273 531 |
8 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
2 380 583 |
0 |
0 |
0 |
2 380 583 |
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
145 375 |
0 |
0 |
0 |
145 375 |
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
307 680 |
42 924 |
530 279 |
0 |
0 |
0 |
880 883 |
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
14 661 212 |
2 272 488 |
41 |
0 |
0 |
0 |
16 933 741 |
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
12 880 000 |
1 996 400 |
22 857 655 |
0 |
2 540 000 |
0 |
40 274 055 |
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
14 |
GYVRE 2021. pályázat |
5 247 |
568 941 |
574 188 |
||||
15 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) |
0 |
0 |
0 |
19 117 |
0 |
0 |
19 117 |
16 |
Mindösszesen: |
195 243 970 |
34 261 333 |
69 787 791 |
19 117 |
5 722 488 |
0 |
305 034 699 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
438 867 |
0 |
1 513 965 |
0 |
1 952 832 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 971 908 |
460 646 |
241 960 |
0 |
0 |
0 |
3 674 514 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
14 902 477 |
2 286 182 |
7 795 917 |
0 |
75 000 |
0 |
25 059 576 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
268 324 |
77 518 |
1 591 422 |
0 |
0 |
0 |
1 937 264 |
5 |
Művészeti tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) |
180 144 |
180 144 |
|||||
8 |
Mindösszesen: |
18 142 709 |
2 824 346 |
10 068 166 |
180 144 |
1 588 965 |
0 |
32 804 330 |
6. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
105 436 591 |
1 482 062 |
106 918 653 |
77 676 778 |
77 676 778 |
0 |
184 595 431 |
|||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
49 663 207 |
10 131 614 |
59 794 821 |
8 825 245 |
550 985 572 |
559 810 817 |
0 |
619 605 638 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
2 367 185 |
2 367 185 |
0 |
2 367 185 |
||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
40 332 931 |
40 332 931 |
0 |
0 |
40 332 931 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 491 027 |
23 491 027 |
0 |
0 |
23 491 027 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
305 109 |
305 109 |
0 |
305 109 |
||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
9 306 472 |
9 306 472 |
9 306 472 |
|||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
21 736 525 |
371 856 |
22 108 381 |
0 |
0 |
22 108 381 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
37 530 849 |
37 530 849 |
0 |
0 |
37 530 849 |
|||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
10 325 100 |
10 325 100 |
0 |
10 325 100 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
3 388 487 |
51 490 249 |
54 878 736 |
0 |
0 |
54 878 736 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 980 715 |
1 889 750 |
3 870 465 |
0 |
0 |
3 870 465 |
||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
2 570 855 |
175 344 466 |
177 915 321 |
0 |
177 915 321 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
15 751 557 |
15 751 557 |
0 |
0 |
15 751 557 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
14 532 639 |
2 113 367 |
16 646 006 |
0 |
0 |
16 646 006 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
37 068 695 |
2 505 000 |
39 573 695 |
0 |
0 |
39 573 695 |
||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) bek. 11. |
46 699 |
46 699 |
0 |
0 |
46 699 |
|||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
399 212 |
971 900 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
|||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
6 625 075 |
95 915 833 |
102 540 908 |
71 465 221 |
226 305 689 |
297 770 910 |
0 |
400 311 818 |
||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
597 412 |
580 418 |
1 177 830 |
0 |
0 |
1 177 830 |
||||
22 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
25 730 200 |
25 730 200 |
0 |
0 |
25 730 200 |
|||||
23 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
45 223 600 |
45 223 600 |
0 |
0 |
45 223 600 |
|||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
12 391 240 |
2 617 746 |
15 008 986 |
3 194 569 |
3 194 569 |
0 |
18 203 555 |
|||
25 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
26 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 615 240 |
27 615 240 |
0 |
0 |
27 615 240 |
||||||
27 |
Fogorvosi alapellátás |
2 740 600 |
2 740 600 |
0 |
0 |
2 740 600 |
||||||
28 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
40 656 209 |
409 448 |
41 065 657 |
0 |
0 |
41 065 657 |
|||||
29 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
15 084 000 |
15 084 000 |
0 |
0 |
15 084 000 |
|||||
30 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
515 700 |
515 700 |
0 |
515 700 |
||||||
31 |
Könyvtári szolgáltatások |
43 790 |
43 790 |
0 |
0 |
43 790 |
||||||
32 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
57 150 |
57 150 |
0 |
57 150 |
||||||
33 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
12 459 472 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
||||||
34 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
87 579 |
87 579 |
0 |
0 |
87 579 |
||||||
35 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
262 737 |
262 737 |
0 |
0 |
262 737 |
||||||
36 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
24 354 846 |
24 354 846 |
0 |
24 354 846 |
||||||
37 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
59 743 491 |
1 027 216 |
60 770 707 |
0 |
0 |
60 770 707 |
||||
38 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
