Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 14- 2021. 07. 15

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.14.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „794.477” szövegrész helyébe a „799.279” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „794.477” szövegrész helyébe a „799.279” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „572.140” szövegrész helyébe az „576.942” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „311.494” szövegrész helyébe a „316.296” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként
									adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2021.április	2021. június	2021. július
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményműködés bevétele	28 566	28 566	28 566	24 566
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000
				- helyi adók	16 000	16 000	16 000	16 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		TÁMOGATÁSOK
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	181 886	181 886	184 643	184 643
			2	Fejlesztési célú támogatás	148 419	148 419	148 419	148 419
				- Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900
				ÖSSZESEN:	474 724	475 624	478 381	478 381

		3		FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	13 258	13 258	27 758	27 758

		4		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 585	278 872	270 317	279 119
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	6 083	6 083	6 083
				ÖSSZESEN	255 585	284 955	276 400	285 202

		5		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	78 528	78 528	110 791	110 791
				- fejlesztési	40 077	40 077	40 077	40 077
				- működési	38 451	38 451	70 714	70 714

		6		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
				- fejlesztési	4 779	4 779	4 652	4 652
				- működési	152 945	153 495	155 605	155 605

		7		LEKÖTÖTT BETÉT

		8		FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	674 433	699 170	727 745	732 547
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	206 533	212 616	226 989	226 989
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 257	-160 257

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 242	753 512	794 477	799 279

				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

			1	Működési hiány	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0
									”

2. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
									adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	sz.	cs.	elői.		Eredeti ei.	2021. április	2021. június	2021. július
					Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	17 260	17 260	17 260	13 260
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000
				- Helyi adók	16 000	16 000	16 000	16 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások	181 886	181 886	184 643	184 643
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	72 449	72 449	72 758	72 758
				- Köznevelési feladatok támogatása	53 128	53 128	54 724	54 724
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 004	30 004	30 486	30 486
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 883	21 883	22 179	22 179
				- Kulturális feladatok támogatása	4 422	4 422	4 496	4 496
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	247 285	268 374	259 819	268 621
			5	Működési célú pénzmaradvány	38 451	38 451	70 010	70 010
			8	Lejárt betét	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	501 882	523 871	549 632	554 434

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	148 419	148 419	148 419	148 419
				- ebből Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419
				- köznevelési feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	0	6 083	6 083	6 083
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	40 077	40 077	40 077
			6	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	201 754	207 837	222 337	222 337

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	703 636	731 708	771 969	776 771

2.				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevételek
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	0	0	364	364
			7	Intézményfinanszírozás	56 516	56 516	56 516	56 516
				ÖSSZESEN	56 516	56 516	56 880	56 880

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 770	56 770	57 134	57 134

3.		EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	11 306	11 306	11 306	11 306
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 300	10 498	10 498	10 498
			5	Működési célú maradvány	0	0	308	308
			7	Intézményfinanszírozás	42 895	43 445	43 927	43 927
				ÖSSZESEN	62 501	65 249	66 039	66 039

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	525	525	525	525

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 026	65 774	66 564	66 564

4.		MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	0	0	32	32
			7	Intézményfinanszírozás	53 534	53 534	55 162	55 162
				ÖSSZESEN	53 534	53 534	55 194	55 194

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	4 000	4 000	3 873	3 873

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 534	57 534	59 067	59 067	0

				ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	28 566	28 566	28 566	24 566
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000
			3	Támogatások	181 886	181 886	184 643	184 643
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 585	278 872	270 317	279 119
			5	Működési célú pénzmaradvány	38 451	38 451	70 714	70 714
			7	Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 605	155 605
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:	674 433	699 170	727 745	732 547

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	148 419	148 419	148 419	148 419
				- ebből Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419
				- köznevelési feladatok támogatása
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	0	6 083	6 083	6 083
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	40 077	40 077	40 077
			6	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 652	4 652
			8	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
				ÖSSZESEN:	206 533	212 616	226 989	226 989

				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 257	-160 257
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN	723 242	753 512	794 477	799 279
									”

”

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
										adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	2021. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	eredeti	2021.április	2021. június	2021. július

