Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 05- 2022. 07. 05

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.05.

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 1.993.276 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 803.671 E Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 802.649 E Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 386.956 E Ft.

b) 1.993.276 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 929.780 E Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.052.781 E Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.

c) A 2022. évi költségvetés hiánya 376.241 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 126.109 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 250.132 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2021. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 914.097 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 118.684 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 4.409 ezer Ft összegben. Céltartalékként 73.501 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. július 5-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Összesített költségvetés

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1	K1. Személyi juttatások	37 454	29 743	104 927	35 551	207675
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 122	4 099	14 327	4 923	28471
3	K3. Dologi kiadások	15 557	38 117	19 839	199 810	273323
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7000	7000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				413 311	413311
6	K6. Beruházási kiadások	488	823	5 000	907 786	914097
7	K7. Felújítások				118 684	118684
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 000	20000
9	K1-8. Költségvetési kiadások	58621	72782	144093	1707065	1982561
10	K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				10 715	10715
11	K9. Finanszírozási kiadások				254 114	10 715
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58621	72782	144093	1971894	1993276
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 604	6 024	317 193	327821
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				754 649	754649
15	B3. Közhatalmi bevételek				439 000	439000
16	B4. Működési bevételek	4 840	2 010	400	29 600	36850
17	B5. Felhalmozási bevételek				40 000	40000
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 000	8000
20	B1-7. Költségvetési bevételek	4840	6614	6424	1588442	1606320
21	B8. Finanszírozási bevételek	53 781	66 168	137 669	383 452	386956
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58621	72782	144093	1971894	1993276”

2. melléklet

2. melléklet

Bevételek

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Jövedelemadók	B31
4	Termékek és szolgáltatások adói	B35
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
6	Közhatalmi bevételek	B3
7	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
8	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200
9	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	840			840
10	Tulajdonosi bevételek	B404
11	Ellátási díjak	B405	3800	0	0	3800
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
13	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
14	Kamatbevételek	B408
15	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
16	Egyéb működési bevételek	B410
17	Működési bevételek	B4	4840	0	0	4840
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
21	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
22	Működési bevételek összesen		4840	0	0	4840
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
25	Felhalmozási bevételek	B5
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
27	Felhalmozási bevételek összesen
28	Költségvetési bevételek	B1-B7	4840	0		4840
29	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-53293			-53293
30	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-488	0		-488
31	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
32	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	950			950
34	Maradvány igénybevétele	B813
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 831	0		52831
38	Betétek megszüntetése	B817
39	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
40	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 781	0		53781
41	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
42	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
43	Finanszírozási bevételek	B8	53781	0	0	53781
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58621	0	0	58621

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 604			4 604
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4604	0	0	4604
4	Jövedelemadók	B31
5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
7	Közhatalmi bevételek	B3
8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10
9	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000			2000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
11	Tulajdonosi bevételek	B404
12	Ellátási díjak	B405
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
15	Kamatbevételek	B408
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
17	Egyéb működési bevételek	B410
18	Működési bevételek	B4	2010			2010
19	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
20	Működési bevételek összesen		6614			6614
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
22	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
24	Felhalmozási bevételek	B5				0
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
29	Felhalmozási bevételek összesen					0
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	6614			6614
31	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-65 345			-65 345
32	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-823			-823
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
34	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1458			1458
36	Maradvány igénybevétele	B813
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 710			64 710
38	Betétek megszüntetése	B817
39	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
40	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 168	0	0	66 168
41	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
42	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
43	Finanszírozási bevételek	B8	66168	0	0	66168
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72782			72782

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6024			6024
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6024	0	0	6024
4	Jövedelemadók	B31
5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
7	Közhatalmi bevételek	B3
8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
9	Szolgáltatások ellenértéke	B402
10	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
11	Tulajdonosi bevételek	B404
12	Ellátási díjak	B405
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
15	Kamatbevételek	B408
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
17	Egyéb működési bevételek	B410
18	Működési bevételek	B4	400	0		400
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
23	Működési bevételek összesen		6424	0		6424
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
26	Felhalmozási bevételek	B5
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
28	Felhalmozási bevételek összesen
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	6424	0		6424
30	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-66363		-66306	-132669
31	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5000		0	-5000
32	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
33	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1096			1096
35	Maradvány igénybevétele	B813	1096			1096
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 267		66 306	136573
39	Betétek megszüntetése	B817
40	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
41	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 267		66 306	136573
42	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
43	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
44	Finanszírozási bevételek	B8	71 363	0	66306	137 669
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		77787	0	66306	144093