21 113 715 |
21 113 715 |
0 |
21 113 715 |
||||||
39 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
2 711 510 |
157 108 509 |
159 820 019 |
0 |
0 |
159 820 019 |
||||
40 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 106 674 |
2 106 674 |
0 |
0 |
2 106 674 |
|||||
41 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
306 526 |
306 526 |
0 |
0 |
306 526 |
||||||
42 |
Család- és gyermekjóléti központ |
218 948 |
218 948 |
0 |
0 |
218 948 |
||||||
43 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
87 579 |
87 579 |
0 |
87 579 |
||||||
44 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
83 098 653 |
83 098 653 |
0 |
83 098 653 |
||||||
45 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
46 072 347 |
176 887 |
46 249 234 |
0 |
0 |
46 249 234 |
||||
46 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
11 747 752 |
43 790 |
11 791 542 |
0 |
0 |
11 791 542 |
||||
47 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
12 647 940 |
12 647 940 |
0 |
0 |
12 647 940 |
|||||
48 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
3 981 978 |
3 981 978 |
0 |
3 981 978 |
||||||
49 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
2 232 675 |
2 232 675 |
0 |
0 |
2 232 675 |
||||||
50 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
2 325 753 |
9 408 027 |
11 733 780 |
200 000 |
200 000 |
0 |
11 933 780 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
667 671 640 |
338 191 352 |
1 005 862 992 |
322 910 788 |
953 695 206 |
1 276 605 994 |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
2 291 775 458 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
145 896 524 |
118 658 |
146 015 182 |
0 |
0 |
146 015 182 |
||||
2 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
4 123 350 |
4 123 350 |
0 |
4 123 350 |
||||||
3 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt) |
0 |
1 287 825 |
1 287 825 |
0 |
1 287 825 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
145 896 524 |
118 658 |
146 015 182 |
5 411 175 |
0 |
5 411 175 |
0 |
0 |
0 |
151 426 357 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
25 904 253 |
25 904 253 |
0 |
0 |
25 904 253 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata |
Mötv. 13. § (1) 6. |
130 084 669 |
130 084 669 |
0 |
0 |
130 084 669 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata |
8 481 686 |
1 375 192 |
9 856 878 |
0 |
0 |
9 856 878 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
39 341 178 |
537 520 |
39 878 698 |
0 |
0 |
39 878 698 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
15 092 124 |
86 356 |
15 178 480 |
0 |
0 |
15 178 480 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
14 181 031 |
92 500 |
14 273 531 |
0 |
0 |
14 273 531 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
2 380 583 |
2 380 583 |
0 |
0 |
2 380 583 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
8 096 315 |
521 979 |
8 618 294 |
0 |
8 618 294 |
||||
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Mötv. 13. § (1) 4. |
145 375 |
145 375 |
0 |
0 |
145 375 |
|||||
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
0 |
880 883 |
0 |
880 883 |
0 |
880 883 |
|||||
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
0 |
16 933 741 |
16 933 741 |
0 |
16 933 741 |
||||||
12 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
37 734 055 |
2 540 000 |
40 274 055 |
0 |
40 274 055 |
|||||
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
14 |
GYVRE 2021. pályázat |
0 |
5 247 |
568 941 |
574 188 |
0 |
574 188 |
|||||
15 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat) |
0 |
19 117 |
19 117 |
0 |
19 117 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
235 610 899 |
2 091 568 |
237 702 467 |
63 701 312 |
3 630 920 |
67 332 232 |
0 |
0 |
0 |
305 034 699 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
438 867 |
1 513 965 |
1 952 832 |
0 |
0 |
1 952 832 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 674 514 |
3 674 514 |
0 |
0 |
3 674 514 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
24 984 576 |
75 000 |
25 059 576 |
0 |
0 |
25 059 576 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
1 937 264 |
1 937 264 |
0 |
1 937 264 |
||||||
5 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
29 097 957 |
1 588 965 |
30 686 922 |
2 117 408 |
0 |
2 117 408 |
0 |
0 |
0 |
32 804 330 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 078 277 020 |
341 990 543 |
1 420 267 563 |
394 140 683 |
957 326 126 |
1 351 466 809 |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
2 781 040 844 |
||
7. melléklet10
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
91 043 265 |
301 439 530 |
112 902 676 |
Közhatalmi bevételek |
182 399 199 |
357 897 194 |
||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 815 700 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
4 532 963 |
Bérleti díj bevételek |
10 421 501 |
|||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
667 671 640 |
338 191 352 |
1 005 862 992 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
49 352 610 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
32 280 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
140 000 |
|||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
51 733 654 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
18 968 698 |
Tulajdonosi bevételek |
870 790 |
|||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
