Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 04Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztésekért, Turizmusért és Klímaügyekért Felelős Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).
(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
(3) A rendeletben meghatározott előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1)1 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetése együttes bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) költségvetési bevétel 1 413 549 ezer Ft, ebből
aa) működési célú bevétel 1 385 348 ezer Ft
ab) felhalmozási célú bevétel 28 201 ezer Ft
b) költségvetési kiadás 2 566 568 ezer Ft, ebből
ba) működési célú kiadás 2 450 336 ezer Ft
bb) felhalmozási célú kiadás 116 232 ezer Ft
c) finanszírozási bevétel 1 165 299 ezer Ft
d) finanszírozási kiadás 12 280 ezer Ft
e) költségvetési hiány 1 153 019 ezer Ft, ebből
ea) a működési hiány összege 1 064 988 ezer Ft
eb) a felhalmozási hiány összege 88 031 ezer Ft
(2)2 A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 1.153.019 ezer Ft-ban határozza meg, melyből
a) működési célú igénybevétel 1 064 988 ezer Ft,
b) felhalmozási célú igénybevétel 88 031 ezer Ft.
(3)3 A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúly 2 578 848 ezer Ft4 összegben fennáll.
(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, az összevont működési költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános tartalék összegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat európai uniós pályázati bevételeit működési és felhalmozási célú támogatásonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6/1. melléklete tartalmazza.
(9) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2022. évi üteméről szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A rendelet több évre szóló kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
(2) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
4. §5 (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 159 075 ezer Ft6 összegű általános tartalékot különít el.
(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 482 878 ezer Ft7 összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el
3. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
6. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke számára biztosított hatáskörök tekintetében
a) a Közgyűlés a megyei közgyűlés elnökét megillető, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 ezer Ft-ban határozza meg,
b) a megyei közgyűlés elnöke a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendeleten átvezetheti, a Hivatalnak átadhatja, valamint e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
(2) A megyei közgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok tekintetében döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A Közgyűlés 3.000 ezer Ft-os keretet határoz meg a megyei közgyűlés elnöke részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.
7. § (1) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselői tekintetében a 2022. évre érvényes illetményalap összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetésében jutalom címén eredeti előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál keletkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre megállapított illetménykiegészítés mértékét a Közgyűlés
a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-ában,
b) a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-ában
állapítja meg.
(4) A foglalkoztatottak éves cafetéria kerete személyenként 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 62. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével évi nettó 300.000 Ft.
(5) A foglalkoztatottaknak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben a Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott összeg.
8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatárát tételenként legfeljebb 100 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítését a Közgyűlés
a) az utazási, kiküldetési előleg felvételére,
b) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
c) a reprezentációs kiadásokra, vagy
d) a kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére
engedélyezi.
4. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet8
2. melléklet9
3. melléklet10
4. melléklet11
5. melléklet12
6. melléklet13
6.1. melléklet14
7. melléklet15
8. melléklet16
9. melléklet17
10. melléklet18
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V. 5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V. 5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V. 5. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V. 5.
Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.
Módosította az 5/2022. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. V.5. Módosította a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. VI. 28. Módosította az 1/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. IV. 04.