1					MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	1				Út, autópálya építése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	560	560	560	560
					ÖSSZESEN:	560	560	560	560

		2		Fejlesztések

	2				Közutak üzemeltetése és fenntartása
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	12 700	12 700	17 700	21 200
					ÖSSZESEN:	12 700	12 700	17 700	21 200

		2		Felújítások
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608
			14		Fejlesztések áfája	3 051	30	1 430	1 030
					ÖSSZESEN:	14 349	138	6 538	4 638

					Költségvetés kiadásai	27 049	12 838	24 238	25 838

	3				Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	1 334	1 334	1 334	1 834
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:	3 334	3 334	3 334	3 834

	4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 850	2 850	2 850	2 850
			2		Munkaadói elvonás	440	440	440	440
			3		Dologi kiadások	11 425	11 325	17 884	17 884
			5		Átadott pénzeszköz	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:	15 215	15 115	21 674	21 674

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000
			14		Fejlesztések áfája	26 073	26 073	26 073	27 473
					ÖSSZESEN:	129 893	144 104	144 104	150 504

		2		Felújítások
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233
			19		Játszótér felújítás			3 500	0
			14		Fejlesztések áfája	333	333	1 333	333
					ÖSSZESEN:	1 566	1 566	6 066	1 566

					Költségvetés kiadásai	146 674	160 785	171 844	173 744

	5				Piac üzemeltetése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	191	191	191	191
					ÖSSZESEN:	191	191	191	191

		2		Fejlesztési kiadások

	6				Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	826	826	826	1 628
					ÖSSZESEN:	826	826	826	1 628

		2			Fejlesztési kiadások

	7				Köztemető fenntartás
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	445	445	1 890	1 890
					ÖSSZESEN:	445	445	1 890	1 890

		2		Fejlesztési kiadások
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500
					ÖSSZESEN:			2 500	2 500


					Költségvetés kiadásai	445	445	4 390	4 390

	8				Közvilágítási feladatok
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	5 715	5 715	5 715	5 715
					ÖSSZESEN:	5 715	5 715	5 715	5 715

	9				Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát

	10				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.

	11				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	0	0	0	0
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	800	800	800	800
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	200	200	200	200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	160	160	160	160
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	2 700	2 700	2 700	2 700
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	300	300	300	300
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	200	200	200	200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	600	600	600	600
			5		Átadott pénzeszköz (Bursa)	560	0	0	0
					ÖSSZESEN:	7 220	6 660	6 660	6 660

	12				Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

	13				Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások

	14				Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

	15				R övid időtartamú közfoglalkoztatás

	16				Országos közfoglalkoztatási program

	17				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	18				Közfoglalkoztatási mintaprogram
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	5 638	22 649	22 649	22 649
			2		Munkaadói elvonás	486	1 815	1 815	1 815
			3		Dologi kiadások	331	640	640	640
					ÖSSZESEN:	6 455	25 104	25 104	25 104

		2		Felújítások
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400
			14		Fejlesztések áfája		1 242	1 442	1 442
					ÖSSZESEN:		5 842	6 842	6 842

		2		Fejlesztési kiadások
			16		Közfoglalkoztatás eszközökök		190	268	268
			14		Fejlesztések áfája		51	73	73
					ÖSSZESEN:		241	341	341

					Költségvetés kiadásai	6 455	31 187	32 287	32 287

	19				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

	20				Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	500	500	500	500
			2		Munkaadói elvonás	178	178	178	178
			3		Dologi kiadások	4 318	4 318	4 318	4 318
					ÖSSZESEN:	4 996	4 996	4 996	4 996

		2		Fejlesztési kiadások

	21				Egyéb kiadói tevékenység
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	1 016	1 016	1 016	1 016
					ÖSSZESEN:	1 016	1 016	1 016	1 016

	22				Civil szervezetek működési támogatása
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000

	23				Zöldterület-kezelés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000
			2		Munkaadói elvonás	310	310	310	310
			3		Dologi kiadások	2 286	2 286	2 595	2 595
					ÖSSZESEN:	4 596	4 596	4 905	4 905

	24				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	30 718	30 718	36 014	36 014
					ÖSSZESEN:	30 718	30 718	36 014	36 014

