Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisdér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Kisdér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el.I. A rendelet hatálya
1. § (1) (1) A rendelet hatálya kiterjed Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira. (2) A Kisdér Községi Önkormányzata költségvetésében Kisdér Községi Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 34 696 799 Ft-ban. Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 29 871 137 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 34 696 799 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 31 312 146 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 2 740 000 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 29 871 137 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 27 495 137 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 335 000 Ft
ac) Intézményi működési bevétel 2 041 000 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 31 312 146 Ft
aa) Személyi juttatások 14 242 260 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 351 560 Ft
ac) Dologi kiadások 8 378 966 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 2 045 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 5 294 360 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 2 740 000 Ft
ba) Beruházások 2 740 000 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
III. A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
1. § (1) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Szennyvíz beruházást” tervezi.
1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.Törvény 62. § (4) bekezdése alapján nem halathatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Kisdér Községi Önkormányzata |
Kisdér, Petőfi utca 52. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
2. melléklet
Kisdér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
adatok forintban |
|||||
A |
B |
E |
|||
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési költségvetési bevételek |
29 871 137 |
29 871 137 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
27 495 137 |
27 495 137 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 753 255 |
20 753 255 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 852 800 |
7 852 800 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
2 045 000 |
2 045 000 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 585 455 |
8 585 455 |
|||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
6 741 882 |
6 741 882 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
335 000 |
||
Adók |
335 000 |
335 000 |
|||
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
2 041 000 |
2 041 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
940 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
750 000 |
750 000 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 825 662 |
4 825 662 |
|||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
4 825 662 |
4 825 662 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
#HIV! |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 696 799 |
34 696 799 |
|||
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
#HIV! |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
34 696 799 |
|||
3. melléklet
Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai |
|||||
A |
B |
C |
D |
I |
|
Cím |
|||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
31 312 146 |
31 312 146 |
|||
I. |
Személyi juttatások |
14 242 260 |
14 242 260 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
1 351 560 |
1 351 560 |
||
III. |
Dologi kiadások |
8 378 966 |
8 378 966 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 045 000 |
2 045 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
5 294 360 |
5 294 360 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 740 000 |
2 740 000 |
|||
VI. |
Beruházások |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
VII. |
Felújítások |
- |
- |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
- |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 052 146 |
34 052 146 |
|||
Megelőlegezés visszafizetése |
644 653 |
644 653 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
- |
- |
34 696 799 |
|
4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
29 871 137 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
31 312 146 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
1 441 009 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
2 740 000 |
|||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
2 740 000 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
29 871 137 |
34 052 146 |
0 |
4 181 009 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
0 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet
Kisdér Község többéves kihatással járó feladatai |
|||||
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
Összesen |
||
1 |
Szennyvíz beruházás |
2740000 |
0 |
2740000 |
|
2 |
Összesen |
2740000 |
0 |
2740000 |
|
6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
- |
3 |
Épületfelújítás |
- |
5 |
Önkormányzat felújításai: |
- |
9 |
Felújítások összesen: |
- |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Szennyvíz beruházás |
2 740 000 |
17 |
Közvilágítás bővítés |
- |
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
2 740 000 |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
- |
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
- |
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
- |
34 |
Általános tartalék |
5 241 900 |
35 |
Tartalékok összesen |
5 241 900 |
7. melléklet
Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
||||
Ft |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
20 753 255 |
Személyi juttatások |
14 242 260 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
6 741 882 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
1 351 560 |
|
Működési bevételek |
2 041 000 |
Dologi kiadások |
8 378 966 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 045 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
5 294 360 |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
29 871 137 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
31 312 146 |
|
Működési költségvetési egyenleg |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
Működési finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Működési bevétel összesen: |
29 871 137 |
Működési kiadás összesen: |
31 312 146 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
2740000 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
2 740 000 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
2 740 000 |
|
Összes bevétel |
29 871 137 |
Összes kiadás |
34 052 146 |
|
-4 181 009 |
||||
8. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
|||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
||
3 |
Települési hulladékok kezelése |
401 574 |
0 |
401 574 |
0 |
401574 |
401 574 |
||||||||
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
263 271 |
0 |
263 271 |
263 320 |
0 |
263 320 |
||||||||
5 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
6 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
10 |
Zöldterületkezelés |
584 200 |
584 200 |
582 120 |
0 |
2080 |
584 200 |
||||||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
3 713 280 |
533820 |
503 232 |
0 |
4 750 332 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|||||
12 |
Közvilágítás |
256 540 |
0 |
256 540 |
256 000 |
0 |
540 |
256 540 |
|||||||
13 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
2 707 200 |
442260 |
1 608 900 |
4 758 360 |
0 |
1080000 |
3678360 |
4 758 360 |
||||||
17 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Segélyek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
20 |
Közmunka |
3 060 000 |
267750 |
443 230 |
3 770 980 |
2967444 |
803536 |
3 770 980 |
|||||||
22 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
100 330 |
100 330 |
100 000 |
0 |
330 |
100 330 |
||||||
26 |
Tüdérkert Óvoda finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
28 |
Általános tartalék |
2250491 |
2 250 491 |
0 |
|||||||||||
29 |
