Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a) 2.169.541 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 979.934 E Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 802.649 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 386.958 E Ft.
b) 2.169.541 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.103.675 E Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.055.151 E Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.
c) A 2022. évi költségvetés hiánya 376.243 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 123.741 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 252.502 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2021. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 913.631 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 121.520 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.
Általános és céltartalékok
3. §2 (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 141.496 ezer Ft összegben. Céltartalékként 66.980 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4. § Képviselő-testület döntése alapján 2022. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 56.815 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.
(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(10) Képviselő-testület a beszerzési értékhatárt nettó 2 millió Ft összegben állapítja meg, ezt meghaladó beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárásrendet kell lefolytatni.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
A követelések elengedése
9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
Rendkívüli intézkedések
10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
Záró rendelkezések
11. §3
12. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet4
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
43 880 |
30 607 |
109 866 |
38 561 |
222914 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 958 |
4 541 |
14 964 |
4 231 |
29694 |
K3. Dologi kiadások |
17 461 |
39 099 |
20 010 |
207 682 |
284252 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 290 |
7290 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
559 525 |
559525 |
|||
K6. Beruházási kiadások |
586 |
943 |
5 000 |
907 102 |
913631 |
K7. Felújítások |
121 520 |
121520 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20000 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
67885 |
75190 |
149840 |
1865911 |
2158826 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
10 715 |
10715 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
269 141 |
10 715 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67885 |
75190 |
149840 |
2145767 |
2169541 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 004 |
6 139 |
359 419 |
370562 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
754 649 |
754649 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
556 425 |
556425 |
|||
B4. Működési bevételek |
5 840 |
2 715 |
570 |
43 822 |
52947 |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 |
40000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 |
8000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
5840 |
7719 |
6709 |
1 762 315 |
1782583 |
B8. Finanszírozási bevételek |
62 045 |
67 471 |
143 131 |
383 452 |
386958 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67885 |
75190 |
149840 |
2145767 |
2169541 |
2. melléklet5
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
840 |
840 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 |
0 |
0 |
4500 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5840 |
0 |
0 |
5840 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
5840 |
0 |
0 |
5840 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5840 |
0 |
5840 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-53293 |
-53293 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-488 |
0 |
-488 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
951 |
951 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 094 |
0 |
61094 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 045 |
0 |
62045 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62045 |
0 |
0 |
62045 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 004 |
5 004 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5004 |
0 |
0 |
5004 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
10 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 705 |
2705 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2715 |
2715 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési bevételek összesen |
7719 |
7719 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7719 |
7719 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-65 345 |
-65 345 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-823 |
-823 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 459 |
1459 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 012 |
66 012 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 471 |
0 |
0 |
67 471 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67471 |
0 |
0 |
67471 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
75190 |
75190 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 139 |
6139 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6139 |
0 |
0 |
6139 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
570 |
570 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
570 |
0 |
570 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6709 |
0 |
6709 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6709 |
0 |
6709 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-66363 |
-66306 |
-132669 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-5000 |
0 |
-5000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1096 |
1096 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1096 |
1096 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 729 |
66 306 |
142035 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 825 |
66 306 |
143131 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 825 |
0 |
66306 |
143 131 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83534 |
0 |
66306 |
149840 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123 615 |
123615 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
99 347 |
99347 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
74 514 |
74514 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 096 |
6096 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 080 |
20080 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
7 954 |
7954 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
331 606 |
0 |
0 |
331606 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 497 |
7 316 |
27813 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
352103 |
7316 |
0 |
359419 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
0 |
19000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
180 503 |
356 546 |
0 |
537049 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180503 |
356546 |
0 |
537049 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
376 |
0 |
376 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
199879 |
356546 |
0 |
556425 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 |
4000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 500 |
5500 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 500 |
19500 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 329 |
4329 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
10 493 |
10 493 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
43822 |
0 |
0 |
43822 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
