Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 07- 2022. 10. 08Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 3 173 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 3 173 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 2 463 544 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 887 771 ezer Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 837 021 ezer Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek 563 000 ezer Ft
d) B4 - Működési bevételek 168 497 ezer Ft
e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 590 ezer Ft
f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 665 ezer Ft
(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 710 290 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 3 158 240 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) K1 - Személyi juttatások 757 672 ezer Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 635 ezer Ft
c) K3 - Dologi kiadások 662 558 ezer Ft
d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 ezer Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 423 154 ezer Ft
f) K513 - Tartalékok 329 153 ezer Ft
g) Felhalmozási kiadások
ga) K7 - Felújítás 76 774 ezer Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások 798 294 ezer Ft
(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 15 594 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
617 337 |
615 040 |
614 423 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
17 684 |
17 684 |
30 536 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
605 |
605 |
655 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
19 833 |
19 833 |
23 333 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
16 300 |
16 300 |
16 300 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 736 |
2 736 |
2 736 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
1 566 |
1 566 |
1 566 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
4 950 |
10 633 |
12 412 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
682 411 |
685 797 |
703 361 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
24 952 |
24 952 |
24 952 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
20 036 |
21 170 |
26 234 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 760 |
3 125 |
3 125 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
46 748 |
49 247 |
54 311 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
729 159 |
735 044 |
757 672 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
99 432 |
99 949 |
100 635 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
91 441 |
91 958 |
92 644 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 480 |
5 480 |
5 480 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 511 |
2 511 |
2 511 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
9 305 |
9 280 |
11 395 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
4 460 |
4 460 |
4 660 |
5112 |
Vegyszer |
150 |
150 |
150 |
5113 |
Könyv |
2 170 |
2 170 |
4 060 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
1 005 |
1 005 |
1 005 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
1 520 |
1 495 |
1 520 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
58 730 |
58 952 |
59 127 |
5121 |
Élelmiszerek |
41 865 |
41 865 |
41 865 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
5 005 |
5 227 |
5 427 |
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
5125 |
Munka- és védőruha |
3 205 |
3 205 |
3 205 |
5126 |
Tisztítószer |
5 060 |
5 060 |
5 035 |
5127 |
Egyéb anyagok |
2 415 |
2 415 |
2 415 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
68 035 |
68 232 |
70 522 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
13 054 |
13 359 |
13 954 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
11 854 |
12 129 |
12 129 |
52214 |
Internet |
1 200 |
1 230 |
1 825 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 079 |
4 079 |
4 069 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
3 970 |
3 970 |
3 960 |
5222 |
Kábel televízió |
109 |
109 |
109 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
17 133 |
17 438 |
18 023 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
58 285 |
75 785 |
76 285 |
52311 |
Gázenergia |
18 555 |
26 055 |
26 055 |
52312 |
Villamosenergia |
26 390 |
36 390 |
36 890 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
13 340 |
13 340 |
13 340 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
23 600 |
23 990 |
24 190 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
20 580 |
20 580 |
20 580 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
52 326 |
52 426 |
53 391 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
22 576 |
22 676 |
22 676 |
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
5 570 |
5 570 |
6 535 |
52344 |
Jármű karbantartás |
680 |
680 |
680 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 |
400 |
400 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 770 |
152 397 |
133 946 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
111 970 |
143 172 |
124 721 |
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
5 800 |
6 225 |
6 225 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
34 701 |
43 686 |
43 651 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
4 280 |
4 280 |
4 280 |
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
3 550 |
11 350 |
11 350 |
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
52374 |
Hulladékszállítás |
4 916 |
4 916 |
4 916 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
8 735 |
9 985 |
9 950 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
7 810 |
7 745 |
7 745 |
52378 |
Biztosítási díjak |
3 410 |
3 410 |
3 410 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
310 662 |
369 264 |
352 443 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
2 770 |
2 812 |
2 812 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
45 670 |
52 670 |
52 670 |
52421 |
Önkormányzati lapkiadás |
21 170 |
21 170 |
21 170 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
17 300 |
24 300 |
24 300 |
52423 |
Hírdetési díjak |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 440 |
55 482 |
55 482 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
79 179 |
97 827 |
98 243 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 260 |
61 715 |
61 715 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
35 |
37 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
35 |
37 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
65 |
65 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
65 |
65 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 260 |
6 030 |
6 028 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 260 |
6 030 |
6 028 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
91 699 |
165 672 |
166 088 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
535 969 |
676 088 |
662 558 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
35 141 |
39 378 |
39 378 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
289 834 |
385 776 |
383 776 |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása |
54 642 |
54 642 |
54 642 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
3 000 |
3 000 |
1 000 |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
225 192 |
276 976 |
276 976 |
193 |
Tartalékok (K512) |
536 928 |
188 153 |
329 153 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
861 903 |
613 307 |