9 459 800 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
34 099 205 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 917 022 |
|||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
7 184 090 |
3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása |
2 620 600 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
27 608 583 |
|||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
1 125 652 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása |
2 563 710 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||||||||
2022. évi finanszírozási előleg |
23 125 156 |
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt műk. c. támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám. |
66 319 523 |
Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása |
300 000 |
Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja |
1 890 100 |
772 239 400 |
288 593 136 |
1 060 832 536 |
104 567 760 |
-49 598 216 |
54 969 544 |
|||||||||||||||
Előző évi támogatás elszámolási bevétele |
280 080 |
Honvéd Kaszinó Kult. Egy. támogatás visszatérítése |
2 000 000 |
Egyéb működési bevételek |
1 042 170 |
|||||||||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása |
8 037 500 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
129 972 829 |
|||||||||||||||||||||||
Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása |
7 500 000 |
Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |
19 690 842 |
19 690 842 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
371 856 |
136 048 146 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
0 |
132 854 148 |
||||||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt felh. c. támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása |
135 676 290 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 854 148 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 306 472 |
0 |
-9 306 472 |
|||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
139 943 115 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
0 |
88 969 213 |
||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
60 000 000 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés bevétele |
288 000 |
|||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása |
882 304 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
81 061 213 |
|||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása |
58 066 300 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
7 620 000 |
|||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
15 387 911 |
|||||||||||||||||||||||||
Bethlen Gábor Alap - Szüreti Napok támogatása |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
322 910 788 |
953 695 206 |
1 276 605 994 |
Nyári diákmunka támogatása |
1 506 600 |
228 912 328 |
1 027 070 214 |
1 255 982 542 |
-93 998 460 |
73 375 008 |
-20 623 452 |
|||||||||||||||
0 |
TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
47 081 600 |
481 414 438 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
545 655 776 |
545 655 776 |
||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. felhalm. támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
208 470 749 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
225 862 089 |
|||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
999 888 900 |
1 291 886 558 |
2 291 775 458 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
321 130 372 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
870 308 375 |
Saját bevétel összesen: |
1 125 376 331 |
1 001 151 728 |
1 315 663 350 |
2 316 815 078 |
1 262 828 |
23 776 792 |
25 039 620 |
|||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
142 788 000 |
142 788 000 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
3 193 116 |
||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
2 317 317 |
145 981 116 |
300 000 |
146 281 116 |
84 592 |
181 342 |
265 934 |
|||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
625 799 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
145 896 524 |
118 658 |
146 015 182 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
5 411 175 |
5 411 175 |
-5 411 175 |
0 |
-5 411 175 |
|||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
151 307 699 |
118 658 |
151 426 357 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
142 788 000 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
3 493 116 |
145 981 116 |
300 000 |
146 281 116 |
-5 326 583 |
181 342 |
-5 145 241 |
|||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
19 028 956 |
19 028 956 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
38 100 |
10 390 549 |
||||||||||||||||||||
2020. évi maradvány igénybevétel |
7 442 457 |
|||||||||||||||||||||||||
Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése |
68 060 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
29 097 957 |
1 588 965 |
30 686 922 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
2 841 932 |
29 419 505 |
0 |
29 419 505 |
321 548 |
-1 588 965 |
-1 267 417 |
|||||||||||||||
0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) |
180 144 |
||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
2 117 408 |
0 |
2 117 408 |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
-1 937 264 |
0 |
-1 937 264 |
|||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
31 215 365 |
1 588 965 |
32 804 330 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
19 028 956 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
