Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 07. 17Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 940 238 239 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 936 238 239 Ft-ban,
- c) +4 000 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 350 000 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 350 000 Ft-ban,
- f) -4 000 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 630 014 521 Ft-ban határozza meg.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 342 573 718 Ft-ban határozza meg.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 350 000 Ft-ban határozza meg.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 28 502 576 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 3 500 000 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.”
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
4. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
1. táblázat | ||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 670 995 | 185 831 390 | 472 502 385 | 472 502 385 | - |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 185 700 926 | 471 810 276 | 471 810 276 | - |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | ||
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | ||||
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 185 700 926 | 202 010 276 | 202 010 276 | |
1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 130 464 | 692 109 | 692 109 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | ||||
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 561 645 | ||
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | ||||
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | ||||
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | ||||
1.2.6 | Kamatbevételek | - | ||||
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 130 464 | 130 464 | 130 464 | ||
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | - | - | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | ||||
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | ||||
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 185 831 390 | 472 502 385 | 472 502 385 | - |
4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 | |
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | ||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | - | ||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 185 831 390 | 630 014 521 | 599 931 391 | 30 083 130 |
2. táblázat | ||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 145 614 305 | 184 960 921 | 330 575 226 | 300 492 096 | 30 083 130 |
1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 44 212 | 54 813 088 | 54 566 043 | 247 045 |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | - 95 106 | 8 147 091 | 8 147 091 | |
1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 166 262 643 | 235 512 471 | 209 176 386 | 26 336 085 |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 18 749 172 | 32 102 576 | 28 602 576 | 3 500 000 |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576 | 28 502 576 | 3 500 000 |
1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 | 28 502 576 | |
1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | - 3 465 000 | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | 36 350 000 | - |
2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | 36 350 000 | |
2.2 | Felújítások | - | ||||
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | ||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 186 960 921 | 366 925 226 | 336 842 096 | 30 083 130 |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 10 792 000 | - | |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | - 1 129 531 | 252 297 295 | 252 297 295 | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | - 1 129 531 | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | - 1 129 531 | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 185 831 390 | 630 014 521 | 599 931 391 | 30 083 130 |
KIMUTATÁS | ||||||
1. táblázat | ||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 20 256 | 50 805 842 | 50 826 098 | 50 826 098 | - |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 50 799 074 | 50 799 074 | 50 799 074 | - |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | ||||
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | ||||
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 799 074 | 50 799 074 | 50 799 074 | ||
1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 6 768 | 27 024 | 27 024 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | ||||
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | ||||
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 17 136 | ||
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 3 120 | ||
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 445 | 5 445 | 5 445 | ||
1.2.6 | Kamatbevételek | - | ||||
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 1 323 | 1 323 | 1 323 | ||
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | - | - | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | ||||
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | ||||
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 50 805 842 | 50 826 098 | 50 826 098 | - |
4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 39 450 325 | 39 450 325 | ||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | ||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | - 1 129 531 | 252 297 295 | 252 297 295 | |
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | - 1 129 531 | 291 747 620 | 291 747 620 | - |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | - 1 129 531 | 291 747 620 | 291 747 620 | - |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 342 573 718 | - |
2. táblázat | ||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 342 573 718 | - |
