Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 947 842 277 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 927 621 788 Ft-ban,

c) +20 220 489 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 437 000 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 52 657 489 Ft-ban,

f) -20 220 489 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 648 460 846 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 52 657 489 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 085 767 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 1 503 675 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatását.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 670 995

480 069 710

-

480 069 710

476 489 710

3 580 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

474 660 052

-

474 660 052

471 160 052

3 500 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

204 860 052

-

204 860 052

201 360 052

3 500 000

1.2

Működési bevételek

561 645

5 409 658

-

5 409 658

5 329 658

80 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

-

5 273 575

5 193 575

80 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

136 083

-

136 083

136 083

-

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 670 995

480 087 710

69 000

480 156 710

476 576 710

3 580 000

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

157 512 136

-

157 512 136

127 429 006

30 083 130

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

10 792 000

10 792 000

10 792 000

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

157 512 136

157 512 136

10 792 000

168 304 136

138 221 006

30 083 130

8.

Finanszírozási bevételek (7)

157 512 136

157 512 136

10 792 000

168 304 136

138 221 006

30 083 130

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

444 183 131

637 599 846

10 861 000

648 460 846

614 797 716

33 663 130

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

145 614 305

366 274 533

399 800

366 674 333

333 011 203

33 663 130

1.1

Személyi juttatások

54 768 876

64 510 568

-

64 510 568

64 263 523

247 045

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 242 197

8 953 158

-

8 953 158

8 953 158

-

1.3

Dologi kiadások

69 249 828

263 877 803

643 362

264 521 165

232 608 755

31 912 410

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 933 004

- 243 562

28 689 442

27 185 767

1 503 675

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

100 000

-

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 833 004

- 243 562

28 589 442

27 085 767

1 503 675

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

- 243 562

27 085 767

27 085 767

-

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

-

1 503 675

-

1 503 675

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

51 403 324

- 330 800

51 072 524

51 072 524

-

2.1

Beruházások

34 350 000

51 403 324

- 330 800

51 072 524

51 072 524

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

179 964 305

417 677 857

69 000

417 746 857

384 083 727

33 663 130

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

-

209 129 989

209 129 989

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

230 713 989

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

230 713 989

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

444 183 131

637 599 846

10 861 000

648 460 846

614 797 716

33 663 130

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

20 256

83 238 117

-

83 238 117

83 238 117

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

81 365 645

-

81 365 645

81 365 645

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

81 365 645

-

81 365 645

81 365 645

-

1.2

Működési bevételek

20 256

1 872 472

-

1 872 472

1 872 472

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

7 445

-

7 445

7 445

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

1 373

-

1 373

1 373

-

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

1 843 398

-

1 843 398

1 843 398

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

20 256

83 238 117

-

83 238 117

83 238 117

-

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

39 450 325

-

39 450 325

39 450 325

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

-

209 129 989

209 129 989

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

292 877 151

248 580 314

-

248 580 314

248 580 314

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

292 877 151

248 580 314

-

248 580 314

248 580 314

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

292 897 407

331 818 431

-

331 818 431

331 818 431

-

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

292 897 407

330 233 466

-

330 233 466

330 233 466

-

1.1

Személyi juttatások

210 111 786

234 202 650

-

234 202 650

234 202 650

-

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

34 506 326

-

34 506 326

34 506 326

-

1.3

Dologi kiadások

52 258 982

61 524 490

-

61 524 490

61 524 490

-

1.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

-

1 584 965

-

1 584 965

1 584 965

-

2.1

Beruházások

-

1 584 965

-

1 584 965

1 584 965

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

292 897 407

331 818 431

-

331 818 431

331 818 431

-

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

292 897 407

331 818 431

-

331 818 431

331 818 431

-

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 691 251

563 307 827

-

563 307 827

559 727 827

3 580 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

556 025 697

-

556 025 697

552 525 697

3 500 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

286 225 697

-

286 225 697

282 725 697

3 500 000

1.2

Működési bevételek

581 901

7 282 130

-

7 282 130

7 202 130

80 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

-

5 273 575

5 193 575

80 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

7 445

-

7 445

7 445

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

137 456

-

137 456

137 456

-

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

1 843 398

-

1 843 398

1 843 398

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

18 000

69 000

87 000

87 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 691 251

563 325 827

69 000

563 394 827

559 814 827

3 580 000

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

-

196 962 461

166 879 331

30 083 130

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

10 792 000

10 792 000

10 792 000

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

-

209 129 989

209 129 989

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

450 389 287

406 092 450

10 792 000

416 884 450

386 801 320

30 083 130

8.