595804 |
363862 |
0 |
959666 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
754 649 |
754649 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
754649 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40 000 |
40000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 000 |
8000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
643804 |
1118511 |
0 |
1762315 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-106385 |
248762 |
0 |
142377 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
48000 |
-293973 |
0 |
-245973 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 006 |
27 006 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
206 446 |
206 446 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 006 |
206446 |
233452 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 |
150000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 006 |
356446 |
0 |
383452 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27006 |
356446 |
0 |
383452 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
670810 |
1474957 |
0 |
2145767 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123615 |
123615 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100399 |
100399 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57553 |
57553 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5683 |
5683 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3610 |
3610 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
331606 |
0 |
0 |
331606 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29645 |
7316 |
36961 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
363246 |
7316 |
0 |
370562 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
19000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
63454 |
356546 |
420000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180503 |
356546 |
0 |
537049 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
199879 |
356546 |
0 |
556425 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7205 |
0 |
0 |
7205 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6910 |
0 |
0 |
6910 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19500 |
0 |
0 |
19500 |
Ellátási díjak |
B405 |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4329 |
0 |
0 |
4329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
10493 |
0 |
0 |
10493 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
52947 |
0 |
0 |
52947 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
616072 |
363862 |
0 |
979934 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
754649 |
754649 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
0 |
754649 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40000 |
40000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8000 |
8000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
664072 |
1118511 |
0 |
1782583 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-301739 |
254818 |
-66306 |
-113227 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
36319 |
-293973 |
0 |
-249502 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
30512 |
0 |
0 |
30512 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
206446 |
206446 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30512 |
206446 |
0 |
236958 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30512 |
356446 |
0 |
386958 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30512 |
356446 |
0 |
386958 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
694584 |
1474957 |
0 |
2169541 |
3. melléklet6
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 817 |
36817 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 340 |
2340 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
986 |
986 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1400 |
1 400 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 |
1 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
42543 |
0 |
0 |
42543 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 |
900 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
437 |
437 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1337 |
0 |
1337 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
43880 |
0 |
0 |
43880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 958 |
5958 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 |
380 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 378 |
1378 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1758 |
0 |
0 |
1758 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
109 |
109 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 |
110 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
219 |
219 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 646 |
1 646 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 977 |
5 977 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
899 |
899 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
680 |
680 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 |
450 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 320 |
2 320 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11972 |
11972 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 |
30 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 |
30 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 467 |
3467 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 |
15 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3482 |
3482 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
17461 |
0 |
0 |
17461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
67299 |
0 |
0 |
67299 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
522 |
522 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
64 |
64 |
||
Beruházások |
K6 |
586 |
586 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
586 |
0 |
0 |
586 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 884 |
23884 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 637 |
1637 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 100 |
1100 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
118 |
118 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26739 |
0 |
26739 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 202 |
1 202 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 666 |
2 666 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3868 |
3868 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30607 |
0 |
30607 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 541 |
4541 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 975 |
1975 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1230 |
1230 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 205 |
0 |
3205 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1200 |
1200 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
80 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1280 |
1280 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 317 |
6317 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
516 |
516 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 550 |
1550 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 |
3 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 300 |
16300 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 480 |
1480 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 166 |
0 |
0 |
26 166 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 |
75 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
700 |
700 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
775 |
775 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 253 |