1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 41 709 959 | 251 821 745 | 251 821 745 | |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 6 459 584 | 36 986 223 | 36 986 223 | |
1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 1 506 768 | 53 765 750 | 53 765 750 | |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | ||||
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
1.4.3 | Tartalékok | - | - | - | - | - |
1.4.3.1 | Általános tartalék | - | ||||
1.4.3.2 | Céltartalék | - | ||||
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | - | - | - | - | - |
2.1 | Beruházások | - | ||||
2.2 | Felújítások | - | ||||
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | ||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 342 573 718 | - |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | ||||
5. | Központi, irányítószervi támogatás | - | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | - | - | - | - | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | - | - | - | - | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 342 573 718 | - |
KIMUTATÁS | ||||||
1. táblázat | ||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 691 251 | 236 637 232 | 523 328 483 | 523 328 483 | - |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 236 500 000 | 522 609 350 | 522 609 350 | - |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 269 800 000 | - |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 236 500 000 | 252 809 350 | 252 809 350 | - |
1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 137 232 | 719 133 | 719 133 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | - | 561 645 | 561 645 | - |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | - | 17 136 | 17 136 | - |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | - | 3 120 | 3 120 | - |
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 5 445 | 5 445 | 5 445 | - |
1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 131 787 | 131 787 | 131 787 | - |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | - | - | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 236 637 232 | 523 328 483 | 523 328 483 | - |
4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | - | 196 962 461 | 166 879 331 | 30 083 130 |
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - |
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | - 1 129 531 | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | - 1 129 531 | 449 259 756 | 419 176 626 | 30 083 130 |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | - 1 129 531 | 449 259 756 | 419 176 626 | 30 083 130 |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 235 507 701 | 972 588 239 | 942 505 109 | 30 083 130 |
2. táblázat | ||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | |||||
Elő- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 438 511 712 | 234 637 232 | 673 148 944 | 643 065 814 | 30 083 130 |
1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 41 754 171 | 306 634 833 | 306 387 788 | 247 045 |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 6 364 478 | 45 133 314 | 45 133 314 | - |
1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 167 769 411 | 289 278 221 | 262 942 136 | 26 336 085 |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 18 749 172 | 32 102 576 | 28 602 576 | 3 500 000 |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - |
1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576 | 28 502 576 | 3 500 000 |
1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 | 28 502 576 | - |
1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | - 3 465 000 | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | 36 350 000 | - |
2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | 36 350 000 | - |
2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - |
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 236 637 232 | 709 498 944 | 679 415 814 | 30 083 130 |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | - | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | - 1 129 531 | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | - 1 129 531 | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | - 1 129 531 | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 235 507 701 | 972 588 239 | 942 505 109 | 30 083 130” |
2. melléklet
„2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
adatok Ft-ban | |||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Veszprém Megyei Önkormányzat | |||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 670 995 | 185 831 390 | 472 502 385 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 145 614 305 | 184 960 921 | 330 575 226 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 185 700 926 | 471 810 276 | 1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 44 212 | 54 813 088 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | -95 106 | 8 147 091 |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 166 262 643 | 235 512 471 | ||
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 185 700 926 | 202 010 276 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 18 749 172 | 32 102 576 |
1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 130 464 | 692 109 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 0 | 100 000 |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 0 | 561 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576 |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 | ||
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | -3 465 000 | 3 500 000 | ||
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | ||
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 | ||
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 130 464 | 130 464 | 2.2 | Felújítások | 0 | |||
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 186 960 921 | 366 925 226 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 | ||