	25				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270
					ÖSSZESEN:	1 270	1 270	1 270	1 270

	26				Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)
			3		Dologi kiadások	152	252	252	252
					ÖSSZESEN:	152	252	252	252

	27				Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)

	28				Könyvtári szolgáltatás
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	2 600	2 600	2 600	2 600
			2		Munkaadói elvonás	403	403	403	403
			3		Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915	1 915
					ÖSSZESEN:	4 918	4 918	4 918	4 918


	29				Önkormányzatok elszámolásai
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547
			3		Dologi kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900
			5		Átadott pénzeszköz	2 500	2 798	7 798	7 798
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 605	155 605
					ÖSSZESEN:	165 630	166 740	173 850	173 850

		2		Fejlesztési kiadások
			17		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 652	4 652
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:	12 999	12 999	12 872	12 872

					Költségvetés kiadásai	178 629	179 739	186 722	186 722

	30				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	13 366	13 366	13 366	13 366
			2		Munkaadói elvonás	2 072	2 072	2 072	2 072
			3		Dologi kiadások	4 750	4 750	4 750	4 750
					ÖSSZESEN:	20 188	20 188	20 188	20 188


	31				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 600	2 600	2 600	2 600
			2		Munkaadói elvonás	403	403	403	403
			3		Dologi kiadások	2 477	2 477	2 551	2 551
					ÖSSZESEN:	5 480	5 480	5 554	5 554

	35				Szociális étkeztetés

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	16 106	16 106	16 106	16 106
			2		Munkaadói elvonás	2 497	2 497	2 497	2 497
			3		Dologi kiadások	78 237	78 237	78 237	78 237
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	96 840	96 840	96 840	96 840

		2		Fejlesztési kiadások
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
			14		Fejlesztések áfája	270	270	270	270
					ÖSSZESEN:	1 270	1 270	1 270	1 270

					Költségvetés kiadásai	98 110	98 110	98 110	98 110

	44				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	19 926	19 926	19 926	19 926
			2		Munkaadói elvonás	3 571	3 571	3 571	3 571
			3		Dologi kiadások	86 082	86 082	86 082	86 082
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	2 340	2 340	2 340	2 340
					ÖSSZESEN:	111 919	111 919	111 919	111 919

		2		Fejlesztési kiadások


	45				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	321	1 321	1 321	1 321
			2		Munkaadói elvonás	50	205	205	205
			3		Dologi kiadások	127	1 762	1 511	1 511
			5		Átadott pénzeszköz			251	251
					ÖSSZESEN:	498	3 288	3 288	3 288

		2		Fejlesztési kiadások

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	23 576	23 576	23 576	23 576
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749
			14		Fejlesztések áfája	8 860	8 860	7 850	7 850
					ÖSSZESEN:	41 677	41 677	41 677	41 677

					Költségvetés kiadásai	42 175	44 965	44 965	44 965

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	65 907	83 918	83 918	83 918
			2		Munkaadói elvonás	10 410	11 894	11 894	11 894
			3		Dologi kiadások	248 775	250 719	269 151	273 953
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	9 000	9 000	9 000	9 000
			5		Átadott pénzeszköz	4 560	4 298	9 549	9 549
			6		Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0
			7		Működési tartalék	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 605	155 605
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:	501 882	523 871	549 664	554 466

		2		Fejlesztési kiadás
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449
			14		Fejlesztések áfája	26 343	26 394	26 416	27 816
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
			15		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 652	4 652
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		190	268	268
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000
					ÖSSZESEN:	144 162	158 614	165 836	167 236

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	23 576	23 576	23 576	23 576
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608
			14		Fejlesztések áfája	12 244	10 465	12 055	10 655
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400
			19		Játszótér felújítás			3 500	0
					ÖSSZESEN:	57 592	49 223	52 874	49 974

				ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		703 636	731 708	768 374	771 676

2					POLGÁRMESTERI HIVATAL

	30				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	36 467	35 627	35 627	35 627
			2		Munkaadói elvonás	5 895	5 765	5 765	5 765
			3		Dologi kiadások	6 171	6 171	6 535	6 535
					ÖSSZESEN:	48 533	47 563	47 927	47 927