10 570 693 |
29 599 649 |
0 |
29 599 649 |
-1 615 716 |
-1 588 965 |
-3 204 681 |
|||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 363 200 |
215 217 514 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 907 032 |
7 851 324 |
||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
106 966 650 |
Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 282 600 |
Működési célú maradvány igénybevétel |
2 114 820 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
235 610 899 |
2 091 568 |
237 702 467 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
20 983 203 |
Áfa visszatérítés bevétele |
3 829 472 |
223 068 838 |
0 |
223 068 838 |
-12 542 061 |
-2 091 568 |
-14 633 629 |
|||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
25 738 873 |
|||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
|||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
14 701 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
12 004 230 |
|||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 893 455 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. |
37 768 712 |
63 370 820 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám. |
16 933 700 |
1 005 343 |
||||||||||||||||||||||||
GYVRE 2021. pályázat támogatása |
574 188 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
63 701 312 |
3 630 920 |
67 332 232 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
8 094 220 |
NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele |
900 000 |
1 905 343 |
65 276 163 |
0 |
65 276 163 |
1 574 851 |
-3 630 920 |
-2 056 069 |
|||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
299 312 211 |
5 722 488 |
305 034 699 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
215 217 514 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
63 370 820 |
Saját bevétel összesen: |
9 756 667 |
288 345 001 |
0 |
288 345 001 |
-10 967 210 |
-5 722 488 |
-16 689 698 |
|||||||||||
Mindösszesen: |
1 481 724 175 |
1 299 316 669 |
2 781 040 844 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
698 164 842 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
933 679 195 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 149 196 807 |
1 465 077 494 |
1 315 963 350 |
2 781 040 844 |
-16 646 681 |
16 646 681 |
0 |
|||||||||||
8. melléklet11
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
15,5 |
15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án) |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában) |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
46,825 |
46,825 |
46,825 |
45,825 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45 |
44,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
0,645 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
22,645 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
0,355 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Mezőgazdasági ügyintéző |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Ifjúsági referens |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
- Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
22,855 |
21,375 |
21,375 |
21,375 |
25,25 |
26 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
27,5 |
27,5 |
26,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarítónő |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
98,325 |
99,2 |
97,2 |
96,2 |
99,75 |
99,5 |
99,25 |
99,25 |
99,25 |
101 |
100,5 |
99 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig) |
||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
46 |
46 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
9. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai |
175 344 466 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
549 167 070 Ft |
5 |
– |
96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése |
1 482 852 Ft |
6 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai |
13 011 000 Ft |
7 |
– |
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat) |
5 538 100 Ft |
8 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
157 064 719 Ft |
9 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
10 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
126 305 689 Ft |
11 |
– |
158/2021.(X.28.) Kt. hat. Parkolók kialakítása |
2 349 500 Ft |
12 |
– |
128/2021.(IX.23.) 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének beszerzése |
2 866 534 Ft |
13 |
– |
179/2021.(XI.25)Kt. hat. Külterületi helyi közutak fejlesztése tervezéshez önerő biztosítása |
2 000 000 Ft |
14 |
– |
Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babazászló, település zászló) |
16 795 Ft |
15 |
– |
Vízmérő és vadkamera vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat) |
112 746 Ft |
16 |
– |
Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny) |
22 610 Ft |
17 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
371 856 Ft |
18 |
– |
Vízkárelhárítási terv elkészíttetése |
1 889 750 Ft |
19 |
– |
Ebrendészeti telep kialakítása |
2 113 367 Ft |
20 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
21 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése |
600 000 Ft |
22 |
– |
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás |
1 905 000 Ft |
23 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó) |
190 500 Ft |
24 |
– |
Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések |
983 426 Ft |
25 |
– |
Szociális étkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések |
133 097 Ft |
26 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai |
971 900 Ft |
27 |
– |
97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása |
282 194 Ft |
28 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 045 125 421 Ft |
|
29 |
Polgármesteri Hivatal |
||
30 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése |
0 Ft |
31 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
118 658 Ft |
32 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
118 658 Ft |
|
33 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
34 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 513 965 Ft |
35 |
– |
Fényerő-szabályozó beszerzése |
75 000 Ft |
36 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 588 965 Ft |
|
37 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
38 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések |
1 375 192 Ft |
39 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai |
537 520 Ft |
40 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai |
86 356 Ft |
41 |
– |
Nyitnikék Gyerekház - beruházási kiadásai |
521 979 Ft |
42 |
– |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt beruházási kiadásai |
2 540 000 Ft |
43 |
– |
GYVRE 2021. pályázat beruházási kiadásai |
568 941 Ft |
44 |
– |
Bölcsőde - beruházási kiadásai |
92 500 Ft |
45 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
5 722 488 Ft |
|
46 |
Összesen: |
1 052 555 532 Ft |
|
47 |
Felújítás |
||
48 |
Helyi önkormányzat |
||
49 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 000 000 Ft |
50 |
– |
Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is) |
1 977 390 Ft |
51 |
– |
Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok) |
46 152 511 Ft |
52 |
– |
Közterületi járdafelújítás kiadása |
988 238 Ft |
53 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai |
77 366 733 Ft |
54 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
100 000 000 Ft |
55 |
– |
161/2021.(X.28/.) Kt. hat. Polgármesteri Hivatalban a biztonsági rendszer felújítása |
336 000 Ft |
56 |
– |
Népi Építészeti Program pályázat (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtárban nyílászárók cseréje) -saját forrás összege |
5 000 000 Ft |
57 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
605 790 Ft |
58 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat) |
1 813 028 Ft |
59 |
Helyi önkormányzat összesen: |
236 239 690 Ft |
|
60 |
Polgármesteri Hivatal |
||
61 |
– |
Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása) |
0 Ft |
62 |
– |
Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása |
0 Ft |
63 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
64 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
65 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda) |
0 Ft |
66 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
0 Ft |
|
67 |
Összesen: |
236 239 690 Ft |
|
68 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
69 |
Helyi önkormányzat |
||
70 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
71 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
600 000 Ft |
72 |
Összesen: |
1 113 420 Ft |
|
73 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
74 |
Helyi önkormányzat |
||
75 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
5 506 055 Ft |
76 |
– |
Viziközmű fejlesztési céltartalék |
3 901 972 Ft |
77 |
Összesen: |
9 408 027 Ft |
|
78 |
Mindösszesen: |
1 299 316 669 Ft |
|
10. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
|
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 175 753 Ft |
|
7 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
2 525 753 Ft |
|
8 |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
0 Ft |
|
9 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj |
0 Ft |
|
10 |
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
0 Ft |
|
11 |
Összesen: |
2 525 753 Ft |
|
12 |
Általános tartalék (működési) |
||
13 |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
|
14 |
– |
43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása |
-939 800 Ft |
15 |
– |
Önkormányzati kiadások fedezet biztosítása |
-60 200 Ft |
16 |
Összesen: |
0 Ft |
|
17 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
18 |
2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
98 896 017 Ft |
|
19 |
– |
2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-98 896 017 Ft |
20 |
Összesen: |
0 Ft |
|
21 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
2 525 753 Ft |
|
22 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
23 |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
9 785 017 Ft |
|
24 |
– |
94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése |
-2 796 110 Ft |
25 |
– |
96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése |
-1 482 852 Ft |
26 |
Összesen: |
5 506 055 Ft |
|
27 |
Viziközmű fejlesztési céltartalék |
||
28 |
– |
Viziközmű fejlesztési céltartalék képzése |
3 901 972 Ft |
29 |
Összesen: |
3 901 972 Ft |
|
30 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
9 408 027 Ft |
|
31 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
11 933 780 Ft |
|
11. melléklet14
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 831 265 |
233 831 265 |
|||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,08 |
5 492 000 |
143 231 360 |
143 231 360 |
|||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
25 200 |
20 575 800 |
20 575 800 |