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | -1 129 531 | 252 297 295 |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | -1 129 531 | 263 089 295 | ||
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | -1 129 531 | 263 089 295 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 185 831 390 | 472 502 385 | |||||
4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | |||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | |||||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | |||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 185 831 390 | 630 014 521 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 185 831 390 | 630 014 521 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | |||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 20 256 | 50 805 842 | 50 826 098 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 50 799 074 | 50 799 074 | 1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 41 709 959 | 251 821 745 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 6 459 584 | 36 986 223 | ||
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 1 506 768 | 53 765 750 | ||
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 799 074 | 50 799 074 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 6 768 | 27 024 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1.4.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 0 | 17 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 0 | ||
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 0 | ||
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 5 445 | 5 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 0 | 0 | 0 | |
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 2.1 | Beruházások | 0 | ||||
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 1 323 | 1 323 | 2.2 | Felújítások | 0 | |||
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | ||
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 50 805 842 | 50 826 098 | |||||
4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 0 | 39 450 325 | |||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | -1 129 531 | 252 297 295 | |||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | -1 129 531 | 291 747 620 | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | -1 129 531 | 291 747 620 | |||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 691 251 | 236 637 232 | 523 328 483 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 438 511 712 | 234 637 232 | 673 148 944 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 236 500 000 | 522 609 350 | 1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 41 754 171 | 306 634 833 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 6 364 478 | 45 133 314 |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 167 769 411 | 289 278 221 |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 236 500 000 | 252 809 350 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 18 749 172 | 32 102 576 |
1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 137 232 | 719 133 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 0 | 100 000 |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 0 | 561 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576 |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 0 | 17 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | -3 465 000 | 3 500 000 |
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 445 | 5 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 |
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 131 787 | 131 787 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 236 637 232 | 709 498 944 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 |
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | -1 129 531 | 252 297 295 |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | -1 129 531 | 263 089 295 |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | -1 129 531 | 263 089 295 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 236 637 232 | 523 328 483 | |||||
4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | 0 | 196 962 461 | |||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | -1 129 531 | 252 297 295 | |||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | -1 129 531 | 449 259 756 | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | -1 129 531 | 449 259 756 | |||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 235 507 701 | 972 588 239 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 235 507 701 | 972 588 239” |
3. melléklet
„3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Személyi | Munkaadókat | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházások | Államháztar- | Központi, | |||
Egyéb | Tartalékok | |||||||||||||
Általános | Céltartalék | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 62 376 928 | - | 62 376 928 | 51 368 855 | 6 374 161 | 4 633 912 | - | - | - | - | - | - | ||
K | 1. | Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 13 057 500 | 13 057 500 | 12 997 500 | 60 000 | ||||||||
K | 2. | Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 6 437 364 | 6 437 364 | 5 573 472 | 863 892 | ||||||||
K | 3. | Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 25 379 088 | 25 379 088 | 22 848 000 | 2 531 088 | ||||||||
K | 4. | Eseti megbízások, külső szakértők | 9 422 795 | 9 422 795 | 6 798 065 | 948 330 | 1 676 400 | |||||||
K | 5. | Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi) | 240 346 | 240 346 | 164 318 | 76 028 | ||||||||
K | 6. | Képviselők egyéb juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
K | 7. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 5 271 488 | 5 271 488 | 2 687 500 | 806 476 | 1 777 512 | |||||||
K | 8. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | 120 000 | 1 080 000 | |||||||
K | 9. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi) | 968 347 | 968 347 | 968 347 | |||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai | 32 428 158 | - 10 318 000 | 22 110 158 | 999 212 | 1 150 458 | 9 068 488 | 100 000 | - | - | - | 10 792 000 | - | ||
