Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Csempeszkopács Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19

Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Csempeszkopács Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.11.18.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 157.207.050,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 36.972.314,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 49.335.020,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 107.147.667,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 6.676.200 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113.558.536,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 13.087.069,- Ft összegben működési és 100.471.467,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 724.363,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 5.300.492,- Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

CSEMPESZKOPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 893 218

7 893 218

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

67 000

67 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

104 364

104 364

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 377 082

8 377 082

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 617 584

5 617 584

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

300 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

5 917 584

5 917 584

Személyi juttatások

K1

14 294 666

14 294 666

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 778 187

1 778 187

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 673 251

3 673 251

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 673 251

3 673 251

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

400 000

Közüzemi díjak

K331

3 500 000

3 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 500 000

1 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

130 000

130 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 187 135

1 187 135

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 661 361

8 661 361

Egyéb szolgáltatások

K337

1 800 000

1 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

16 778 496

16 778 496

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 821 290

2 821 290

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100 000

100 000

Kamatkiadások

K353

2 787

2 787

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 944 077

2 944 077

Dologi kiadások

K3

23 795 824

23 795 824

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 419 100

1 419 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 419 100

1 419 100

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 746 751

1 746 751

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

5 300 492

5 300 492

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 047 243

-

8 047 243

Működési költségvetés előirányzat csoport

49 335 020

-

-

49 335 020

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

5 118 110

5 118 110

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

125 975

125 975

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 350 394

1 350 394

Beruházások

K6

6 594 479

6 594 479

Ingatlanok felújítása

K71

77 906 451

77 906 451

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

915 065

915 065

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 731 672

21 731 672

Felújítások

K7

100 553 188

100 553 188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

107 147 667

-

-

107 147 667

Költségvetési kiadások

K1-K8

156 482 687

-

156 482 687

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

724 363

724 363

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

724 363

724 363

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

724 363

724 363

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

157 207 050

-

-

157 207 050

CSEMPESZKOPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK
BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 095 350

10 095 350

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 678 743

7 678 743

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 844 892

3 844 892

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 888 985

23 888 985

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 500 000

3 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 388 985

27 388 985

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 500 000

2 500 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 500 000

2 500 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 000 000

5 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

5 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 100 000

2 100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

550 000

550 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

650 000

650 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

1 283 329

1 283 329

Működési bevételek

B4

4 583 329

-

4 583 329

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 176 200

4 176 200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 176 200

4 176 200

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

43 648 514

-

-

43 648 514

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

36 972 314

-

-

36 972 314

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

6 676 200

-

-

6 676 200

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 087 069

13 087 069

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

100 471 467

100 471 467

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

113 558 536

113 558 536

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

113 558 536

113 558 536

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

157 207 050

-

157 207 050
”

2. melléklet

Az önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

14 294 666

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 778 187

Dologi kiadások

K3

23 795 824

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 419 100

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 047 243

-

Finanszírozási kiadások

K9

724 363

Működési költségvetési kiadások

50 059 383

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 388 985

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

Működési bevételek

B4

4 583 329

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

13 087 069

Működési költségvetési bevételek

50 059 383

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

6 594 479

Felújítások

K7

100 553 188

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

107 147 667

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 500 000

Felhalmozási bevételek

B5

4 176 200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

100 471 467

Felhalmozási költségvetési bevételek

107 147 667

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

3. melléklet

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

5 300 492

5 300 492

0

Céltartalékok-

K513

”

4. melléklet

„6. melléklet
Stabilitási törvény szerinti egyéb bevételek

Bevételek

Működési bevételek

4 583 329

Iparűzési adó

5 000 000

Saját bevételek összesen

9 583 329
”