Finanszírozási bevételek (7)

450 389 287

406 092 450

10 792 000

416 884 450

386 801 320

30 083 130

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

737 080 538

969 418 277

10 861 000

980 279 277

946 616 147

33 663 130

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

438 511 712

696 507 999

399 800

696 907 799

663 244 669

33 663 130

1.1

Személyi juttatások

264 880 662

298 713 218

-

298 713 218

298 466 173

247 045

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 768 836

43 459 484

-

43 459 484

43 459 484

-

1.3

Dologi kiadások

121 508 810

325 402 293

643 362

326 045 655

294 133 245

31 912 410

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 933 004

- 243 562

28 689 442

27 185 767

1 503 675

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

100 000

-

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 833 004

- 243 562

28 589 442

27 085 767

1 503 675

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

- 243 562

27 085 767

27 085 767

-

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

-

1 503 675

-

1 503 675

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

52 988 289

- 330 800

52 657 489

52 657 489

-

2.1

Beruházások

34 350 000

52 988 289

- 330 800

52 657 489

52 657 489

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

472 861 712

749 496 288

69 000

749 565 288

715 902 158

33 663 130

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

-

209 129 989

209 129 989

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

230 713 989

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

230 713 989

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

737 080 538

969 418 277

10 861 000

980 279 277

946 616 147

33 663 130”

2. melléklet

„2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 670 995

480 069 710

0

480 069 710

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

145 614 305

366 274 533

399 800

366 674 333

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

474 660 052

0

474 660 052

1.1

Személyi juttatások

54 768 876

64 510 568

0

64 510 568

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 242 197

8 953 158

0

8 953 158

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

69 249 828

263 877 803

643 362

264 521 165

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

204 860 052

0

204 860 052

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 933 004

-243 562

28 689 442

1.2

Működési bevételek

561 645

5 409 658

0

5 409 658

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

0

5 273 575

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 833 004

-243 562

28 589 442

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

-243 562

27 085 767

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

0

1 503 675

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

51 403 324

-330 800

51 072 524

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

34 350 000

51 403 324

-330 800

51 072 524

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

136 083

0

136 083

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

18 000

69 000

87 000

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

179 964 305

417 677 857

69 000

417 746 857

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

0

209 129 989

2.2

Felhalmozási bevételek

0

18 000

69 000

87 000

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

18 000

69 000

87 000

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 670 995

480 087 710

69 000

480 156 710

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

157 512 136

0

157 512 136

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10792000

10792000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

157 512 136

157 512 136

10 792 000

168 304 136

8.

Finanszírozási bevételek (7)

157 512 136

157 512 136

10 792 000

168 304 136

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

444 183 131

637 599 846

10 861 000

648 460 846

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

444 183 131

637 599 846

10 861 000

648 460 846

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

20 256

83 238 117

0

83 238 117

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

292 897 407

330 233 466

0

330 233 466

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

81 365 645

0

81 365 645

1.1

Személyi juttatások

210 111 786

234 202 650

0

234 202 650

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

34 506 326

0

34 506 326

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

52 258 982

61 524 490

0

61 524 490

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

81 365 645

0

81 365 645

1.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

20 256

1 872 472

0

1 872 472

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

1.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

1.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

7 445

0

7 445

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

1 584 965

0

1 584 965

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

0

1 584 965

0

1 584 965

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

1 373

0

1 373

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 843 398

0

1 843 398

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

292 897 407

331 818 431

0

331 818 431

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

5.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

7.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

20 256

83 238 117

0

83 238 117

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

39 450 325

0

39 450 325

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

0

209 129 989

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

292 877 151

248 580 314

0

248 580 314

8.