K | 1. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 180 000 | 820 000 | |||||||
K | 2. | Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |||||||||
K | 3. | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával | - | |||||||||||
K | a. | Veszprém Megyei Sportgála | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||
K | b. | Köztársaság Kupa | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
K | c. | Megyefutás megrendezése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||||||
K | d. | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
K | e. | Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | |||||||||
K | 4. | Tagdíjak: | - | |||||||||||
K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |||||||||
Ö | c. | Balatoni Szövetség | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
Ö | d. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 906 500 | 906 500 | 906 500 | |||||||||
K | 5. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||
K | 6. | 2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva) | 607 200 | 607 200 | 607 200 | |||||||||
K | 7. | Kitüntetések adományozása | - | - | ||||||||||
K | a. | Komjáthy Díj | 331 000 | 331 000 | 200 000 | 31 000 | 100 000 | |||||||
K | b. | Felelősség a Közösségért díj | 408 000 | 408 000 | 236 220 | 108 000 | 63 780 | |||||||
K | c. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 484 965 | 484 965 | 7 874 | 248 965 | 228 126 | |||||||
K | d. | Pro Comitatu díj | 44 277 | 44 277 | 7 874 | 26 277 | 10 126 | |||||||
K | e. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 616 216 | 616 216 | 47 244 | 556 216 | 12 756 | |||||||
Ö | 8. | Föld Napja | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
Ö | 9. | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
K | 10. | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Ö | 11. | Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
K | 12. | Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében | 10 318 000 | - 10 318 000 | - | |||||||||
K | 13. | 2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 10 792 000 | |||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység | 91 791 657 | 176 408 926 | 268 200 583 | 2 445 021 | 622 472 | 219 501 509 | - | - | - | 30 400 000 | - | 15 231 581 | ||
K | 1. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat | 7 526 665 | 7 526 665 | 7 526 665 | |||||||||
K | 2. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt | 6 493 467 | 6 493 467 | 46 733 | 228 375 | 4 886 933 | 1 331 426 | ||||||
K | 3. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 40 077 | 40 077 | 22 010 | 10 184 | 7 883 | |||||||
K | 4. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 101 869 | 101 869 | 101 869 | |||||||||
Ö | 5. | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat | 18 148 630 | 18 148 630 | 18 148 630 | |||||||||
K | 6. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 777 492 | 2 777 492 | 229 779 | 35 609 | 2 512 104 | |||||||
K | 7. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 2 165 169 | 2 165 169 | 2 165 169 | |||||||||
K | 8. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 704 822 | 1 704 822 | 303 680 | 78 742 | 1 322 400 | |||||||
K | 9. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 911 639 | 1 911 639 | 611 809 | 73 834 | 1 225 996 | |||||||
K | 10. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 764 190 | 764 190 | 764 190 | |||||||||
K | 11. | "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 3 495 900 | 3 495 900 | 2 250 900 | 1 245 000 | ||||||||
K | 12. | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre) | 4 549 124 | 4 549 124 | 983 965 | 195 728 | 3 369 431 | |||||||
K | 13. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 284 613 | 284 613 | 284 613 | |||||||||
Ö | 14. | "Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat | 1 768 000 | 1 768 000 | 1 768 000 | |||||||||
K | 15. | "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 100 000 | ||||||||
K | 16. | "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" | 32 000 000 | 32 000 000 | 798 500 | 30 400 000 | 801 500 | |||||||
K | 17. | "Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||
Ö | 18. | "Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) | 4 260 000 | 4 260 000 | 247 045 | 4 012 955 | ||||||||
K | 19. | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||||||||
K | 20. | "A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat | 9 677 806 | 9 677 806 | 9 677 806 | |||||||||
K | 21. | "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | |||||||||
K | 22. | "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | |||||||||
K | 23. | A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja | 940 000 | 940 000 | 940 000 | |||||||||
K | 24. | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | |||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok | 2 179 856 | 128 706 | 2 308 562 | - | - | 2 308 562 | - | - | - | - | - | - | ||
K | 1. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
K | 2. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai | 100 000 | 128 706 | 228 706 | 228 706 | ||||||||
K | 3. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||||||||
K | 4. | Vagyonbiztosítás | 99 856 | 99 856 | 99 856 | |||||||||
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) | 3 950 000 | 2 000 000 | 5 950 000 | 5 950 000 | ||||||||||
VI. Tartalék (6. melléklet) | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576 | - | - | - | - | 28 502 576 | 3 500 000 | - | - | - | ||
K | 1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 | 28 502 576 | ||||||||