752 307 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
69 984 |
393 149 |
615 679 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
5 712 |
4 732 |
5 736 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 875 |
45 916 |
46 216 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
25 815 |
65 191 |
125 453 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
123 596 |
514 198 |
798 294 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 462 |
71 462 |
62 962 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 107 |
16 107 |
13 812 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
87 569 |
87 569 |
76 774 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
2 447 628 |
2 736 155 |
3 158 240 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
187 101 |
187 101 |
187 101 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
110 259 |
110 259 |
110 259 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
108 520 |
108 520 |
113 547 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 789 |
12 789 |
15 625 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
418 669 |
465 274 |
513 137 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
363 035 |
368 272 |
374 634 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
4 317 |
10 679 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
306 664 |
308 664 |
308 664 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
50 326 |
50 326 |
50 326 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
781 704 |
833 546 |
887 771 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
214 581 |
469 261 |
837 021 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
214 581 |
469 261 |
837 021 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
214 581 |
469 261 |
837 021 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
331 000 |
331 000 |
331 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
77 966 |
77 967 |
78 067 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
39 466 |
39 465 |
39 465 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
23 520 |
23 520 |
23 520 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
23 520 |
23 520 |
23 520 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
34 320 |
34 320 |
33 925 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
20 110 |
20 110 |
20 505 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
0 |
35 |
35 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
168 361 |
168 397 |
168 497 |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
300 |
5 665 |
5 665 |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
300 |
300 |
300 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
300 |
5 665 |
5 665 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 729 146 |
2 041 459 |
2 463 544” |
2. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 240 |
9 140 |
9 140 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
180 |
180 |
180 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
36 |
36 |
36 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
100 |
200 |
200 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 556 |
9 556 |
9 556 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
24 952 |
24 952 |
24 952 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 706 |
8 116 |
8 116 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 760 |
1 760 |
1 760 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
33 418 |
34 828 |
34 828 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
42 974 |
44 384 |
44 384 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 518 |
5 683 |
5 683 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 434 |
5 599 |
5 599 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
84 |
84 |
84 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
5121 |
Élelmiszerek |
400 |
400 |
400 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
820 |
820 |
820 |
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
480 |
480 |
480 |
5125 |
Munka- és védőruha |
130 |
130 |
130 |
5126 |
Tisztítószer |
20 |
20 |
20 |
5127 |
Egyéb anyagok |
250 |
250 |
250 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 010 |
2 010 |
2 595 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfigyelő kamerák |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
52214 |
Internet |
590 |
590 |
1 175 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
962 |
962 |
962 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV |
962 |
962 |
962 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
2 972 |
2 972 |
3 557 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
29 200 |
40 200 |
40 200 |
52311 |
Gázenergia |
2 100 |
3 100 |
3 100 |
52312 |
Villamosenergia |
17 850 |
27 850 |
27 850 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
9 250 |
9 250 |
9 250 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
100 |
490 |
590 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
31 400 |
31 400 |
32 365 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
4 350 |
4 350 |
4 350 |
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
3 250 |
3 250 |
4 215 |
52344 |
Jármű karbantartás |
300 |
300 |
300 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 |
400 |
400 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 685 |
74 312 |
74 312 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
9 585 |
67 212 |
67 212 |
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 150 |
29 135 |
29 135 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
350 |
350 |
350 |
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog |
3 550 |
11 350 |
11 350 |
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
52374 |
Hulladékszállítás |
3 730 |
3 730 |
3 730 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
1 420 |
2 670 |
2 670 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
6 500 |
6 435 |
6 435 |
52378 |
Biztosítási díjak |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
114 735 |
192 737 |
193 802 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
500 |
500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
43 270 |
50 270 |
50 270 |
52421 |
Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató |
21 170 |
21 170 |
21 170 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
15 100 |
22 100 |
22 100 |
52423 |
Hírdetési díjak |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
43 770 |
50 770 |
50 770 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
37 404 |
54 992 |
55 312 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 260 |
61 715 |
61 715 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
35 |
37 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
35 |
37 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
65 |
65 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
65 |
65 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 560 |
4 560 |
4 558 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 560 |
4 560 |
4 558 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
48 224 |
121 367 |
121 687 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
211 801 |
369 946 |
371 916 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) Szilidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat |
35 141 |
39 378 |
39 378 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
289 834 |
385 650 |
