Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2023. 03. 13

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről1

2021.03.12.

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak Bizottságára, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Pázmándi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Pázmánd Község Önkormányzata költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 1 010 868 225 Ft-ban
Ebből:
a) Költségvetési bevételét 410 953 752 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét 599 914 473 Ft-ban
Kiadási főösszegét 1 010 868 225 Ft-ban
d) Költségvetési kiadását 791 805 406 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását 2 000 000 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását 217 062 819 Ft-ban

3. § (1) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési költségvetés bevételei 410 953 752 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 188 655 752 Ft
ab) Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 000 Ft
ac) Közhatalmi bevétel 82 700 000 Ft
ad) Intézményi működési bevétel 138 598 000 Ft
b) Költségvetés bevételei 410 953 752 Ft
c) Finanszírozási bevétel 599 914 473 Ft
1. A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadásai 422 334 406 Ft
aa) Személyi juttatások 164 200 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 34 878 000 Ft
ac) Dologi kiadások 180 450 000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 10 000 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 32 806 406 Ft
b) Költségvetési kiadások 560 556 406 Ft
ba) Beruházások 136 271 000 Ft
bb) Felújítások 203 200 000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 000 Ft
c) Finanszírozási kiadások 217 062 819 Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését a rendelet 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként a rendelet 4. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret 2021. évben

Önkormányzatnál 18 fő
Polgármesteri Hivatalnál 9 fő
a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél 20 fő
Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél 8 fő
összesen 55 fő

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az eszközhasználati díjak év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. Erről a polgármester, a jegyző és a pénzügyi vezető együtt, közösen dönt.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2021-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2021. évben a köztisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete 34. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 14. napjával.