Ö | 2. | Céltartalék | 6 965 000 | - 3 465 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: | 205 980 003 | 186 968 804 | 392 948 807 | 54 813 088 | 8 147 091 | 235 512 471 | 100 000 | 28 502 576 | 3 500 000 | 36 350 000 | 10 792 000 | 15 231 581 | ||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) | 238 203 128 | - 1 137 414 | 237 065 714 | 237 065 714 | ||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 444 183 131 | 185 831 390 | 630 014 521 | 54 813 088 | 8 147 091 | 235 512 471 | 100 000 | 28 502 576 | 3 500 000 | 36 350 000 | 10 792 000 | 252 297 295 | ||
Kötelező feladatok összesen (K): 599 931 391 Ft | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 30 083 130 Ft | ||||||||||||||
2_2021. (II.10.) rendelet 3 melléklet.xlsx”
4. melléklet
„4. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | Időközi | Megyei | "Kábítószerügyi | Térségi | TOP-5.3.2-17- | TOP-5.1.1-15- | EFOP-1.6.3-17- | "Óvodai és | "A 2021-27 | "Energia- | "Felszíni | "OKOS város - | A 272/2013. (I.11.) | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 210 111 786 | 41 709 959 | 251 821 745 | 182 412 238 | 13 300 | 40 500 | 86 580 | 693 939 | 1 077 900 | 17 725 118 | 859 715 | 21 536 797 | 7 751 326 | 1 786 658 | 10 082 503 | 541 125 | 7 214 046 | |||
K/Ö | 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 173 132 829 | 36 409 307 | 209 542 136 | 140 235 169 | 86 580 | 693 939 | 1 077 900 | 17 725 118 | 810 975 | 21 536 797 | 7 751 326 | 1 786 658 | 10 082 503 | 541 125 | 7 214 046 | |||
-ebből a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 174 976 | 2 174 976 | 2 174 976 | ||||||||||||||||
b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 064 416 | 1 064 416 | 1 064 416 | ||||||||||||||||
c. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 661 636 | 661 636 | 661 636 | ||||||||||||||||
d. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 246 418 | 246 418 | 246 418 | ||||||||||||||||
e. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 144 944 | 1 144 944 | 1 144 944 | ||||||||||||||||
f. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 83 473 | 4 725 | 88 198 | 88 198 | |||||||||||||||
g. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 1 826 633 | 1 826 633 | 1 826 633 | ||||||||||||||||
h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 6 825 | 6 825 | 6 825 | ||||||||||||||||
K | 2. | Normatív jutalom | 4 372 759 | 4 372 759 | 4 363 509 | 9 250 | ||||||||||||||
K | 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
K | 4. | Jubileumi jutalom | 1 964 450 | 135 275 | 2 099 725 | 2 099 725 | ||||||||||||||
K | 5. | Béren kívüli juttatások | 13 968 740 | 13 968 740 | 13 920 000 | 48 740 | ||||||||||||||
K | 6. | Ruházati költségtérítés | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | |||||||||||||||
K | 7. | Közlekedési költségtérítés | 2 435 656 | 2 435 656 | 2 435 656 | |||||||||||||||
K | 8. | Egyéb költségtérítések | 2 598 000 | 2 598 000 | 2 598 000 | |||||||||||||||
K | 9. | Szociális támogatások | 909 200 | 909 200 | 909 200 | |||||||||||||||
K | 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | 165 377 | 165 377 | 165 377 | ||||||||||||||
K | 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4 890 550 | 5 000 000 | 4 890 550 | 9 846 000 | 4 050 | 40 500 | ||||||||||||
K | 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 1 439 602 | 1 439 602 | 1 439 602 | |||||||||||||||
K | 13. | Céljuttatás, projektprémium | - | - | ||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 6 459 584 | 36 986 223 | 25 097 477 | 11 935 | 13 420 | 107 561 | 167 100 | 3 487 692 | 467 609 | 3 338 203 | 1 201 454 | 276 932 | 1 562 787 | 83 875 | 1 170 178 | ||||
-ebből a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 337 128 | 337 128 | 337 128 | ||||||||||||||||
b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 161 580 | 161 580 | 161 580 | ||||||||||||||||
c. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 102 554 | 102 554 | 102 554 | ||||||||||||||||
d. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 38 195 | 38 195 | 38 195 | ||||||||||||||||
e. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 177 456 | 177 456 | 177 456 | ||||||||||||||||
f. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 18 396 | - 4 725 | 13 671 | 13 671 | |||||||||||||||
g. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 338 536 | 338 536 | 338 536 | ||||||||||||||||
h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 1 058 | 1 058 | 1 058 | ||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások | 52 258 982 | 1 506 768 | 53 765 750 | 43 660 441 | - | 10 101 207 | - | - | - | 4 102 | - | - | - | - | - | - | ||||
K | 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 774 082 | 1 774 082 | 1 082 486 | 691 596 | ||||||||||||||
K | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 533 740 | 2 533 740 | 2 533 740 | |||||||||||||||
K | 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7 079 570 | 7 079 570 | 5 722 970 | 1 356 600 | ||||||||||||||
K | 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 560 465 | 560 465 | 560 465 | |||||||||||||||
K | 5. | Közüzemi díjak | 5 669 | 5 669 | 5 669 | |||||||||||||||
K | 6. | Bérleti és lízingdíjak | - | - | ||||||||||||||||
K | 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 625 984 | 3 625 984 | 3 625 984 | |||||||||||||||
K | 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 469 291 | 1 500 000 | 2 969 291 | 2 969 291 | ||||||||||||||
K | 9. | Egyéb szolgáltatások | 28 772 458 | - 165 813 | 28 606 645 | 21 106 645 | 7 500 000 | |||||||||||||
K | 10. | Kiküldetések kiadásai | 920 866 | 920 866 | 916 764 | 4 102 | ||||||||||||||
K | 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 157 480 | 157 480 | |||||||||||||||
K | 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 5 024 080 | 5 445 | 5 029 525 | 4 476 514 | 553 011 | |||||||||||||
K | 13. | Egyéb dologi kiadások | 318 161 | 167 136 | 485 297 | 485 297 | ||||||||||||||
