Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 261.610.931 forintban állapítja meg.

3. § (1)² Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 88.979.610 Ft

b) közhatalmi bevétel 39.070.104 Ft

c)³ működési bevétel 8.886.432 Ft

d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft

e)⁴ felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 30.502.999 Ft

(2)⁵ A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 231.107.932 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 30.502.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1)⁶ Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)⁷ működési költségvetés 138.919.835 Ft

aa) személyi juttatások: 64.942.817 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.562.060 Ft

ac) dologi kiadások: 47.981.491 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.403.467 Ft

b)⁸ felhalmozási költségvetés 23.543.777 Ft

ba) beruházások 16.967.677 Ft

bb) felújítások 5.976.100 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft

c)⁹ az előzőekbe nem tartozó kiadások 99.147.319 Ft

ca) tartalékok 41.140.934 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft

(2)¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 16.967.677 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft

b) Települési támogatás 1.800.000 Ft

c) Köztemetés 200.000 Ft

d)¹¹ Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1)¹² A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 41.140.934 Ft többletben állapítja meg.

(2)¹³ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 41.140.934 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 16 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. §¹⁴ A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 59.323.696 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 55.738.635 Ft

b)¹⁵ működési bevétel 3.343.196 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft

(2)¹⁶ A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 3.343.196 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1)¹⁷ A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)¹⁸ személyi juttatások: 37.195.844 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft

c) dologi kiadások: 14.011.349 Ft

d) beruházások: 1.277.503 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §¹⁹ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 202.287.235 forintban állapítja meg.

12. § (1)²⁰ Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 88.976.610 Ft

b) közhatalmi bevétel 39.070.104 Ft

c)²¹ működési bevétel 5.543.236 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft

e)²² felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 30.502.999 Ft

(2)²³ A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 171.784.236 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 30.502.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1)²⁴ Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a)²⁵ működési költségvetés 80.873.642 Ft

aa) személyi juttatások: 27.746.973 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.723.060 Ft

ac) dologi kiadások: 33.970.142 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.403.467 Ft

b)²⁶ felhalmozási költségvetés 22.266.274 Ft

ba) beruházások 15.690.174 Ft

bb) felújítások 5.976.100Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft

c)²⁷ az előzőekbe nem tartozó kiadások 99.147.319 Ft

ca) tartalékok 41.140.934 Ft

cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovácsné Kardos Valéria polgármester dr. Ambrózi Sándor jegyző

1. melléklet²⁸

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti előirányzat	D önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286			15 168 886
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600			21 115 850
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868			18 586 322
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 126 844			10 253 687
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	204 865			204 865
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	62 025 463			67 599 610
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000			21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 405 463			88 979 610
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 993 838
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000			35 866 789
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000			35 866 789
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			209 477
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000			39 070 104
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500			36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 272 000			5 990 717
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600			772 397
32.	Ellátási díjak	B405	261 000			261 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000			905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860			2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411	806 050			917 958
38.	Működési bevételek	B4	7 967 010			8 886 432
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.		B6
43.	Működési költségvetés előirányzat csoport		122 272 473			136 936 146
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 421 492			30 502 999
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 421 492			30 502 999
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	126 693 965			167 439 145
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 433 151			38 433 151
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	38 433 151			38 433 151
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635			55 738 635
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 171 786			94 171 786
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	94 171 786			94 171 786
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		220 865 751			261 610 931