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	200
			14		Fejlesztések áfája	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:	254	254	254	254

					Költségvetés kiadásai	48 787	47 817	48 181	48 181

	32				Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0
			2		Munkaadói elvonás	0	0	0	0
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	0	0	0	0

	42				Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0
			2		Munkaadói elvonás	0	0	0	0
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	0	0	0	0

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	6 566	7 406	7 406	7 406
			2		Munkaadói elvonás	1 017	1 147	1 147	1 147
			3		Dologi kiadások	400	400	400	400
					ÖSSZESEN:	7 983	8 953	8 953	8 953

				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	43 033	43 033	43 033	43 033
			2		Munkaadói elvonás	6 912	6 912	6 912	6 912
			3		Dologi kiadások	6 571	6 571	6 935	6 935
					ÖSSZESEN:	56 516	56 516	56 880	56 880

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	200
			14		Fejlesztések áfája	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:	254	254	254	254

				POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		56 770	56 770	57 134	57 134

3					EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	33				Család és nővédelmi eü-i gondozás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	7 730	7 730	7 730	7 730
			2		Munkaadói elvonás	1 198	1 198	1 198	1 198
			3		Dologi kiadások	1 467	1 467	1 467	1 467
					ÖSSZESEN:	10 395	10 395	10 395	10 395

		2		Fejlesztési kiadás

					Költségvetés kiadásai	10 395	10 395	10 395	10 395

	34				Házi segítségnyújtás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	6 410	6 410	6 410	6 410
			2		Munkaadói elvonás	994	994	994	994
			3		Dologi kiadások	330	330	330	330
					ÖSSZESEN:	7 734	7 734	7 734	7 734

	35				Szociális étkeztetés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000
			2		Munkaadói elvonás	465	465	465	465
			3		Dologi kiadások	21 184	21 184	21 184	21 184
					ÖSSZESEN:	24 649	24 649	24 649	24 649

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	22	22	22	22
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	78	78	78	78
					ÖSSZESEN:	100	100	100	100

					Költségvetés kiadásai	24 749	24 749	24 749	24 749

	36				Idősek nappali ellátása
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	7 050	7 050	7 050	7 050
			2		Munkaadói elvonás	1 093	1 093	1 093	1 093
			3		Dologi kiadások	3 207	3 047	3 629	3 629
					ÖSSZESEN:	11 350	11 190	11 772	11 772

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	47	47	47	47
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	175	175	175	175
					ÖSSZESEN:	222	222	222	222

					Költségvetés kiadásai	11 572	11 412	11 994	11 994

	37				Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	5 360	4 520	4 520	4 520
			2		Munkaadói elvonás	831	701	701	701
			3		Dologi kiadások	636	796	1 004	1 004
					ÖSSZESEN:	6 827	6 017	6 225	6 225

	38				Egészségügyi igazgatás
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	699	699	699	699
					ÖSSZESEN:	699	699	699	699

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	43	43	43	43
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	160	160	160	160
					ÖSSZESEN:	203	203	203	203

					Költségvetés kiadásai	902	902	902	902

	17				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	750	3 300	3 300	3 300
			2		Munkaadói elvonás	58	256	256	256
			3		Dologi kiadás	39	39	39	39
					ÖSSZESEN:	847	3 595	3 595	3 595

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás		840	840	840
			2		Munkaadói elvonás		130	130	130
					ÖSSZESEN:	0	970	970	970

				EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatás	30 300	32 850	32 850	32 850
			2		Munkaadói elvonás	4 639	4 837	4 837	4 837
			3		Dologi kiadások	27 562	27 562	28 352	28 352
					ÖSSZESEN:	62 501	65 249	66 039	66 039

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	413	413	413	413
			14		Fejlesztések áfája	112	112	112	112
					ÖSSZESEN:	525	525	525	525

					Költségvetés kiadásai	63 026	65 774	66 564	66 564

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

	39				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	38 500	38 500	38 500	38 500
			2		Munkaadói elvonás	5 968	5 968	5 968	5 968
			3		Dologi kiadások	665	665	665	665
					ÖSSZESEN:	45 133	45 133	45 133	45 133