K | 14. | Közvetített szolgáltatások | 17 136 | 17 136 | 17 136 | |||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) | - | - | ||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 292 897 407 | 49 676 311 | 342 573 718 | 251 170 156 | 25 235 | 10 141 707 | 100 000 | 801 500 | 1 245 000 | 21 212 810 | 1 331 426 | 24 875 000 | 8 952 780 | 2 063 590 | 11 645 290 | 625 000 | 8 384 224 | |||
Kötelező feladatok összesen (K): 342 573 718 Ft | ||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft | ||||||||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2021. évi | Változás | 2021. évi | |
A | B | C | D | E |
1. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 |
1.1 | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
1.2 | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
1.3 | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye | 30 400 000 | - | 30 400 000 |
2. | BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 |
3. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 2 000 000 | 36 350 000 |
2_2021. (II.10.) rendelet 5 melléklet.xlsx”
6. melléklet
„6. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2021. évi | Változás | 2021. évi | |
A | B | C | D | E |
1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 22 214 172 | 28 502 576 |
2. | Céltartalék | 6 965 000 | - 3 465 000 | 3 500 000 |
a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
b. | Területfejlesztési pályamunkák díjazása | 3 465 000 | - 3 465 000 | - |
c. | Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
3. | Tartalék összesen | 13 253 404 | 18 749 172 | 32 002 576” |
7. melléklet
„7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban | |||||
Bevételek megnevezése | 2021. évi | Kiadások megnevezése | 2021. évi | ||
A | B | C | D | E | F |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 522 609 350 | 1.1 | Személyi juttatások | 306 634 833 |
1.2 | Működési bevételek | 719 133 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 133 314 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 | Dologi kiadások | 289 278 221 |
1. | Költségvetési működési bevételek | 523 328 483 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 32 102 576 |
2.1 | Maradvány igénybevétele működési célra | 164 612 461 | 1. | Költségvetési működési kiadások | 673 148 944 |
2.2 | Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 252 297 295 | |||
2. | Működési célú finanszírozási bevételek | 416 909 756 | 2. | Működési célú finanszírozási kiadások | 263 089 295 |
3. | Működési célú bevételek összesen: | 940 238 239 | 3. | Működési célú kiadások összesen: | 936 238 239 |
4.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.1 | Beruházások | 36 350 000 | |
4.2 | Felhalmozási bevételek | 4.2 | Felújítások | ||
4.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
4. | Költségvetési felhalmozási bevételek | - | 4. | Költségvetési felhalmozási kiadások | 36 350 000 |
5.1 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 32 350 000 | |||
5.2 | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | |||
5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 32 350 000 | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
6. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 32 350 000 | 6. | Felhalmozások összesen: | 36 350 000 |
7. | Bevételek összesen: | 972 588 239 | 7. | Kiadások összesen: | 972 588 239” |
8. melléklet
„8. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1 | Induló pénzkészlet | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 988 351 | 268 180 629 | 249 587 009 | 233 178 723 | 46 499 262 | ||
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 584 000 | 21 584 000 | 27 604 000 | 25 410 900 | 264 546 450 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 32 376 000 | 522 609 350 |
3 | Működési bevételek | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 138 920 | 563 333 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 719 133 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
6 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
8 | Finanszírozási bevételek | 218 081 365 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 18 489 371 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 22 618 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 449 259 756 |
9 | Bevételek összesen | 239 667 053 | 42 704 590 | 48 724 590 | 46 531 490 | 283 174 741 | 43 266 235 | 42 704 590 | 42 704 590 | 44 204 590 | 42 704 590 | 42 704 590 | 53 496 590 | 972 588 239 |
10 | Személyi juttatások | 21 552 902 | 21 552 902 | 35 537 627 | 25 935 661 | 23 849 303 | 27 738 302 | 23 849 303 | 23 849 303 | 23 849 303 | 23 849 303 | 23 849 303 | 31 221 621 | 306 634 833 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 3 107 115 | 2 830 532 | 5 091 609 | 3 510 631 | 3 687 690 | 3 794 498 | 3 687 690 | 3 687 690 | 3 687 690 | 3 687 690 | 3 687 690 | 4 672 789 | 45 133 314 |
12 | Dologi kiadások | 6 456 471 | 6 528 145 | 9 878 112 | 7 364 157 | 11 456 987 | 9 357 159 | 11 753 357 | 12 856 417 | 11 462 315 | 10 456 981 | 180 728 156 | 10 979 964 | 289 278 221 |
13 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 32 002 576 | 32 102 576 | ||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 600 000 | 170 000 | 30 400 000 | 2 000 000 | 1 180 000 | 36 350 000 | ||||||
15 | Finanszírozási kiadások | 29 281 373 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 22 618 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 263 089 295 |
16 | Kiadások összesen | 60 397 861 | 52 030 481 | 73 726 250 | 58 529 351 | 60 282 882 | 92 408 861 | 60 409 252 | 63 512 312 | 62 798 210 | 59 112 876 | 229 384 051 | 99 995 852 | 972 588 239 |
17 | Záró pénzkészlet | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 988 351 | 268 180 629 | 249 587 009 | 233 178 723 | 46 499 262 | 0 | ” |
9. melléklet
„9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez
I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.