2. melléklet²⁹

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 626 485	48 009 384
2	Normatív jutalmak	K1102	3 663 200	3 663 200
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 800	2 695 800
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	540 600	571 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110	186 000	209 070
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 083 000	1 320 980
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 262 485	56 937 034
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	738 243	1 043 683
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások	K12	7 700 343	8 005 783
19	Személyi juttatások	K1	66 962 828	64 942 817
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 906 900	11 562 060
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	505 600	505 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 550 400	9 610 400
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	10 056 000	10 116 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	455 000	478 534
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	195 033
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	645 000	673 567
28	Közüzemi díjak	K331	4473000	5218426
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 126 200	2 118 428
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 312 000	8 068 748
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 055 400	13 330 678
35	Szolgáltatási kiadások	K33	25 086 600	28 856 280
36	Kiküldetések kiadásai	K341	144 780	174 780
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	144 780	174 780
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 364 400	7 531 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	369 000	369 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	260 509	260 509
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 993 909	8 160 864
45	Dologi kiadások	K3	43 926 289	47 981 491
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	75 000	75 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 030 000	4 030 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	6 090 419	6 090 419
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 863 048
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	6 437 214	41 140 934
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 216 633	51 544 401
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		143 042 650	180 060 769
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 980 684	13 915 377
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 259 932	3 052 300
77	Beruházások	K6	13 240 616	16 967 677
78	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600
82	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	600 000	600 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	162 859 366	203 604 546
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 865 751	261 610 931

3. melléklet³⁰

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	C MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Családi támogatások	K42
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		75 000
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	3 955 000	3 955 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000	100 000
	#NÉV?	K48	800 000	800 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 955 000	1 955 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	900 000	900 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	350 000	350 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	105 000	105 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	500 000	500 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000

4. melléklet³¹

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei	E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K513	6 081 947		6 437 214
2.	Összesen	K513	6 081 947		6 437 214

5. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA	E MINDÖSSZESEN
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2.	I. besorolási osztály összesen
3.	II. besorolási osztály összesen
4.	III. besorolási osztály összesen
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6	9
11.	"E"-"J" fizetési osztály összesen		2	2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	11	14
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott
16.	közfoglalkoztatott	8		8
17.	egyéb foglalkoztatott			0
18.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9		9
19.	polgármester, főpolgármester	1		1
20.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
21.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
22.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
23.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
27.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	13	11	24

6. melléklet³²

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 320 000	3 038 717
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	261 000	261 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		43 479
38	Működési bevételek	B4	2 581 000	3 343 196
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 581 000	3 343 196
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
61	Költségvetési bevételek	B1-B7		3 343 196
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	241 865	241 865
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	241 865	241 865
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635	55 738 635
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 980 500	55 980 500
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 980 500	55 980 500
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 561 500	59 323 696

7. melléklet³³

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 064 585	30 254 359
2	Normatív jutalmak	K1102	2 641 000	2 641 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 913 100	1 913 100
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 600	465 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	139 790
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	755 000	992 980
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 438 685	36 874 229
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	321 615	321 615
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	38 760 300	37 195 844
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 839 000	6 839 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 450 000	6 510 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 650 000	6 710 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	55 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000	155 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 350 000	1 614 307
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	592 228
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	907 849
34	Egyéb szolgáltatások	K337	560 000	1 334 765
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 580 000	4 569 149
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 547 200	2 547 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 547 200	2 547 200
45	Dologi kiadások	K3	12 962 200	14 011 349
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		58 561 500	58 046 193
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 005 907
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		271 596
77	Beruházások	K6		1 277 503
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 561 500	59 323 696
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 561 500	59 323 696

8. melléklet³⁴

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286			15 168 886
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600			21 115 850
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868			18 586 322
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 126 844			10 253 687
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	204 865			204 865
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	62 025 463			67 599 610
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000			21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 405 463			88 979 610
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 993 838
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			35 866 789
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000			38 860 627
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			209 477
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000			39 070 104
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500			36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000			2 952 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600			772 397
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000			905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860			2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411	806 050			874 479
38.	Működési bevételek	B4	5 386 010			5 543 236
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	Működési költségvetés előirányzat csoport		119 691 473			133 592 950
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 421 492			30 502 999
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 421 492			30 502 999
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		124 112 965			164 095 949
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	124 112 965			164 095 949
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 191 286			38 191 286
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 191 286			38 191 286
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	38 191 286			38 191 286
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		162 304 251			202 287 235