7253 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
420 |
420 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7673 |
7673 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
39099 |
0 |
0 |
39099 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
74247 |
0 |
0 |
74247 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
194 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
548 |
548 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 |
201 |
||
Beruházások |
K6 |
943 |
943 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
943 |
943 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
75190 |
0 |
0 |
75190 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
75190 |
0 |
0 |
75190 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44205 |
44205 |
88410 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
3606 |
3606 |
7212 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 |
107 |
214 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1271 |
1271 |
2542 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1966 |
1966 |
3932 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
225 |
450 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
100 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2125 |
1000 |
4066 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53555 |
53371 |
106926 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1734 |
0 |
1734 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1166 |
40 |
1206 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2900 |
0 |
40 |
2940 |
Személyi juttatások |
K1 |
56455 |
0 |
53411 |
109866 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7482 |
7482 |
14 964 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 |
350 |
700 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
817 |
750 |
1567 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1167 |
1100 |
2267 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 |
800 |
1600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 |
125 |
250 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925 |
925 |
1850 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2500 |
1500 |
4000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
510 |
510 |
1 020 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
135 |
135 |
270 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1545 |
1545 |
3 090 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2296 |
2000 |
4296 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6986 |
0 |
5690 |
12676 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
49 |
38 |
87 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
49 |
38 |
87 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1548 |
1500 |
3048 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 |
1 |
2 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 |
10 |
80 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1619 |
1511 |
3130 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10746 |
0 |
9264 |
20010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
74683 |
0 |
70157 |
144840 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
708 |
708 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3228 |
3228 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1064 |
1064 |
||
Beruházások |
K6 |
5000 |
5000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79683 |
0 |
70157 |
149840 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79683 |
0 |
70157 |
149840 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 280 |
6 821 |
9 101 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
186 |
331 |
517 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 |
150 |
250 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
62 |
0 |
62 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2628 |
7302 |
0 |
9930 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 605 |
0 |
21605 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
780 |
1 948 |
2728 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 298 |
0 |
4298 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26683 |
1948 |
28631 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
29311 |
9250 |
0 |
38561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 133 |
1 098 |
4231 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
176 |
276 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 598 |
560 |
4158 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3698 |
736 |
0 |
4434 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 407 |
355 |
2762 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 |
30 |
255 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2632 |
385 |
3017 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15 100 |
500 |
15 600 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
168 |
168 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
725 |
0 |
725 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
14 670 |
1 000 |
15 670 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 800 |
100 |
5900 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 580 |
5 620 |
31 200 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
70 858 |
7 724 |
78582 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
132901 |
14944 |
147845 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2000 |
2000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2000 |
50 |
2050 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 573 |
2 631 |
30204 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 100 |
10 432 |
15532 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 600 |
4600 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
37273 |
13063 |
50336 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
178504 |
29178 |
0 |
207682 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7 290 |
7290 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7290 |
0 |
7290 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
1 129 |
1 129 |
||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
123 901 |
123901 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
157 735 |
157735 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
68 284 |
68284 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
141 496 |
0 |
141 496 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
66 980 |
0 |
66980 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
491 241 |
68284 |
0 |
559 525 |
Működési kiadások összesen |
702 189 |
115100 |
0 |
817289 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
733 029 |
733029 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
232 |
232 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 405 |
17405 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
156 436 |
156436 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
907102 |
907102 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95 683 |
95683 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 837 |
25837 |
||
Felújítások |
K7 |
121520 |
121520 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
6000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6000 |
6000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
8 000 |
8000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
20000 |
20000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
1048622 |
0 |
1048622 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
702189 |
1163722 |
0 |
1865911 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 715 |
10715 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
202 835 |
0 |
66 306 |