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 615			123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 399			100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	57 553			57553
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 683			5683
5	Működési célú ktgvetési támogatások	B115	3610			3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	290 860	0	0	290860
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 017	7 316		26333
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	309877	7316	0	317193
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	19000	0		19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63 454	356 546	0	420000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	0			0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	356546	0	420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	356546	0	439000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000			4000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000			1000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	19 500			19500
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 600			3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	1 500			1 500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	29600	0	0	29600
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		421931	363862	0	785793
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	754 649		754649
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	754649		754649
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000			40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000			8000
57	Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
60	Felhalmozási bevételek összesen		48000	754649	0	802649
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	469931	1118511	0	1588442
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-129620	254818	0	125198
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		42000	-285821	0	-243821
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
65	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 006			27 006
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	206 446		206 446
68	Maradvány igénybevétele	B813	27 006	206446		233452
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
71	Központi, irányító szervi támogatás	B816
72	Betétek megszüntetése	B817		150 000		150000
73	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
74	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 006	356446	0	383452
75	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
76	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
77	Finanszírozási bevételek	B8	27006	356446	0	383452
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		496937	1474957	0	1971894

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123615			123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100399			100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57553			57553
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5683			5683
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3610			3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	290860	0	0	290860
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29645	7316		36961
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	320505	7316	0	327821
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	19000			19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63454	356546		420000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	356546	0	420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	356546	0	439000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	0	0	10
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6200	0	0	6200
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2240	0	0	2240
31	Tulajdonosi bevételek	B404	19500	0	0	19500
32	Ellátási díjak	B405	3800	0	0	3800
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3600	0	0	3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	1500	0	0	1500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
38	Működési bevételek	B4	36850	0	0	36850
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		439809	363862	0	803671
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		754649		754649
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	754649	0	754649
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40000			40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8000			8000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
59	Felhalmozási bevételek összesen		48000	754649	0	802649
60	Költségvetési bevételek	B1-B7	487809	1118511	0	1606320
61	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-301739	254818	-66306	-113227
62	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		36319	-285821	0	-249502
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
66	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
71	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30510	0	0	30510
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		206446		206446
74	Maradvány igénybevétele	B813	30510	206446	0	236956
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
77	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
78	Betétek megszüntetése	B817	0	150000	0	150000
79	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
80	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30510	356446	0	386956
81	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
83	Finanszírozási bevételek	B8	30510	356446	0	386956
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		518319	1474957	0	1993276”

3. melléklet

3. melléklet

Kiadások

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 409			32409
2	Normatív jutalmak	K1102	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 308			1 308
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1400			1 400
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36117	0	0	36117
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900			900
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	437			437
18	Külső személyi juttatások	K12	1337	0		1337
19	Személyi juttatások	K1	37454	0	0	37454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122			5122
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000			1000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	1300	0	0	1300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104			104
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105			105
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	209			209
28	Közüzemi díjak	K331	1 646			1 646
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 800			4 800
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 481			1 481
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840			840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450			450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 610			1 610
35	Szolgáltatási kiadások	K33	10827			10827
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30			30
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80			80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 126			3126
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15			15
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3141			3141
45	Dologi kiadások	K3	15557	0	0	15557
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Egyéb működési célú kiadások	K5
48	Működési kiadások összesen		58133	0	0	58133
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	446			446
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42			42
52	Beruházások	K6	488			488
53	Ingatlanok felújítása	K71
54	Informatikai eszközök felújítása	K72
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
57	Felújítások	K7
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
59	Felhalmozási kiadások összesen		488	0	0	488
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	58621	0	0	58621
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
66	Finanszírozási kiadások	K9
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58621	0	0	58621

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 110			24110
2	Normatív jutalmak	K1102	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300			300
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1200
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100			100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25710		0	25710
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 383			3 383
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650			650
18	Külső személyi juttatások	K12	4033			4033
19	Személyi juttatások	K1	29743		0	29743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4099			4099
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1700			1700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1230			1230
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	2930		0	2930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200			1200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80			80
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1280			1280
28	Közüzemi díjak	K331	6045			6045
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700			1700
32	Közvetített szolgáltatások	K335	255			255
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 169			16169
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1500
35	Szolgáltatási kiadások	K33	25669			25669
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75			75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	700			700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	775			775
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 093			7093
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	370			370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7463			7463
45	Dologi kiadások	K3	38117		0	38117
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Egyéb működési célú kiadások	K5
48	Működési kiadások összesen		71959	0	0	71959
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100			100
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	548			548
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175			175
52	Beruházások	K6	823			823
53	Ingatlanok felújítása	K71
54	Informatikai eszközök felújítása	K72
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
57	Felújítások	K7
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
59	Felhalmozási kiadások összesen		823			823
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	72782	0	0	72782
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
66	Finanszírozási kiadások	K9
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72782	0	0	72782