383 650 |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság |
54 642 |
54 642 |
54 642 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
3 000 |
3 000 |
1 000 |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511) |
225 192 |
276 976 |
276 976 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV |
0 |
44 032 |
44 032 |
193 |
Tartalékok (K512) |
536 928 |
188 153 |
329 153 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
861 903 |
613 181 |
752 181 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 010 |
5 010 |
5 010 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
69 984 |
393 149 |
607 805 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 775 |
42 816 |
42 816 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
24 192 |
63 563 |
121 519 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
115 961 |
506 538 |
779 150 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 462 |
71 462 |
62 962 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 107 |
16 107 |
13 812 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
87 569 |
87 569 |
76 774 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
1 335 726 |
1 637 301 |
2 040 088 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
187 101 |
187 101 |
187 101 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
110 259 |
110 259 |
110 259 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
108 520 |
108 520 |
113 547 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 789 |
12 789 |
15 625 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA |
- |
44 032 |
84 032 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
2 573 |
2 573 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
418 669 |
465 274 |
513 137 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
419 749 |
466 354 |
514 217 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
214 581 |
469 261 |
827 021 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
214 581 |
469 261 |
827 021 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
214 581 |
469 261 |
827 021 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
331 000 |
331 000 |
331 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
37 200 |
37 200 |
37 200 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
31 200 |
31 200 |
31 200 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
23 520 |
23 520 |
23 520 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilátó, Kislak viziközmű |
23 520 |
23 520 |
23 520 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 260 |
6 260 |
6 260 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 030 |
7 030 |
7 030 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
0 |
35 |
35 |
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
0 |
35 |
35 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
76 510 |
76 545 |
76 545 |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
1 590 |
1 590 |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
300 |
5 665 |
5 665 |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
300 |
300 |
300 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
0 |
5 365 |
5 365 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
300 |
5 665 |
5 665 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 275 340 |
1 582 415 |
1 988 038 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
661 440 |
661 440 |
661 440” |
3. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
146 105 |
146 093 |
146 093 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
301 |
301 |
301 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 115 |
4 115 |
4 115 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 120 |
10 120 |
10 120 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
324 |
324 |
324 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
2 450 |
3 572 |
3 572 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
164 515 |
165 625 |
165 625 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 300 |
8 300 |
13 576 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 365 |
1 365 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 300 |
9 665 |
14 941 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
172 815 |
175 290 |
180 566 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
25 990 |
26 342 |
27 028 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 170 |
22 522 |
23 208 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 520 |
1 520 |
1 520 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
950 |
950 |
950 |
Könyv |
50 |
50 |
50 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
200 |
200 |
200 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
700 |
700 |
700 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 360 |
3 582 |
3 982 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
2 500 |
2 722 |
3 122 |
Munka- és védőruha |
260 |
260 |
260 |
Tisztítószer |
400 |
400 |
400 |
Egyéb anyagok |
200 |
200 |
200 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 310 |
4 532 |
4 932 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 600 |
4 875 |
4 875 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
4 400 |
4 675 |
4 675 |
Internet |
200 |
200 |
200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
Kábel televízió |
35 |
35 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
6 255 |
6 530 |
6 530 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 380 |
4 780 |
4 780 |
Gázenergia |
2 160 |
2 560 |
2 560 |
Villamosenergia |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
Víz- és csatornadíjak |
540 |
540 |
540 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
960 |
960 |
960 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 |
850 |
850 |
Ingatlankarbantartás |
600 |
700 |
700 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
100 |
Jármű karbantartás |
50 |
50 |
50 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 700 |
2 485 |
2 485 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes |
1 500 |
1 285 |
1 285 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 840 |
5 840 |
5 840 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
2 120 |
2 120 |
2 120 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
200 |
200 |
200 |
Biztosítási díjak |
20 |
20 |
20 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
14 630 |
14 915 |
14 915 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
1 100 |
1 142 |
1 142 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
20 |
20 |
20 |
Hírdetési díjak |
20 |
20 |
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 120 |
1 162 |
1 162 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 940 |
5 100 |
5 100 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
800 |
800 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
800 |
800 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 940 |
5 900 |
5 900 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
32 255 |
33 039 |
33 439 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
0 |
126 |
126 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
0 |
126 |
126 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
0 |
126 |
126 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
1 000 |
1 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
540 |
540 |
540 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
233 600 |
237 337 |