Központi ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
31 |
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
32 |
Állateüi.ellátás |
129 540 |
129 540 |
129540 |
129 540 |
||||||||||
33 |
Egyéb kötelező önkormányzai feladat |
5645227 |
0 |
1744609 |
7 389 836 |
6 749 000 |
635 000 |
1006610 |
8 390 610 |
||||||
34 |
Települési önk. Szociális feladat |
2386000 |
2 386 000 |
2 386 000 |
0 |
2 386 000 |
|||||||||
37 |
Kötelező feladatok összesen: |
9 480 480 |
1 243 830 |
12 186 535 |
0 |
0 |
4 130 609 |
27 041 454 |
16 336 440 |
0 |
635 000 |
4 047 444 |
6 022 570 |
27 041 454 |
|
8. melléklet az 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet hez |
59731 |
2/2 |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||||
38 |
Állami feladat |
||||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
42 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Céltartalék pályázati önrész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
50 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Mindösszesen: |
9 480 480 |
1 243 830 |
12 186 535 |
0 |
0 |
4 130 609 |
27 041 454 |
16 336 440 |
0 |
635 000 |
4 047 444 |
6 022 570 |
27 041 454 |
|
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
|||||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
|
54 |
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. |
||||||||||||||
forint |
||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
1 361 370 |
5 778 185 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
20 753 255 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
337 287 |
337 287 |
3 031 725 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
6 741 882 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
55 416 |
55 416 |
55 416 |
55 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 920 |
64 992 |
25 424 |
335 000 |
8 |
Működési bevételek |
150 076 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
150 084 |
390 084 |
150 084 |
2 041 000 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
0 |
4 825 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 825 662 |
12 |
Bevételek összesen |
1 904 149 |
11 146 634 |
4 598 595 |
1 904 157 |
1 848 741 |
1 848 741 |
1 848 741 |
1 848 741 |
1 848 741 |
1 871 661 |
2 153 733 |
1 874 165 |
34 696 799 |
13 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
3 253 454 |
1 599 996 |
2 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
2 253 454 |
3 177 610 |
31 312 146 |
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Beruházások |
0 |
0 |
2 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 740 000 |
|
18 |
Megelőlegezés visszfizetése |
644 653 |
644 653 |
|||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
3 253 454 |
2 244 649 |
2 253 454 |
4 993 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
2 253 454 |
3 177 610 |
34 696 799 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
-1 349 305 |
8 901 985 |
2 345 141 |
-3 089 297 |
-1 404 713 |
-404 713 |
-1 404 713 |
-404 713 |
-1 404 713 |
-381 793 |
-99 721 |
-1 303 445 |
|
10. melléklet
Finanszírozási ütemterv 2022. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Tündérkert Óvoda |
Közös Hivatal |
Tündérkert Óvoda |
Közös Hivatal |
Dologi |
||
1. |
Január |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Február |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Március |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Április |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Május |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Június |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Július |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Augusztus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szeptember |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Október |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
November |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
December |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Kisdér Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
- |
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
- |
||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
52 460 |
||
5 |
ebből: SKÖT |
- |
||
6 |
Családsegítés |
52 460 |
||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
- |
||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
- |
||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
- |
||
TÖOSZ tagdíj |
- |
|||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
- |
|||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
- |
|||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
- |
|||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
- |
|||
Sárvíz Helyi Közösség |
- |
|||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
52 460 |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 10 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
120 000 |
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
0 |
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv 4 fő |
gépjárműadó |
0 |
|
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
0 |
|
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
0 |
|
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
120 000 |
||
13. melléklet
Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi létszámkerete |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
3,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
|
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
0,00 |
0,00 |
|||
5 |
Család- és nővédelem |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
IKSZT |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Város és községgazdálkodés |
munka törvénykönyv |
0,00 |
|||
8 |
Temető fenntartás |
munka törvénykönyv |
0,00 |
|||
9 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
ebből: |
köztisztviselő |
0,00 |
0,00 |
||
hivatalsegéd |
0,00 |
|||||
11 |
Óvoda |
0,00 |
||||
12 |
közalkalmazott |
2,00 |
2,00 |
|||
14 |
összesen: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Kisdér Község Önkormányzat összesen: |
5,00 |
2,00 |
4,00 |
13,00 |
|
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
6,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet
Állami támogatás 2021. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
11 847 655 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
|
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
651 360 |
651 360 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
582 120 |
582 120 |
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
582 120 |
0 |
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
256 000 |
256 000 |
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
256 000 |
0 |
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
100 000 |
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 000 |
0 |
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
263 320 |
263 320 |
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
272 600 |
0 |
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
551 700 |
551 700 |
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 |
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
0 |
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
0 |
0 |
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
0 |
0 |
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
0 |
0 |
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
0 |
0 |
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
0 |
0 |
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
0 |
0 |
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
6 635 600 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
6 635 600 |
6 635 600 |
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
0 |
|
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
0 |
0 |
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 |
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
0 |
|||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
0 |
|||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2506 |
2 270 000 |
2 270 000 |
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
20 753 255 |
|||