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44750		44750	89500
2	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	172		172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	125		125	250
5	Végkielégítés	K1105	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	1271		1271	2542
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2168		2168	4336
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	250		250	500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	250		250	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	50		0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2125		1000	3125
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51161		49986	101147
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2573		0	2573
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1167		40	1207
18	Külső személyi juttatások	K12	3740	0	40	3780
19	Személyi juttatások	K1	54901	0	50026	104927
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7327		7000	14 327
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350		350	700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	817		750	1567
23	Árubeszerzés	K313	0		0
24	Készletbeszerzés	K31	1167		1100	2267
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800		800	1600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125		125	250
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	925		925	1850
28	Közüzemi díjak	K331	2500		1500	4000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500		500	1000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50		50	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1645		1645	3290
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2096		2000	4096
35	Szolgáltatási kiadások	K33	6791		5695	12486
36	Kiküldetések kiadásai	K341	59		50	109
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	59		50	109
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1547		1500	3047
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	70		10	80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1617		1510	3127
45	Dologi kiadások	K3	10559	0	9280	19839
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Egyéb működési célú kiadások	K5
48	Működési kiadások összesen		72787	0	66306	139093
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708			708
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3228			3228
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1064			1064
52	Beruházások	K6	5000			5000
53	Ingatlanok felújítása	K71
54	Informatikai eszközök felújítása	K72
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
57	Felújítások	K7
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
59	Felhalmozási kiadások összesen		5000	0	0	5000
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	77787	0	66306	144093
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
66	Finanszírozási kiadások	K9
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77787	0	66306	144093

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 280	7 149		9 429
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0
5	Végkielégítés	K1105	0	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	100	250		350
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50	0		50
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2430	7399	0	9829
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 026	0		20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780	1 880		2660
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 036	0		3036
18	Külső személyi juttatások	K12	23842	1880		25722
19	Személyi juttatások	K1	26272	9279	0	35551
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 825	1 098		4923
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	280		480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 110	560		1670
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	1310	840	0	2150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 407	355		2762
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	30		310
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2687	385		3072
28	Közüzemi díjak	K331	14 200	500		14 700
29	Vásárolt élelmezés	K332	472			472
30	Bérleti és lízing díjak	K333	670	0		670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 810	1 000		16 810
32	Közvetített szolgáltatások	K335	700	100		800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 400	5 620		28 020
34	Egyéb szolgáltatások	K337	69 854	7 724		77578
35	Szolgáltatási kiadások	K33	124106	14944		139050
36	Kiküldetések kiadásai	K341		50		50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2000			2000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2000	50		2050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 535	2 631		32166
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 100	12 222		17322
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000			4000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38635	14853		53488
45	Dologi kiadások	K3	168738	31072	0	199810
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000		7000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
55	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021	1 129			1 129
56	Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	123 901			123901
57	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 776			149776
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		60 595		60595
66	Tartalékok-általános	K513	4 409	0		4 409
67	Tartalékok-cél	K513	73 501	0		73501
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	352 716	60595	0	413 311
69	Működési kiadások összesen		551 551	109044	0	660595
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		728 553		728553
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		17 637		17637
74	Részesedések beszerzése	K65	6000	0		6000
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		155 596		155596
77	Beruházások	K6	6000	901786		907786
78	Ingatlanok felújítása	K71		93 450		93450
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		25 234		25234
82	Felújítások	K7		118684		118684
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6000		6000
89	Lakástámogatás ( végleges)	K87		6000		6000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		8 000		8000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		20000		20000
92	Felhalmozási kiadások összesen		6000	1040470	0	1046470
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	557551	1149514	0	1707065
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 715			10715
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	187 808	0	66 306	254114
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	198523	0	66306	264829
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		756074	1149514	66306	1971894