269141 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
213550 |
0 |
66306 |
279856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
915739 |
1163722 |
66306 |
2145767 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
107186 |
6821 |
44205 |
158212 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7769 |
331 |
3606 |
11706 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 |
0 |
107 |
214 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2257 |
0 |
1271 |
3528 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4566 |
150 |
1966 |
6682 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
0 |
225 |
450 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
0 |
100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3305 |
0 |
1000 |
5246 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
125465 |
7302 |
53371 |
186138 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21605 |
0 |
0 |
21605 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4616 |
1948 |
0 |
6564 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8567 |
0 |
40 |
8607 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
34788 |
1948 |
40 |
36776 |
Személyi juttatások |
K1 |
160253 |
9250 |
53411 |
222914 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21114 |
1098 |
7482 |
29694 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2805 |
176 |
350 |
3331 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7023 |
560 |
750 |
8333 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
9828 |
736 |
1100 |
11664 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4516 |
355 |
800 |
5671 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
540 |
30 |
125 |
695 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5056 |
385 |
925 |
6366 |
Közüzemi díjak |
K331 |
25563 |
500 |
1500 |
27563 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6661 |
0 |
0 |
6661 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
725 |
0 |
0 |
725 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
17629 |
1000 |
510 |
19139 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6618 |
100 |
135 |
6853 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
43875 |
5620 |
1545 |
51040 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
76954 |
7724 |
2000 |
86678 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
178025 |
14944 |
5690 |
198659 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
124 |
50 |
38 |
212 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2730 |
0 |
0 |
2730 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2854 |
50 |
38 |
2942 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
39841 |
2631 |
1500 |
43972 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5101 |
10432 |
1 |
15534 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5105 |
0 |
10 |
5115 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
50047 |
13063 |
1511 |
64621 |
Dologi kiadások |
K3 |
245810 |
29178 |
9264 |
284252 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7290 |
0 |
7290 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
1129 |
0 |
0 |
1129 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
123901 |
0 |
0 |
123901 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149776 |
149776 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
60595 |
0 |
60595 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4409 |
0 |
0 |
4409 |
Tartalékok-cél |
K513 |
73501 |
73501 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
491241 |
68284 |
0 |
559525 |
Működési kiadások összesen |
918418 |
115100 |
70157 |
1103675 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
728553 |
0 |
728553 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
808 |
232 |
0 |
1134 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4298 |
17405 |
0 |
21703 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
6000 |
6000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1329 |
156436 |
0 |
157765 |
Beruházások |
K6 |
6529 |
907102 |
0 |
913631 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
95683 |
0 |
95683 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
25837 |
0 |
25837 |
Felújítások |
K7 |
0 |
121520 |
0 |
121520 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6529 |
1048622 |
0 |
1055151 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
924947 |
1163722 |
70157 |
2158826 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
935662 |
1163722 |
70157 |
2169541 |
4. melléklet7
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,46 |
101 845 008 |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 293 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
|||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
14574435 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 190 400 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 400 |
|||
I. Összesen |
123615243 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10,6 |
5 262 900 |
56 069 955 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
115,0 |
130 000 |
15 122 500 |
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 133 380 |
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
-881 285 |
|||
II. Összesen: |
99346550 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
27 |
73 810 |
1 992 870 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
14 |
282 630 |
3 956 820 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
2 |
5 453 000 |
10 906 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
1 999 000 |
|||
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
7 462 120 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
7,44 |
2 700 300 |
19 690 821 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 994 174 |
|||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
69 |
285 |
19 665 |
|
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
6 228 186 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
4 099 128 |
|||
III. Összesen: |
74514484 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2607 |
2170 |
6 095 984 |
V. |
Műk.célú költségvetési támogatások |
20 079 201 |
||
VI. |
Elszámolásból szárm. Bevételek |
7 954 165 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
331 605 627 |
|||
5. melléklet8
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
19 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
537 049 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
537 049 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
537 049 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
376 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
556 425 |
6. melléklet9
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 232 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 637 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
944 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27813 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
754 649 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
754649 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
5 000 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
8000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet10
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártésítések |
K43 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
ebből települési támogatások |
K48 |
2 000 |
ebből önkorm. Által saját hatáskörben adott más ellátás |
K48 |
5 290 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7290 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA) |
K62 |
64623 |
64623 |
|
KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA) |