9. melléklet³⁵

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 561 900	17 755 025
2	Normatív jutalmak	K1102	1 022 200	1 022 200
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	782 700	782 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	105 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000	69 280
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 000	328 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 823 800	20 062 805
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	416 628	722 068
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások	K12	7 378 728	7 684 168
19	Személyi juttatások	K1	28 202 528	27 746 973
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 900	4 723 060
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 600	305 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 400	3 100 400
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 406 000	3 406 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	423 534
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	95 033
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000	518 567
28	Közüzemi díjak	K331	3123000	3604119
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 526 200	1 526 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 362 000	7 160 899
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 495 400	11 995 913
35	Szolgáltatási kiadások	K33	21 506 600	24 287 131
36	Kiküldetések kiadásai	K341	114 780	144 780
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	114 780	144 780
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 200	4 984 155
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	369 000	369 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	260 509	260 509
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 446 709	5 613 664
45	Dologi kiadások	K3	30 964 089	33 970 142
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	75 000	75 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 030 000	4 030 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	3 337 427	3 337 427
56	Elvonások és befizetések	K502	2 752 992	2 752 992
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 863 048
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	6 437 214	41 140 934
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 216 633	51 544 401
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		84 481 150	122 014 576
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 980 684	12 909 470
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 259 932	2 780 704
77	Beruházások	K6	13 240 616	15 690 174
78	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600
82	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	600 000	600 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	104 297 866	144 280 850
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		162 304 251	202 287 235

10. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	55 738 635	55 738 635
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3.	ÖSSZESEN:		55 738 635	55 738 635

11. melléklet³⁶

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	1149000	6 090 419
2	Elvonások és befizetése	K502	1149000	6 090 419
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12	központi költségvetési szervek részére	K505
13	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	központi költségvetési szervek részére	K506
24	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	3 239 000	3 863 048
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 863 048
34	egyházi jogi személyek részére	K508
35	egyéb civil szervezetek részére	K508
36	háztartások részére	K508
37	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	egyéb vállalkozások részére	K508
41	Európai Unió részére	K508
42	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43	egyéb külföldiek részére	K508
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45	egyházi jogi személyek részére	K512
46	egyéb civil szervezetek részére	K512	450 000	450 000
47	háztartások részére	K512
48	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51	egyéb vállalkozások részére	K512
52	Európai Unió részére	K512
53	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54	egyéb külföldiek részére	K512
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
56	központi költségvetési szervek részére	K82
57	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67	központi költségvetési szervek részére	K83
68	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78	központi költségvetési szervek részére	K84
79	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	egyházi jogi személyek részére	K86
90	egyéb civil szervezetek részére	K86
91	háztartások részére	K86
92	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	egyéb vállalkozások részére	K86
96	Európai Unió részére	K86
97	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98	egyéb külföldiek részére	K86
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
100	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	600 000	600 000
101	lakástámogatás összesen	K87	600 000	600 000
102	háztartások részére	K88
103	pénzügyi vállalkozások részére	K88
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	egyéb vállalkozások részére	K88
107	Európai Unió részére	K88
108	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
109	egyéb külföldiek részére	K88
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet³⁷

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 821 000	13 821 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	6 384 000	6 384 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1 175 000	1 175 000
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25	4421492	30 502 999
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4421492	30 502 999
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet³⁸

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2993838
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 993 838
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 866 789
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	35 866 789
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	209477
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	209477

14. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

	A Tétel megnevezése	B Programok megnevezése
	A Tétel megnevezése	TOP-3.2.1 (energetika)	EFOP-3.9.2	összesen
1.	K1. Személyi juttatások
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok
3.	K3. Dologi kiadások (céltartalék)		6 746 000	6 746 000
4.	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások
6.	K6. Beruházási kiadások
7.	K7.Felújítási kiadások	46 887 268		46 887 268
8.	K8. Egyéb felhalmozási kiadások
9.	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	46 887 268	6 746 000	53 633 268
10.	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra
11.	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra
12.	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól
13.	B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
14.	B1-7. Költségvetési bevételek
15.	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása
16.	B8. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 887 268	6 746 000	53 633 268
17.	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen/ 2017.maradványa

A 2. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 4. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (3) bekezdés d) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

¹²

Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹³

Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 12. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 12. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

A 13. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

²⁷

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

²⁸

Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 11. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 13. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.