Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29- 2021. 10. 29

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					29 325 333

Normatív állami hozzájárulás					29 325 333

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					29 325 333

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*28 944 136*	*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata -* *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*1 759 161*
			Melyből:
			Személyi juttatás	1 523 083
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 078
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*27 184 975*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	27 184 975
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. október hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*381 197*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*381 197*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	381 197
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. október hó)

(2) Bevételek					54 573 146

a) Működési bevételek					10 173 232

	*Késedelmi kötbér előirányzata nő*	*1 995 232*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*1 995 232*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	1 995 232
	Megjegyzés: Vízpart körúti telekértékesítéssel kapcsolatos kötbér.

	*Vis maior kártérítés előirányzata nő*	*8 178 000*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő*		*8 178 000*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	8 178 000
	Megjegyzés: 2020. évi vis maior helyzetből adódó biztosító által meghatározott kártérítés.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					377 508

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*119 403*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*119 403*
			Melyből:
			Személyi juttatás	110 815
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**	*258 105*	*Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*258 105*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	258 105
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 5. alcím 8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés módosítás alapján.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					44 022 406

	*A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő*	*44 022 406*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*44 022 406*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	44 022 406
	Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai					23 385 997

	Bevételi előirányzat nő				23 385 997
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 488 966
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				5 501 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek				254 086
	Működési bevételek				10 973 195
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke				10 664 210
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése				139 369
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek				169 616
	Felhalmozási bevételek				19 750
	Működési célú átvett pénzeszközök				650 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő				23 385 997
	Ebből:
	Személyi juttatások				5 040 336
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				722 473
	Dologi kiadások				16 982 814
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások				620 624
	Felhalmozási kiadások				19 750
	- Beruházás				19 750
	- Felújítás

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Fejlesztési feladatok céltartaléka

*Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő*		*20 872 704*
Melyből:
Beruházási kiadások	20 872 704
Megjegyzés: E-on hálózati csatlakozási szerződés alapján.
*Fejlesztési kiadások - Kőrösi úti temető belső úthálózat felújítása előirányzata nő*		*50 000 000*
Melyből:
Felújítási kiadások	50 000 000
Megjegyzés: Szolnok, Kőrösi úti temető belső úthálózata egyrészének felújításához forrás biztosítása 271/2021.(IX.30.) közgyűlési határozat alapján.
*Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő*		*20 000 000*
Melyből:
Dologi kiadások	20 000 000
Megjegyzés: 2020. évi vis maior önerő támogatói okirat alapján.

Általános tartalék

*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata -* *Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 000 000*
Melyből:
Személyi juttatások	6 000 000
*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata -* *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 015 816*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 816
*Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 304 030*
Melyből:
Személyi juttatások	1 129 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 000
*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 899 190*
Melyből:
Személyi juttatások	5 973 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 865
*Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 126 296*
Melyből:
Személyi juttatások	2 706 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 546
*Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 410 369*
Melyből:
Személyi juttatások	2 952 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 669
Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása
*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő*		*8 818 850*
Melyből:
Dologi kiadások	8 818 850
Megjegyzés: Szökőkutak üzemeltetéséhez forrás biztosítása.
*Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése előirányzata nő*		*5 150 314*
Melyből:
Dologi kiadások	5 150 314
Megjegyzés: Gyepmesteri szolgálat működtetéséhez forrás biztosítása.
*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági* *feladatok -* *Sport rendezvények előirányzata nő*		*3 000 000*
Melyből:
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Megjegyzés: A Szolnoki Jégpálya beruházásához szükséges támogatás.
*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális* *feldatok, programok támogatása előirányzata nő***		*1 200 000*
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
Megjegyzés: Hátrányos helyzetű tanulók jutalmazásához forrás biztosítása.
*Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő*		*33 575 000*
Melyből:
Dologi kiadások	33 575 000
Megjegyzés: Vagyonműködtetés kiadásaival kapcsolatos többlet kiadások fedezetére.
*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*1 524 000*
Melyből:
Dologi kiadások	1 524 000
Megjegyzés: 296/2021. (X.14.) közgyűlési határozatban foglaltak alapján ÁIBViT Zrt-vel kötendő bérleti szerződés bérleti díja.
*Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő*		*39 524 267*
Melyből:
Felújítási kiadások	39 524 267
Megjegyzés: Vis maior károk helyreállítására vonatkozó támogatás megelőlegezés.
*Pénzügyi elszámolások - Alfa Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő*		*20 000 000*
Melyből:
Dologi kiadások	178 900
Egyéb működési célú kiadások	19 821 100
Megjegyzés: Széchenyi fűtőmű körzetében azonnali hibaelhárításhoz forrás biztosítása.
*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*37 426 597*
Melyből:
Dologi kiadások	13 931 597
Beruházási kiadások	23 495 000
Megjegyzés: Támogatás megelőlegezésére, valamint a Munkácsy úti orvosi rendelő tervezési költségére forrás biztosítása