||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 336 000 |
30 336 000 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
15 609 405 |
|||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 290 200 |
23 290 200 |
|||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
270 |
2 550 |
688 500 |
688 500 |
|||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 612 450 |
132 612 450 |
|||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
16 363 200 |
16 363 200 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
168,0 |
97 400 |
16 363 200 |
16 363 200 |
|||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
71 464 050 |
71 464 050 |
|||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,7 |
4 861 500 |
71 464 050 |
71 464 050 |
|||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 282 600 |
9 282 600 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
10,3 |
432 000 |
4 449 600 |
4 449 600 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
4 833 000 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
1 476 750 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
35 502 600 |
35 502 600 |
|||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
11 |
3 318 000 |
35 502 600 |
35 502 600 |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 377 544 |
40 439 873 |
108 817 417 |
||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
51 733 654 |
51 733 654 |
|||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 643 890 |
25 738 873 |
42 382 763 |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 256 200 |
4 681 820 |
4 681 820 |
|||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 828 555 |
21 057 053 |
21 057 053 |
|||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 570 |
9 459 800 |
9 459 800 |
|||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
19 |
378 110 |
7 184 090 |
7 184 090 |
|||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
14 701 000 |
14 701 000 |
|||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
|||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 081 000 |
1 081 000 |
|||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 044 968 |
0 |
74 044 968 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
9,37 |
2 430 000 |
22 769 100 |
22 769 100 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
49 460 168 |
49 460 168 |
|||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 350 |
542 |
1 815 700 |
1 815 700 |
|||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
19 028 956 |
19 028 956 |
||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 626 |
2 206 |
19 028 956 |
0 |
|||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
376 253 777 |
xxx |
xxx |
173 052 323 |
xxx |
xxx |
19 028 956 |
568 335 056 |
||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
66 319 523 |
0 |
0 |
66 319 523 |
|||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
66 319 523 |
66 319 523 |
|||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
8 409 955 |
12 004 230 |
0 |
20 414 185 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 125 652 |
12 004 230 |
13 129 882 |
||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
7 284 303 |
|||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 690 842 |
19 690 842 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
94 420 320 |
xxx |
xxx |
12 004 230 |
xxx |
xxx |
0 |
106 424 550 |
||
Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek |
280 080 |
280 080 |
||||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
470 954 177 |
xxx |
xxx |
185 056 553 |
xxx |
xxx |
19 028 956 |
675 039 686 |
||
12. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel |
2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
23 098 653 |
60 000 000 |
|
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
23 098 653 |
60 000 000 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
136 146 342 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
38 117 212 |
23 453 049 |
38 117 212 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 412 589 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
44 981 441 |
8 137 522 |
44 981 441 |
||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
14 671 959 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
7 016 068 |
0 |
||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
83 098 653 |
38 606 639 |
83 098 653 |
||
11 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
12 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
14 |
Források összesen |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
15 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
92 861 331 |
8 545 744 |
32 473 244 |
38 781 547 |
796 809 |
796 809 |
||||
16 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
4 973 987 |
6 429 600 |
0 |
||||||
17 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 866 950 |
3 040 318 |
2 826 632 |
0 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
78 398 917 |
4 803 780 |
21 844 392 |
48 565 576 |
3 185 169 |
3 185 169 |
||||
19 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 038 618 |
13 003 105 |
4 035 513 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
11 228 030 |
3 935 690 |
7 292 340 |
0 |
||||||
21 |
Kiadások összesen |
205 393 846 |
27 213 029 |
70 303 144 |
103 895 695 |
3 981 978 |
3 981 978 |
||||
22 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