K62 |
67259 |
67259 |
|
Vasútállomás előtti tér kialakítása |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
TOP- Minibölcsőde építése |
K62 |
38712 |
185 |
38897 |
Ipari Parkba járdaépítés |
K62 |
4971 |
1342 |
6313 |
Tervezésekre pályázatokhoz |
K62 |
5512 |
1488 |
7000 |
Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés) |
K62 |
19685 |
5315 |
25000 |
Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés |
K62 |
27559 |
7441 |
35000 |
Üdvözlőtábla |
K62 |
9002 |
2430 |
11432 |
Kerítések építése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
Önkormányzati épületek beruh. |
K62 |
4803 |
1297 |
6100 |
Extrem sportpálya építése |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
TOP PLUSZ beruházások |
K62 |
452263 |
122111 |
574374 |
Iskolakonyha szellőzőrendszer kiépítése |
K62 |
15372 |
4151 |
19523 |
Egészségházba klíma szerelése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
Ingatlan vásárlás GYSEV-től |
K62 |
2598 |
702 |
3300 |
Bölcsőde udvarán járda |
K62 |
1985 |
536 |
2521 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1363 |
1363 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
740 903 |
153 802 |
894 705 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
232 |
232 |
|
Minibölcsődébe eszközök beszerzése |
K64 |
5433 |
1464 |
6897 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
197 |
53 |
250 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak |
K64 |
197 |
53 |
250 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1736 |
532 |
2268 |
KRESZ parkba eszközök |
K64 |
1181 |
319 |
1500 |
Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése |
K64 |
787 |
213 |
1000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9531 |
2634 |
12165 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
750434 |
156436 |
907102 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
14700 |
3970 |
18670 |
Temetői út felújítása |
K71 |
45013 |
12154 |
57167 |
Hársfa liget útfelújítás |
K71 |
10264 |
2771 |
13035 |
Játszóterek felújítására |
K71 |
4724 |
1276 |
6000 |
Hivatali illemhelyek felújítása |
K71 |
7730 |
2087 |
9817 |
Bérlakások felújítására |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
SE épületfelújítás |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz) |
K71 |
787 |
213 |
1000 |
Egészségház mögötti épület felújítása |
K71 |
5508 |
1487 |
6995 |
Hivatalban kazáncsere |
K71 |
2233 |
603 |
2836 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95683 |
25837 |
121520 |
Felújítások |
K7 |
95683 |
25837 |
121520 |
9. melléklet12
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
160 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
756 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
156 819 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
157735 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
51 615 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
12 469 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
68284 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
3 600 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
4 400 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8000 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
20000 |
10. melléklet13
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
140 187 |
140 187 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
659 |
659 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
650 |
650 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
141496 |
141 496 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
65 006 |
65 006 |
||||
Köztisztviselők szociális kerete |
K513 |
200 |
200 |
|||
2023. évi működésre |
K513 |
64 806 |
43 593 |
|||
Dolgozók karácsonyi juttatására |
K513 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
66 980 |
66 980 |
11. melléklet14
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
60 508 |
65 069 |
137 035 |
262612 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
586 |
943 |
5 000 |
6529 |
ÖSSZESEN: |
61094 |
66012 |
142035 |
269141 |
12. melléklet
1. KEHOP Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése
A |
B |
|
|---|---|---|
Projekt megnevezése: "KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése |
Eredeti ei. |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
1281 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
64 623 |
7 |
K7. Felújítások |
0 |
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
65904 |
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
57 956 |
12 |
B407 ÁFA visszatérülés |
0 |
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
16 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
57956 |
17 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
7 948 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65904 |
2. KEHOP ÉKDU 5 szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés
A |
B |
|
|---|---|---|
Projekt megnevezése: " KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)" |
Eredeti ei. |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
7892 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
67 259 |
7 |
K7. Felújítások |
0 |
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
75151 |
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
75 151 |
12 |
B407 Áfa visszatérülés |
|
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
16 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
75151 |
17 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
0 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75151 |
3. TOP-Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon
A |
B |
|
|---|---|---|
Projekt megnevezése: "TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon |
Eredeti ei. |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
149 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
12 222 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
45 794 |
7 |
K7. Felújítások |
0 |
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
58185 |
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
12 |
B407 ÁFA visszatérülés |
0 |
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
16 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
17 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
58 185 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58185 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
2 |
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||
3 |
II. besorolási osztály összesen |
5,5 |
5,5 |
|||
4 |
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17,5 |
17,5 |
|||
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
8 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
9 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,25 |
0,75 |
||
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
|||
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
1,25 |
4,25 |
||
12 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,5 |
0 |
1,5 |
11 |
|
14 |
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
15 |
fizikai alkalmazott, |
1,5 |
0,5 |
2 |
||
16 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
17 |
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5,5 |
0,5 |
3 |
9 |
|
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
20 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
21 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,5 |
5,5 |
18 |
12,1 |
45,1 |
24 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
26 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
27 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.