Finanszírozási bevételek (7)

292 877 151

248 580 314

0

248 580 314

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

292 897 407

331 818 431

0

331 818 431

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

292 897 407

331 818 431

0

331 818 431

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 691 251

563 307 827

0

563 307 827

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

438 511 712

696 507 999

399 800

696 907 799

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

556 025 697

0

556 025 697

1.1

Személyi juttatások

264 880 662

298 713 218

0

298 713 218

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 768 836

43 459 484

0

43 459 484

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

121 508 810

325 402 293

643 362

326 045 655

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

286 225 697

0

286 225 697

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 933 004

-243 562

28 689 442

1.2

Működési bevételek

581 901

7 282 130

0

7 282 130

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

0

5 273 575

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 833 004

-243 562

28 589 442

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

-243 562

27 085 767

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

0

1 503 675

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

7 445

0

7 445

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

52 988 289

-330 800

52 657 489

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

34 350 000

52 988 289

-330 800

52 657 489

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

137 456

0

137 456

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 843 398

0

1 843 398

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

18 000

69 000

87 000

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

472 861 712

749 496 288

69 000

749 565 288

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

0

209 129 989

2.2

Felhalmozási bevételek

0

18 000

69 000

87 000

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

18 000

69 000

87 000

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

219 921 989

10 792 000

230 713 989

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 691 251

563 325 827

69 000

563 394 827

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

0

196 962 461

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

0

209 129 989

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

450 389 287

406 092 450

10 792 000

416 884 450

8.

Finanszírozási bevételek (7)

450 389 287

406 092 450

10 792 000

416 884 450

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

737 080 538

969 418 277

10 861 000

980 279 277

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

737 080 538

969 418 277

10 861 000

980 279 277”

3. melléklet

„3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

62 376 928

68 130 056

368 120

68 498 176

56 743 855

6 790 409

4 963 912

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

13 057 500

13 057 500

13 057 500

12 997 500

60 000

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

6 437 364

6 437 364

6 437 364

5 573 472

863 892

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

25 379 088

25 379 088

25 379 088

22 848 000

2 531 088

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

9 422 795

9 815 923

9 815 923

7 143 065

996 458

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)

240 346

240 346

240 346

164 318

76 028

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 271 488

10 631 488

368 120

10 999 608

6 917 500

1 174 596

2 907 512

K

8.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 100 000

120 000

280 000

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)

968 347

968 347

968 347

968 347

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 428 158

26 190 983

10 324 024

36 515 007

1 249 212

986 838

12 594 957

-

100 000

-

-

-

21 584 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

1 500 000

3 000 000

- 99 856

2 900 144

750 000

400 000

1 750 144

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

450 000

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

500 000

600 000

600 000

600 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás megrendezése

600 000

-

-

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

50 000

50 000

50 000

K

e.

Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai

1 760 000

-

-

K

4.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

906 500

906 500

906 500

906 500

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

700 000

700 000

700 000

K

6.

2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)

607 200

607 200

607 200

607 200

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

-

K

a.

Komjáthy Díj

331 000

315 500

315 500

200 000

15 500

100 000

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

408 000

408 000

408 000

236 220

108 000

63 780

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

484 965

484 965

484 965

7 874

248 965

228 126

K

d.

Pro Comitatu díj

44 277

44 277

44 277

7 874

26 277

10 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

616 216

616 216

- 368 120

248 096

47 244

188 096

12 756

Ö

8.

Föld Napja

150 000

150 000

150 000

150 000

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény

300 000

300 000

300 000

300 000

K

10.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

200 000

200 000

Ö

11.

Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák

1 000 000

1 076 325

1 076 325

1 076 325

K

12.

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében

10 318 000

-

-

K

13.