A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 523 328 483 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 416 909 756 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású.
A működési bevételek 4 000 000 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.
A bevételek és kiadások főösszege: 972 588 239 Ft.
II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.
A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.
A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.
A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.
Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”
10. melléklet
„10. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Megnevezés | 2021. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési | ||
2022. év | 2023. év | 2024. év | |||
A | B | C | D | E | F |
1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bírság-, pótlék-, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saját bevételek (1+…+6) | - | - | - | - |
8 | Saját bevételek (7) 50 %-a | - | - | - | - |
9 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fizetési kötelezettség összesen (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) | - | - | - | - |
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (II. 10.) MÖK határozata alapján a 2021-2022-2023-2024. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. | |||||
11. melléklet
„11. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
adatok Ft-ban | |||||||||
1. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 100 000 000 | 59 281 834 | 100 000 000 | 59 281 834 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 100 000 000 | 59 281 834 | 100 000 000 | 59 281 834 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 100 000 000 | 59 281 834 | 100 000 000 | 51 755 169 | 7 526 665 | |||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 100 000 000 | 59 281 834 | 100 000 000 | 51 755 169 | 7 526 665 | |||
2. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 24 341 642 | 24 341 642 | 24 341 642 | 23 435 194 | 906 448 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 181 974 | 505 972 | |||
9. | Dologi kiadások | 29 633 145 | 29 633 145 | 29 633 145 | 24 552 098 | 5 081 047 | |||
10. | Beruházások | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | ||||
11. | Kiadások összesen: | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 53 668 533 | 6 493 467 | |||
3. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 4 429 235 | 4 594 744 | 4 429 235 | 4 565 909 | 28 835 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 442 | 808 933 | 974 442 | 797 691 | 11 242 | |||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 363 600 | 40 077 | |||
4. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 032 787 | 1 032 787 | 949 314 | 949 314 | 83 473 | 83 473 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 213 | 227 213 | 208 817 | 208 817 | 18 396 | 18 396 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 158 131 | 1 158 131 | 101 869 | 101 869 | ||
5. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 4 250 000 | 4 306 049 | 1 901 294 | 1 901 294 | 2 174 976 | 2 174 976 | 173 730 | 229 779 |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 743 500 | 687 451 | 314 714 | 314 714 | 337 128 | 337 128 | 91 658 | 35 609 |
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 993 500 | 4 993 500 | 2 216 008 | 2 216 008 | 2 512 104 | 2 512 104 | 265 388 | 265 388 |
6. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 3 829 787 | 3 829 787 | 2 003 154 | 2 003 154 | 1 826 633 | 1 826 633 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 213 | 670 213 | 331 677 | 331 677 | 338 536 | 338 536 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 334 831 | 2 334 831 | 2 165 169 | 2 165 169 | ||
7. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 960 000 | 1 960 000 | 511 376 | 511 376 | 1 144 944 | 1 144 944 | 303 680 | 303 680 |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 000 | 340 000 | 83 802 | 83 802 | 177 456 | 177 456 | 78 742 | 78 742 |
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 595 178 | 595 178 | 1 322 400 | 1 322 400 | 382 422 | 382 422 |
8. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 2 400 000 | 2 456 723 | 774 162 | 780 498 | 1 014 029 | 1 064 416 | 611 809 | 611 809 |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 000 | 363 277 | 135 486 | 127 863 | 161 580 | 161 580 | 73 834 | 73 834 |
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 909 648 | 908 361 | 1 175 609 | 1 225 996 | 685 643 | 685 643 |
9. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 986 530 | 986 530 | 986 530 | 986 530 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 986 530 | 986 530 | 986 530 | 986 530 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 854 136 | 854 136 | 192 500 | 192 500 | 661 636 | 661 636 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 394 | 132 394 | 29 840 | 29 840 | 102 554 | 102 554 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 986 530 | 986 530 | 222 340 | 222 340 | 764 190 | 764 190 | ||
10. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 779 221 | 779 221 | 532 803 | 532 803 | 246 418 | 246 418 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 779 | 120 779 | 82 584 | 82 584 | 38 195 | 38 195 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 900 000 | 900 000 | 615 387 | 615 387 | 284 613 | 284 613 | ||
11. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 077 900 | 1 077 900 | 538 950 | 538 950 | 538 950 | 538 950 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 100 | 167 100 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | ||