61 817 018 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
-290 109 |
28 768 305 |
-290 109 |
|||
25 |
Források összesen |
61 817 018 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
-290 109 |
28 768 305 |
-290 109 |
|||
26 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
41 345 472 |
1 493 750 |
7 758 782 |
8 381 990 |
6 049 775 |
6 049 775 |
||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 011 400 |
5 660 550 |
4 865 875 |
4 123 350 |
4 123 350 |
|||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 981 176 |
10 552 557 |
2 730 741 |
2 102 698 |
18 595 180 |
18 305 071 |
||||
29 |
Kiadások összesen |
75 326 648 |
15 057 707 |
16 150 073 |
15 350 563 |
28 768 305 |
28 478 196 |
||||
30 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
31 |
Saját erő |
1 402 820 |
0 |
161 000 |
357 980 |
883 840 |
0 |
963 850 |
|||
32 |
Többletköltség támogatási igény |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
0 |
141 778 068 |
||||
34 |
Források összesen |
245 786 819 |
196 302 400 |
161 000 |
357 980 |
48 965 439 |
141 778 068 |
49 045 449 |
|||
35 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
166 152 264 |
0 |
3 810 000 |
48 303 432 |
114 038 832 |
126 947 027 |
||||
36 |
Beruházási kiadások ( nem elszámolható) |
480 770 |
161 000 |
3 930 |
315 840 |
315 840 |
|||||
37 |
Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható) |
25 816 391 |
0 |
0 |
0 |
25 816 391 |
12 908 196 |
||||
38 |
Többletköltség |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
39 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 393 795 |
946 950 |
1 524 000 |
1 922 845 |
1 922 845 |
|||||
40 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
862 000 |
294 000 |
568 000 |
648 010 |
||||||
41 |
Kiadások összesen |
245 786 819 |
0 |
4 917 950 |
50 125 362 |
190 743 507 |
190 823 517 |
||||
42 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
43 |
Saját erő |
7 425 619 |
0 |
14 000 |
7 157 619 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
44 |
Többletköltség támogatási igény |
208 470 749 |
208 470 749 |
0 |
208 470 749 |
||||||
45 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
414 036 148 |
0 |
|||||
46 |
Források összesen |
653 521 368 |
437 625 000 |
14 000 |
7 157 619 |
208 724 749 |
414 036 148 |
208 724 749 |
|||
47 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
422 826 781 |
0 |
17 361 878 |
405 464 903 |
405 464 903 |
|||||
48 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
14 000 |
14 000 |
||||||||
49 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
50 |
Beruházási többletköltség |
208 470 749 |
208 470 749 |
208 470 749 |
|||||||
51 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
16 616 938 |
3 600 693 |
4 445 000 |
8 571 245 |
8 571 245 |
|||||
52 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
592 900 |
338 900 |
254 000 |
254 000 |
||||||
53 |
Kiadások összesen |
653 521 368 |
0 |
20 976 571 |
9 783 900 |
622 760 897 |
622 760 897 |
||||
54 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
55 |
Saját erő |
3 076 000 |
0 |
0 |
942 400 |
2 133 600 |
2 289 391 |
||||
56 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
94 452 852 |
0 |
|||
57 |
Források összesen |
103 076 000 |
100 000 000 |
0 |
942 400 |
2 133 600 |
94 452 852 |
2 289 391 |
|||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
81 961 381 |
0 |
2 994 448 |
1 600 200 |
77 366 733 |
77 366 733 |
||||
59 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
891 600 |
0 |
0 |
891 600 |
0 |
0 |
||||
60 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
13 011 000 |
13 011 000 |
13 011 000 |
|||||||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 758 |
53 758 |
53 758 |
|||||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 973 861 |
0 |
952 500 |
4 021 361 |
4 021 361 |
|||||
63 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 184 400 |
0 |
0 |
50 800 |
2 133 600 |
2 289 391 |
||||
64 |
Kiadások összesen |
103 076 000 |
0 |
2 994 448 |
3 495 100 |
96 586 452 |
96 742 243 |
||||
65 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
66 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
67 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
||||
68 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
0 |
||
69 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
11 431 143 |
717 000 |
3 905 051 |
2 993 820 |
3 815 272 |
0 |
8 170 441 |
|||
70 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
12 842 467 |
315 347 |
3 582 498 |
300 422 |
8 644 200 |
0 |
4 289 031 |
|||
71 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
829 945 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
Kiadások összesen |
25 103 555 |
1 862 292 |
7 487 549 |
3 294 242 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
|||
73 |
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
74 |
Saját erő |
6 250 |
6 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
EU-s és hazai forrás együtt |
3 501 627 |
1 647 423 |
0 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
||||
76 |
Források összesen |
3 507 877 |
1 653 673 |
0 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
||||
77 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 425 008 |
816 596 |
1 209 200 |
399 212 |
ß |
399 212 |
||||
78 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
104 719 |
104 719 |
0 |
0 |
0 |
|||||
79 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 250 |