Egyéb előirányzat átcsoportosítások

Városüzemeltetési feladatok

*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken*		*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Dologi kiadások	10 000 000	Dologi kiadások	10 000 000
Megjegyzés: Közterületen elhagyott hulladékok gyűjtése.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken*		*2 185 665*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő*		*2 185 665*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	2 185 665		Dologi kiadások	2 185 665
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken*		*750 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata -* *Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*750 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		Beruházási kiadások	750 000
Megjegyzés: Kacsa úti óvoda támogatása - udvarra két üléses hinta kerül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*		*300 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*300 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	300 000		Egyéb működési célú kiadások	300 000
Megjegyzés: Tóth Lajos számára támogatás Bali József könyve megjelentetéséhez.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken*		*44 107*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő*		*44 107*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatások	28 294
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 433
Dologi kiadások	44 107		Egyéb működési célú kiadások	10 380
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*		*11 990*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*11 990*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	11 990		Beruházási kiadások	11 990
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi drogstratégia megvalósítása tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*		*50 764*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*50 764*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatások	39 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 393		Dologi kiadások	50 764
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Idősek Világnapja rendezvény megszervezése tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*1 614 980*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*1 614 980*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatások	1 402 942
Egyéb működési célú kiadások	1 614 980		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 038
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek támogatása tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*313 253*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*313 253*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	313 253		Személyi juttatások	313 253
Megjegyzés: A városi díjak rendeléséhez kapcsolódó kiadások kifizetésére. Átcsoportosítás Közművelődési színterek támogatásáról Városi ünnepek, rendezvényekre.

Szociális ellátások kiadásai

*Szociális ellátások kiadásai -* *Bursa* *Hungarica ösztöndíj előirányzata csökken*		*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
		Dologi kiadások	1 044 500
Egyéb működési célú kiadások	1 644 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
Megjegyzés: Köztemetés kiadásaival kapcsolatos többlet kiadások fedezetére.

Várospolitika

*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*		*3 000 000*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*3 000 000*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatások	800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000
Dologi kiadások	1 800 000		Dologi kiadások	3 000 000
Megjegyzés: Koordinációs feladatok kiadásaihoz forrás biztosítása tervezési alapegységek közötti átcsoportosítással.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*845 038*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*845 038*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	334 387		Dologi kiadások	835 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 651		Beruházási kiadások	9 990
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Fejlesztési kiadások

*Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata csökken*		*23 157 556*	*Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő*		*23 157 556*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	23 157 556		Felújítási kiadások	23 157 556
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken*		*697 230*	*Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai* *szegregátum* *infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő*		*697 230*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	697 230		Beruházási kiadások	697 230
Megjegyzés: Katona József utcai közösségi ház kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása - pótmunka (kerítés).

*Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás előirányzata csökken*		*150 000*	*Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás előirányzata nő*		*150 000*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	150 000		Dologi kiadások	150 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Vagyonműködtetés kiadásai

*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken*		*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Beruházási kiadások	22 010 693	Felújítási kiadások	22 010 693
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. október 28-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 501 000			5 501 000	119 403	96 674
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*5 501 000*			5 501 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						254 086
IV.	Működési bevételek	805 010	805 010			1 168 185
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000			864 210
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					139 369
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	5 010	5 010			164 606
V.	Felhalmozási bevételek					19 750
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 306 010	805 010		5 501 000	1 307 338	350 760
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	4 198 161			4 198 161	110 814	83 700
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 716			650 716	8 589	12 974
III.	Dologi kiadások	1 457 133	805 010		652 123	1 168 185	254 086
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások					19 750
1.	ebből: beruházás					19 750
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 306 010	805 010		5 501 000	1 307 338	350 760

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 771 889		466 651	305 238	5 000 000	11 488 966
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						5 501 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						254 086
IV.	Működési bevételek	9 000 000		9 000 000			10 973 195
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		9 000 000			10 664 210
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						139 369
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						169 616
V.	Felhalmozási bevételek						19 750
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000		650 000			650 000
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 421 889		10 116 651	305 238	5 000 000	23 385 997
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	647 661		366 845	280 816		5 040 336
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 194		28 431	21 763		722 473
III.	Dologi kiadások	14 103 410		9 721 375	-617 965	5 000 000	16 982 814
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	620 624			620 624		620 624
VI.	Felhalmozási kiadások						19 750
1.	ebből: beruházás						19 750
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 421 889		10 116 651	305 238	5 000 000	23 385 997