	40				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 750	2 750	2 750	2 750
			2		Munkaadói elvonás	426	426	426	426
			3		Dologi kiadások	4 763	4 763	6 391	6 391
					ÖSSZESEN:	7 939	7 939	9 567	9 567

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés			100	100
			14		Fejlesztések áfája			27	27
					ÖSSZESEN:			127	127

		2		Felújítások
			12		Óvoda épületfelújítás	3 500	3 500	3 400	3 400
			14		Fejlesztések áfája	500	500	473	473
					ÖSSZESEN:	4 000	4 000	3 873	3 873

					Költségvetés kiadásai	11 939	11 939	13 440	13 440

	41				SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	400	400	400	400
			2		Munkaadói elvonás	62	62	62	62
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	462	462	462	462

				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	41 650	41 650	41 650	41 650
			2		Munkaadói elvonás	6 456	6 456	6 456	6 456
			3		Dologi kiadások	5 428	5 428	7 056	7 056
					ÖSSZESEN:	53 534	53 534	55 162	55 162

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés			100	100
			14		Fejlesztések áfája			27	27
					ÖSSZESEN:			127	127

		2		Felújítások
			5		Óvoda felújítás	3 500	3 500	3 400	3 400
			2		Fejlesztések áfája	500	500	473	473
					ÖSSZESEN:	4 000	4 000	3 873	3 873

					Költségvetés kiadásai	57 534	57 534	59 162	59 162

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	180 890	201 451	201 451	201 451
			2		Munkaadókat terh. elvonás	28 417	30 099	30 099	30 099
			3		Dologi kiadások	288 336	290 280	311 494	316 296
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	9 000	9 000	9 000	9 000
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	4 560	4 298	9 549	9 549
			6		Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0
			7		Működési tartalék	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 605	155 605
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:	674 433	699 170	727 745	732 547

		2		Fejlesztési kiadás
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449
			14		Fejlesztések áfája	26 509	26 560	26 609	28 009
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	613	613	713	713
			15		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 652	4 652
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		190	268	268
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000
					ÖSSZESEN:	144 941	159 393	166 742	173 142

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	27 076	27 076	26 976	26 976
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608
			14		Fejlesztések áfája	12 744	10 965	12 528	11 128
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400
			19		Játszótér felújítás			3 500	0
					ÖSSZESEN:	61 592	53 223	60 247	53 847

					Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 257	-160 257
					működési célú	-152 945	-153 495	-155 605	-155 605
					fejlesztési célú	-4 779	-4 779	-4 652	-4 652

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN		723 242	753 512	794 477	799 279

										”

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2021. évi	MEGNEVEZÉS	2021. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	24 566	- Önkormányzati kiadások	389 312
- Sajátos működési bevétel	17 000	- Egyesített Egészségügyi Intézmény	66 039
- Önkormányzati feladatok támogatása	184 643	- Polgármesteri Hivatal	56 880
- Működésre átvett pénzeszközök	279 119	- Maroslelei Zengő Óvoda	55 162
- Működési hitel	0	- Pénzeszköz átadás	9 549
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	900	- Működési hitel törlesztése	0
- Működési célú pénzmaradvány	70 714	- Működési tartalék	0
- Lejárt betét	0
ÖSSZESEN:	576 942	ÖSSZESEN:	576 942
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	27 758	Hiteltörlesztés	8 220
- felhalmozás átvett pénzeszköz	6 083	Porta vételár visszautalás	1 823
- felhalmozás célú maradvány	40 077	Bölcsőde építés	107 759
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Támogatás visszautalása	8 449
- felhalmozási célú támogatások	148 419	Fejlesztések áfája	39 137
		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000
		Tárgyi eszköz beszerzés	713
		Temető felújítás	1 922
		Óvoda energetikai felújítás	3 580
		Óvoda felújítás	26 976
		Járda felújítás	0
		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233
		Közfoglalkoztatási eszközök	5 668
		Ingatlan vásárlás	2 500
		Játszótér felújítás	5 000
		Támogatás visszautalása	4 749
		Útfelújítás	3 608
ÖSSZESEN:	222 337	ÖSSZESEN:	222 337
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	799 279	KIADÁS ÖSSZESEN:	799 279”