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103549	7149	44750	155448
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	172	0	172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	425	0	125	550
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2579	0	1271	3850
7	Béren kívüli juttatások	K1107	4868	250	2168	7286
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	250	0	250	500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	250	0	250	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	50	0	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3275	0	1000	4275
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115418	7399	49986	172803
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20026	0	0	20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7636	1880	0	9516
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5290	0	40	5330
18	Külső személyi juttatások	K12	32952	1880	40	34872
19	Személyi juttatások	K1	148370	9279	50026	207675
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20373	1098	7000	28471
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2550	280	350	3180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4157	560	750	5467
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	6707	840	1100	8647
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4511	355	800	5666
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590	30	125	745
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5101	385	925	6411
28	Közüzemi díjak	K331	24391	500	1500	26391
29	Vásárolt élelmezés	K332	5272	0	0	5272
30	Bérleti és lízing díjak	K333	670	0	0	670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19491	1000	500	20991
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1845	100	50	1995
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40664	5620	1645	47929
34	Egyéb szolgáltatások	K337	75060	7724	2000	84784
35	Szolgáltatási kiadások	K33	167393	14944	5695	188032
36	Kiküldetések kiadásai	K341	184	50	50	284
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2730	0	0	2730
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2914	50	50	3014
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41301	2631	1500	45432
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5100	12222	0	17322
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4455	0	10	4465
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50856	14853	1510	67219
45	Dologi kiadások	K3	232971	31072	9280	273323
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000	0	7000
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
48	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	1129	0	0	1129
49	Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	123901	0	0	123901
50	Egyéb elvonások, befizetések	K503
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149776			149776
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	60595	0	60595
55	Tartalékok-általános	K513	4409	0	0	4409
56	Tartalékok-cél	K513	73501			73501
57	Egyéb működési célú kiadások	K5	352716	60595	0	413311
58	Működési kiadások összesen		754430	109044	66306	929780
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	728553	0	728553
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	808	0	0	808
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4222	17637	0	21859
63	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
64	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	6000			6000
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1281	155596	0	156877
66	Beruházások	K6	12311	901786	0	914097
67	Ingatlanok felújítása	K71	0	93450	0	93450
68	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	25234	0	25234
71	Felújítások	K7	0	118684	0	118684
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	6000	0	6000
73	Lakástámogatás	K87	0	6000	0	6000
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8000	0	8000
75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20000	0	20000
76	Felhalmozási kiadások összesen		12311	1040470	0	1052781
77	Költségvetési kiadások	K1-K8	766741	1149514	66306	1982561
78	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10715	0	0	10715
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
84	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
85	Finanszírozási kiadások	K9	10715	0	0	10715
86	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		777456	1149514	66306	1993276”

4. melléklet

4. melléklet

Állami támogatások

	A	B	C	D	E
	Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
	szám		Fő	Ft/fő	2022
1	Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,46		101 845 008
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
5		Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
6		Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 293 000
7		Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
8		Közutak fenntartásának támogatása			3 626 735
9		Településüzemeltetési fel.tám. összesen			14574435
10		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 190 400
11		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			5 400
12		I. Összesen			123615243
13	II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása
14	II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
15		Óvodapedagógusok bértámogatása	10,7	5 262 900	56 313 030
16		Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	3 878 000	27 146 000
17	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás
18		Óvodaműködtetési támogatás	117,3	130 000	15 249 000
19	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
20		Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	4	189000	756000
21	II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	2	467 690	935 380
22		II. Összesen:			100399410
23	III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
24		Szociális étkeztetés	27	73 810	1 992 870
25		Házi segítségnyújtás -	7	25000	175 000
26		Időskorúak nappali intézményi ellátása	14	282 630	3 956 820
27		Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	6 990 700	6 990 700
28		Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	2	5 453 000	10 906 000
29		Bölcsődeüzemeltetési támogatás			1 999 000
30		Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	7,17	2 700 300	19 361 151
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 471 467
32		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	69	285	19 665
33		Szociális ágazati pótlék			1 680 513
34		III. Összesen:			57553186
35	IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2607	2170	5 682 984
36	V.	Műk.célú költségvetési támogatások			3 610 011
37		Állami hozzájárulás mindösszesen:			290 860 834”

5. melléklet

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3	központi költségvetési szervektől	B16
4	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	22 752
8	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 637
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	944
10	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26333
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
16	központi költségvetési szervektől	B25
17	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
18	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	754 649
19	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
20	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
21	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
22	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
23	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
24	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
25	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	754649
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
29	egyházi jogi személyektől	B72
30	egyéb civil szervezetektől	B72
31	háztartásoktól	B72	3 000
32	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	5 000
35	egyéb vállalkozásoktól	B72
36	Európai Uniótól	B72
37	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
38	egyéb külföldiektől	B72
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8000
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0”