9. | Dologi kiadások | 3 750 900 | 3 750 900 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 250 900 | 2 250 900 | ||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 873 400 | 2 873 400 | 622 500 | 622 500 |
12. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | ||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | ||||
13. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 41 500 | 83 500 | 83 500 | ||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 41 500 | 83 500 | 83 500 | ||
14. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 82 936 410 | 82 936 410 | 719 710 | 719 710 | 82 216 700 | 82 216 700 | ||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 719 710 | 719 710 | 82 216 700 | 82 216 700 | ||
15. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | ||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | ||||
16. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | ||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
9. | Dologi kiadások | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 12 291 500 | 12 083 500 | 12 083 500 | ||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 12 291 500 | 12 083 500 | 12 083 500” | ||
12. melléklet
„12. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
adatok Ft-ban | |||||||||
1. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 96 250 000 | 124 268 166 | 96 250 000 | 104 485 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 96 250 000 | 124 268 166 | 96 250 000 | 104 485 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 65 536 884 | 94 643 981 | 65 536 884 | 76 918 863 | 17 725 118 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770 | 18 380 520 | 17 269 770 | 14 892 828 | 3 487 692 | |||
9. | Dologi kiadások | 7 519 686 | 2 673 639 | 7 519 686 | 2 673 639 | ||||
10. | Beruházások | 5 923 660 | 8 570 026 | 5 923 660 | 8 570 026 | ||||
11. | Kiadások összesen: | 96 250 000 | 124 268 166 | 96 250 000 | 103 055 356 | 21 212 810 | |||
2. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 10 034 800 | 10 034 800 | 2 283 474 | 2 283 474 | 7 751 326 | 7 751 326 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 555 394 | 1 555 394 | 353 940 | 353 940 | 1 201 454 | 1 201 454 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 11 590 194 | 11 590 194 | 2 637 414 | 2 637 414 | 8 952 780 | 8 952 780 | ||
3. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 21 536 797 | 21 536 797 | 19 249 579 | 19 249 579 | 2 287 218 | 2 287 218 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 338 203 | 3 338 203 | 2 983 681 | 2 983 681 | 354 522 | 354 522 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | 22 233 260 | 22 233 260 | 2 641 740 | 2 641 740 | ||
4. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 786 658 | 1 786 658 | 735 600 | 735 600 | 1 051 058 | 1 051 058 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 932 | 276 932 | 114 020 | 114 020 | 162 912 | 162 912 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | 849 620 | 849 620 | 1 213 970 | 1 213 970 | ||
5. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 10 082 503 | 10 082 503 | 5 930 883 | 5 930 883 | 4 151 620 | 4 151 620 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 787 | 1 562 787 | 919 287 | 919 287 | 643 500 | 643 500 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | 6 850 170 | 6 850 170 | 4 795 120 | 4 795 120 | ||
6. | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Saját erő | ||||||||
2. | EU-s forrás | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | ||||||||
4. | Hitel | ||||||||
5. | Egyéb forrás | ||||||||
6. | Források összesen: | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | ||||
Kiadások, költségek | |||||||||
7. | Személyi juttatások | 541 125 | 541 125 | 341 169 | 341 169 | 199 956 | 199 956 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 875 | 83 875 | 52 881 | 52 881 | 30 994 | 30 994 | ||
9. | Dologi kiadások | ||||||||
10. | Beruházások | ||||||||
11. | Kiadások összesen: | 625 000 | 625 000 | 394 050 | 394 050 | 230 950 | 230 950” | ||
13. melléklet
„13. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2021. és az azt követő években
adatok Ft-ban | ||||
Sor- | Megnevezés | Éves hatása a további években | ||
2021. év | 2022. év | 2023. | ||
A | B | C | D | E |
I. | Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások | |||
1 | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 512 104 | 265 388 | |
2 | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 322 400 | 382 422 | |
3 | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 225 996 | 685 643 | |
4 | Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 2 873 400 | 622 500 | |
5 | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 41 500 | 83 500 | |
6 | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 22 233 260 | 2 641 740 | |
7 | "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 6 850 170 | 4 795 120 | |
8 | "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 719 710 | 82 216 700 | |
9 | "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 849 620 | 1 213 970 | |
10 | "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 12 291 500 | 12 083 500 | |
11 | "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 394 050 | 230 950 | |
Összesen: | 51 313 710 | 105 221 433 | 0 | |
II. | Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |
III. | Mindösszesen: | 51 313 710 | 105 221 433 | 0” |