Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 300.194.112,- Ft forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 43.229.381,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 271.787.652,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 27.682.097,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 143.406.195 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113.558.536,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 113.558.536,- Ft összegben működési és 0,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 724.363,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 221.276.666,- Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési egyenlegét -115.724.098,- Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét 115.724.098 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 3. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs, saját bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként bruttó 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.
(5) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
(6) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – támogatási kérelem alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Csempeszkopács Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 25-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet3
KIADÁSOK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 736 542 |
8 736 542 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
305 900 |
305 900 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
67 000 |
67 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
104 364 |
104 364 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 526 306 |
9 526 306 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 380 622 |
5 380 622 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
43 250 |
43 250 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 723 872 |
5 723 872 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
15 250 178 |
15 250 178 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 944 696 |
1 944 696 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 747 157 |
4 747 157 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 747 157 |
4 747 157 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
386 192 |
386 192 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
386 192 |
386 192 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 755 954 |
3 755 954 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 996 507 |
1 996 507 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 335 802 |
1 335 802 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 723 813 |
9 723 813 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 629 929 |
1 629 929 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 442 005 |
18 442 005 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 781 970 |
3 781 970 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 441 000 |
1 441 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
2 787 |
2 787 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
213 951 |
213 951 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 439 708 |
5 439 708 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
29 015 062 |
29 015 062 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
987 500 |
987 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
987 500 |
987 500 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 313 550 |
2 313 550 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
221 276 666 |
221 276 666 |
||
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
224 590 216 |
- |
224 590 216 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 787 652 |
- |
- |
271 787 652 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény |
K62 |
1 894 000 |
1 894 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 105 975 |
1 105 975 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
749 513 |
749 513 |
||
Beruházások |
K6 |
3 749 488 |
3 749 488 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 423 233 |
19 423 233 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
915 065 |
915 065 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 594 311 |
3 594 311 |
||
Felújítások |
K7 |
23 932 609 |
23 932 609 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 682 097 |
- |
- |
27 682 097 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
299 469 749 |
- |
299 469 749 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
724 363 |
724 363 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
724 363 |
724 363 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
724 363 |
724 363 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
300 194 112 |
- |
- |
300 194 112 |
|
|
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 095 350 |
10 095 350 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 875 362 |
7 875 362 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 380 443 |
6 380 443 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
810 766 |
810 766 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 431 921 |
27 431 921 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 835 134 |
4 835 134 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 267 055 |
32 267 055 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
139 229 995 |
139 229 995 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
139 229 995 |
139 229 995 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 020 117 |
5 020 117 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
97 250 |
97 250 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 117 367 |
5 117 367 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 452 |
120 452 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 237 819 |
5 237 819 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 039 657 |
2 039 657 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
502 609 |
502 609 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
712 903 |
712 903 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 019 057 |
1 019 057 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
32 |
32 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 249 |
1 450 249 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5 724 507 |
- |
5 724 507 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 176 200 |
4 176 200 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 176 200 |
4 176 200 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
186 635 576 |
- |
- |
186 635 576 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
43 229 381 |
- |
- |
43 229 381 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
143 406 195 |
- |
- |
143 406 195 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
300 194 112 |
- |
300 194 112 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
MINDÖSSZESEN |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidőben |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
3 |
3 |
3. melléklet4
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
15 250 178 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 944 696 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 015 062 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
987 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
224 590 216 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
724 363 |
Működési költségvetési kiadások |
272 512 015 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 267 055 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 237 819 |
Működési bevételek |
B4 |
5 724 507 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
113 558 536 |
Működési költségvetési bevételek |
156 787 917 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 115 724 098 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
3 749 488 |
Felújítások |
K7 |
23 932 609 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
27 682 097 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
139 229 995 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 176 200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
- |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
143 406 195 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
115 724 098 |
4. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
221 276 666 |
221 276 666 |
0 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
5. melléklet6
1. Bölcsőde pályázat |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
74 226 152 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
74 226 152 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
74 226 152 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 226 152 |
2. Energetika pályázat |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
139 229 995 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
139 229 995 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
139 229 995 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 229 995 |
6. melléklet7
Bevételek |
|
Működési bevételek |
4 583 329 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
Saját bevételek összesen |
9 583 329 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
724 363 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
724 363 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
A 2. § a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.