2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

K

14.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 880 000

2 880 000

2 880 000

Ö

15.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

16.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

91 791 657

285 124 689

312 562

285 437 251

6 517 501

1 175 911

231 701 777

-

-

-

-

30 189 200

-

15 852 862

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

7 526 665

10 618 165

10 618 165

10 618 165

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

6 493 467

6 493 467

6 493 467

46 733

228 375

4 886 933

1 331 426

K

3.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

40 077

40 077

40 077

22 010

10 184

7 883

K

4.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

101 869

101 869

101 869

101 869

Ö

5.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

18 148 630

18 148 630

18 148 630

18 148 630

K

6.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 777 492

2 777 492

2 777 492

196 929

30 515

2 550 048

K

7.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

2 165 169

2 165 169

2 165 169

2 165 169

K

8.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 704 822

1 704 822

1 704 822

303 680

78 742

1 322 400

K

9.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

1 911 639

1 911 639

1 911 639

611 809

73 834

1 225 996

K

10.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

764 190

764 190

764 190

764 190

K

11.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

3 495 900

3 495 900

3 495 900

2 250 900

1 245 000

K

12.

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)

4 549 124

4 549 124

4 549 124

983 965

195 728

3 369 431

K

13.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

284 613

284 613

284 613

284 613

Ö

14.

"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat

1 768 000

1 768 000

1 768 000

1 768 000

K

15.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 200 000

100 000

K

16.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

32 000 000

32 210 800

- 210 800

32 000 000

1 009 300

30 189 200

801 500

K

17.

"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

501 904

998 096

Ö

18.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

4 260 000

4 260 000

4 260 000

247 045

4 012 955

K

19.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

125 000

125 000

125 000

K

20.

"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

9 677 806

9 677 806

9 677 806

K

21.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 936 410

82 936 410

82 936 410

K

22.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

43 369 910

523 362

43 893 272

43 893 272

K

23.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

1 441 600

1 441 600

1 441 600

K

24.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Ö

25.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

3 500 000

3 500 000

3 500 000

K

26.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

14 605 000

14 605 000

K

27.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

10 000 006

10 000 006

3 603 426

558 533

5 254 710

583 337

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 179 856

15 040 663

219 856

15 260 519

-

-

15 260 519

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 800 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

128 706

128 706

128 706

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

199 712

199 712

K

5.

Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések

12 732 101

-

12 732 101

12 732 101

a.

Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése

10 511 000

10 511 000

10 511 000

b.

Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására

1 570 101

1 570 101

1 570 101

c.

Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója

651 000

651 000

651 000

K

6.

Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai

120 000

120 000

120 000

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

3 950 000

21 003 324

- 120 000

20 883 324

20 883 324

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

13 253 404

28 833 004

- 243 562

28 589 442

-

-

-

-

-

27 085 767

1 503 675

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

- 243 562

27 085 767

27 085 767

Ö

2.

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

1 503 675

1 503 675

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

205 980 003

444 322 719

10 861 000

455 183 719

64 510 568

8 953 158

264 521 165

-

100 000

27 085 767

1 503 675

51 072 524

21 584 000

15 852 862

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

238 203 128

193 277 127

193 277 127

193 277 127

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

444 183 131

637 599 846

10 861 000

648 460 846

64 510 568

8 953 158

264 521 165

-

100 000

27 085 767

1 503 675

51 072 524

21 584 000

209 129 989

Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

34 350 000

51 403 324

- 330 800

51 072 524

1.1

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása

1 950 000

1 950 000

-

1 950 000

1.2

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

2 000 000

11 453 324

-

11 453 324

1.3

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

30 400 000

30 400 000

- 210 800

30 189 200

1.4

Gépjármű beszerzés

7 000 000

- 120 000

6 880 000

1.5

Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése

600 000

-

600 000

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

1 584 965

-

1 584 965

2.1

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások

-

1 584 965

-

1 584 965

a.

Notebook vásárlás

1 087 050

1 087 050

b.

Iratmegsemmisítő beszerzése

120 649

120 649

c.