6. melléklet

8. melléklet

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
1	KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62	64623		64623
2	KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62	67259		67259
3	Vasútállomás előtti tér kialakítása	K62	7874	2126	10000
4	TOP- Minibölcsőde építése	K62	38712	185	38897
5	Ipari Parkba járdaépítés	K62	4971	1342	6313
6	Tervezésekre pályázatokhoz	K62	5512	1488	7000
7	Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés)	K62	19685	5315	25000
8	Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés	K62	27559	7441	35000
9	Üdvözlőtábla	K62	7874	2126	10000
10	Kerítések építése	K62	4724	1276	6000
11	Önkormányzati épületek beruh.	K62	4803	1297	6100
12	Extrem sportpálya építése	K62	7874	2126	10000
13	TOP PLUSZ beruházások	K62	452263	122111	574374
14	Iskolakonyha szellőzőrendszer kiépítése	K62	15372	4151	19523
15	Egészségházba klíma szerelése	K62	4724	1276	6000
16	Ingatlan vásárlás GYSEV-től	K62	2598	702	3300
17	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	736 427	152 962	889 389
18	Minibölcsődébe eszközök beszerzése	K64	5433	1464	6897
19	Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek	K64	197	53	250
20	Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak	K64	197	53	250
21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	1968	532	2500
22	KRESZ parkba eszközök	K64	1181	319	1500
23	Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése	K64	787	213	1000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9763	2634	12397
25	Részesedések beszerzése	K65	6000		6000
26	Beruházások	K6	752190	155596	907786
27	Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71	14700	3970	18670
28	Temetői út felújítása	K71	45013	12154	57167
29	Hársfa liget útfelújítás	K71	10264	2771	13035
30	Játszóterek felújítására	K71	4724	1276	6000
31	Hivatali illemhelyek felújítása	K71	7730	2087	9817
32	Bérlakások felújítására	K71	2362	638	3000
33	SE épületfelújítás	K71	2362	638	3000
34	Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz)	K71	787	213	1000
35	Egészségház mögötti épület felújítása	K71	5508	1487	6995
36	Ingatlanok felújítása	K71	93450	25234	118684
37	Felújítások	K7	93450	25234	118684”

7. melléklet

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
3	központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	160
4	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
8	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	756
10	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 860
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149776
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
15	egyházi jogi személyek részére	K512	200
16	egyéb civil szervezetek részére	K512	50 895
17	háztartások részére	K512
18	pénzügyi vállalkozások részére	K512
19	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
20	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	K512	5 500
21	egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok)	K512	4 000
22	Európai Unió részére	K512
23	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
24	egyéb külföldiek részére	K512
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60595
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
29	egyházi jogi személyek részére	K86
30	egyéb civil szervezetek részére	K86
31	háztartások részére	K86	6000
32	pénzügyi vállalkozások részére	K86
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
35	egyéb vállalkozások részére	K86
36	Európai Unió részére	K86
37	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
38	egyéb külföldiek részére	K86
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000
40	Lakástámogatás	K87	6000
41	egyházi jogi személyek részére	K88	3 600
42	egyéb civil szervezetek részére	K88	4 400
43	háztartások részére	K88
44	pénzügyi vállalkozások részére	K88
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
47	egyéb vállalkozások részére	K88
48	Európai Unió részére	K88
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
50	egyéb külföldiek részére	K88
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	8000
52	Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	20000”

8. melléklet

10. melléklet

Általános- és céltartalék

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
1	Képviselőtestület hatásköre	K513			2 730		2 730
2	Polgármester hatásköre	K513			1 029		1 029
3	Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513			650		650
4	Általános tartalékok	K513			4409		4 409
5	Céltartalékok
6	Működési célú				71 527		71 527
7	Köztisztviselők szociális kerete	K513			200		200
8	2023. évi működésre	K513			67 327		43 593
9	Dolgozók karácsonyi juttatására	K513			4 000		4 000
10	Felhalmozási célú	K513			1 974		1 974
11	Környezetvédelmi alap tartaléka	K513			1 974		1 974
12	Céltartalékok-	K513			73 501		73 501”

9. melléklet

11. melléklet

Irányító szervi támogatások

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	52 343	63 887	131 573	247803
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	488	823	5 000	6311
3	ÖSSZESEN:		52831	64710	136573	254114”