6 250 |
0 |
|||||||
80 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
971 900 |
0 |
0 |
971 900 |
971 900 |
|||||
81 |
Kiadások összesen |
3 507 877 |
927 565 |
1 209 200 |
1 371 112 |
1 371 112 |
|||||
82 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
||||||||||
83 |
Saját erő |
8 839 729 |
14 000 |
8 825 729 |
0 |
8 825 729 |
|||||
84 |
EU-s és hazai forrás együtt |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
|||||
85 |
Források összesen |
147 079 729 |
14 000 |
147 065 729 |
0 |
147 065 729 |
|||||
86 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
2 457 510 |
2 457 510 |
||||||
87 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
254 000 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||||
88 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
135 782 490 |
2 921 000 |
132 847 490 |
132 847 490 |
||||||
89 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
8 585 729 |
14 000 |
8 571 729 |
8 571 729 |
||||||
90 |
Kiadások összesen |
147 079 729 |
2 935 000 |
144 130 729 |
144 130 729 |
||||||
91 |
"Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt (VP6-7.2.1.1-20) |
||||||||||
92 |
Saját erő |
5 065 243 |
5 270 000 |
5 270 000 |
|||||||
93 |
EU-s és hazai forrás együtt |
96 239 326 |
96 239 326 |
0 |
0 |
||||||
94 |
Források összesen |
101 304 569 |
101 509 326 |
5 270 000 |
0 |
||||||
95 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
1 401 185 |
1 401 185 |
0 |
|||||||
96 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
97 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
99 903 384 |
99 903 384 |
5 065 243 |
|||||||
98 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
204 757 |
204 757 |
||||||||
99 |
Kiadások összesen |
101 304 569 |
101 509 326 |
5 270 000 |
|||||||
100 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
101 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
102 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
0 |
58 066 300 |
||||||
103 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
0 |
58 066 300 |
||||||
104 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
18 088 000 |
||||||||
105 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
39 978 300 |
||||||||
106 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
107 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
||||||||
108 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
||||||||||
109 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
110 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
111 |
Források összesen |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
112 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
3 863 475 |
1 403 265 |
||||||||
113 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
1 287 825 |
1 287 825 |
||||||||
114 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 793 011 |
12 253 221 |
||||||||
115 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
||||||||
116 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
126 305 689 |
126 305 689 |
||||||||
117 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
||||||||
118 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||
119 |
Kiadások összesen |
241 250 000 |
241 250 000 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||
120 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
121 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
122 |
EU-s és hazai forrás együtt |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
123 |
Források összesen |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
124 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
52 490 662 |
3 705 381 |
17 440 915 |
16 467 966 |
14 876 400 |
14 876 400 |
||||
125 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
37 084 963 |
2 141 680 |
2 213 230 |
9 872 398 |
22 857 655 |
22 857 655 |
||||
126 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 874 759 |
1 334 759 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
127 |
Kiadások összesen |
93 450 384 |
7 181 820 |
19 654 145 |
26 340 364 |
40 274 055 |
40 274 055 |
||||
128 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
129 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
130 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
||||||
131 |
Források összesen |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
|||||||
132 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
16 933 700 |
16 933 700 |
|||||||
133 |
Kiadások összesen |
16 933 700 |
16 933 700 |
||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||||
134 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
135 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
136 |
EU-s és hazai forrás együtt |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
137 |
Források összesen |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
138 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
7 550 240 |
4 794 254 |
2 755 986 |
0 |
||||||
139 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 359 953 |
13 232 631 |
1 127 322 |
0 |
||||||
140 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
0 |
|||||||
141 |
Fel nem használt támogatás visszafizetése |
180 144 |
0 |
180 144 |
180 144 |
||||||
142 |
Kiadások összesen |
24 587 437 |
20 523 985 |
3 883 308 |
180 144 |
0 |
180 144 |
||||
A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.