Fényképezőgép vásárlás

377 266

377 266

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

34 350 000

52 988 289

- 330 800

52 657 489

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 350 000

52 988 289

- 330 800

52 657 489”

5. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.12.16.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

6 288 404

27 329 329

- 243 562

27 609 129

2.

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

-

1 503 675

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

2 500 000

503 675

-

503 675

b.

Területfejlesztési pályamunkák díjazása

3 465 000

-

-

-

c.

Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

3.

Tartalék összesen

13 253 404

28 833 004

279 800

29 112 804”

6. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

556 025 697

1.1

Személyi juttatások

298 713 218

1.2

Működési bevételek

7 282 130

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 459 484

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

1.3

Dologi kiadások

326 045 655

1.

Költségvetési működési bevételek

563 307 827

1.4

Egyéb működési célú kiadások

28 689 442

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

164 612 461

1.

Költségvetési működési kiadások

696 907 799

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

209 129 989

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

384 534 450

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

230 713 989

3.

Működési célú bevételek összesen:

947 842 277

3.

Működési célú kiadások összesen:

927 621 788

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

52 657 489

4.2

Felhalmozási bevételek

87 000

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

87 000

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

52 657 489

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

32 350 000

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32 350 000

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

32 437 000

6.

Felhalmozások összesen:

52 657 489

7.

Bevételek összesen:

980 279 277

7.

Kiadások összesen:

980 279 277”

7. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Induló pénzkészlet

179 269 192

169 943 301

144 941 641

132 943 780

355 835 639

306 693 013

288 990 955

267 633 630

254 270 429

267 634 440

86 140 327

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

21 584 000

27 604 000

25 410 900

264 546 450

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

43 757 271

22 827 070

42 376 006

556 025 697

3

Működési bevételek

1 688

1 688

1 688

1 688

138 920

563 333

4 292

1 688

1 688

1 928 101

2 881 688

1 755 668

7 282 130

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6

Felhalmozási bevételek

18 000

69 000

87 000

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8

Finanszírozási bevételek

218 081 365

21 118 902

21 118 902

21 118 902

18 489 371

21 118 902

21 118 902

19 918 899

11 981 242

10 481 242

10 481 242

21 856 579

416 884 450

9

Bevételek összesen

239 667 053

42 704 590

48 724 590

46 531 490

283 174 741

43 266 235

42 707 194

41 522 587

33 566 930

56 166 614

36 190 000

66 057 253

980 279 277

10

Személyi juttatások

21 552 902

21 552 902

35 537 627

25 935 661

23 849 303

27 738 302

23 849 303

23 849 303

20 021 424

18 201 424

18 201 424

38 423 643

298 713 218

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 107 115

2 830 532

5 091 609

3 510 631

3 687 690

3 794 498

3 687 690

3 687 690

2 675 153

2 675 153

2 675 153

6 036 570

43 459 484

12

Dologi kiadások

6 456 471

6 528 145

9 878 112

7 364 157

11 456 987

9 357 159

11 753 357

12 224 017

11 372 315

11 744 784

185 092 956

42 817 195

326 045 655

13

Egyéb működési célú kiadások

100 000

28 589 442

28 689 442

14

Felhalmozási kiadások

2 000 000

600 000

170 000

30 400 000

2 000 000

1 180 000

1 533 338

14 774 151

52 657 489

15

Finanszírozási kiadások

29 281 373

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

11 681 239

10 181 242

10 181 242

21 556 579

230 713 989

16

Kiadások összesen

60 397 861

52 030 481

73 726 250

58 529 351

60 282 882

92 408 861

60 409 252

62 879 912

46 930 131

42 802 603

217 684 113

152 197 580

980 279 277

17

Záró pénzkészlet

179 269 192

169 943 301

144 941 641

132 943 780

355 835 639

306 693 013

288 990 955

267 633 630

254 270 429

267 634 440

86 140 327

0

”

8. melléklet

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 563 307 827 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 384 534 450 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, valamint a 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A működési bevételek 20 220 489 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 980 279 277 Ft.”