243 699 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
6 000 |
9 237 |
15 599 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
3 237 |
9 599 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
6 000 |
9 237 |
15 599 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
7 920 |
11 157 |
17 519” |
4. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 240 |
41 895 |
41 895 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
152 |
152 |
152 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
520 |
520 |
520 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
630 |
630 |
630 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
236 |
236 |
236 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
132 |
132 |
132 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
495 |
495 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 060 |
44 060 |
44 060 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 |
300 |
300 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
300 |
300 |
300 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
44 360 |
44 360 |
44 360 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 815 |
5 815 |
5 815 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
100 |
100 |
100 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 |
175 |
200 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 |
20 |
20 |
5113 |
Könyv |
40 |
40 |
40 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 |
40 |
40 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
75 |
100 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
405 |
405 |
380 |
5121 |
Élelmiszerek |
20 |
20 |
20 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
60 |
60 |
60 |
5125 |
Munka- és védőruha |
205 |
205 |
205 |
5126 |
Tisztítószer |
100 |
100 |
75 |
5127 |
Egyéb anyagok |
20 |
20 |
20 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
605 |
580 |
580 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 |
150 |
150 |
52214 |
Internet |
150 |
150 |
150 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 |
190 |
190 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
160 |
160 |
160 |
5222 |
Kábel televízió |
30 |
30 |
30 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
340 |
340 |
340 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 |
1 200 |
1 200 |
52311 |
Gázenergia |
600 |
700 |
700 |
52312 |
Villamosenergia |
200 |
200 |
200 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
300 |
300 |
300 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
23 500 |
23 500 |
23 600 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 |
50 |
50 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
20 |
20 |
20 |
52344 |
Jármű karbantartás |
30 |
30 |
30 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 |
70 |
70 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
70 |
70 |
70 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 290 |
2 290 |
2 290 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
50 |
50 |
50 |
52374 |
Hulladékszállítás |
40 |
40 |
40 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
100 |
100 |
100 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
27 010 |
27 110 |
27 210 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
150 |
150 |
150 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 |
150 |
150 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 545 |
7 545 |
7 545 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
40 |
40 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
40 |
40 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 585 |
7 585 |
7 585 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
35 690 |
35 765 |
35 865 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
362 |
382 |
382 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
98 |
103 |
103 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
460 |
485 |
485 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
86 325 |
86 425 |
86 525 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 962 |
1 962 |
1 962 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
362 |
362 |
362 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 962 |
1 962 |
1 962 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
200 |
200 |
300 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
20 370 |
20 370 |
20 370 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
27 370 |
27 370 |
27 470 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
29 332 |
29 332 |
29 432” |
5. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
186 835 |
186 145 |
185 875 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
800 |
800 |
800 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 |
300 |
300 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
540 |
540 |
540 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
1 000 |
1 690 |
1 960 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
193 475 |
193 475 |
193 475 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
195 005 |
195 005 |
195 005 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
28 665 |
28 665 |
28 665 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 080 |
25 080 |
25 080 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 180 |
3 180 |
3 180 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
405 |
405 |
405 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
265 |
265 |
265 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
80 |
80 |
80 |
5113 |
Könyv |
80 |
80 |
80 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
105 |
105 |
105 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
46 615 |
46 615 |
46 615 |
5121 |
Élelmiszerek |
41 445 |
41 445 |
41 445 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
320 |
320 |
320 |
5125 |
Munka- és védőruha |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
5126 |
Tisztítószer |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
5127 |
Egyéb anyagok |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
46 880 |
46 880 |
46 880 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 |
170 |
180 |
52214 |
Internet |
140 |
170 |
180 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
384 |
384 |
374 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
384 |
384 |
374 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
524 |
554 |
554 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 760 |
15 960 |
15 960 |
52311 |
Gázenergia |
8 500 |
11 700 |
11 700 |
52312 |
Villamosenergia |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
500 |
500 |
500 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
750 |
750 |
750 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
750 |
750 |
750 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
20 |
20 |
20 |
52374 |
Hulladékszállítás |
700 |
700 |
700 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
1 155 |
1 155 |
1 155 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
300 |
300 |
300 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
18 385 |
21 585 |
21 585 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
150 |
150 |
150 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 |
150 |
150 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 000 |
15 800 |
15 800 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
220 |
220 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
250 |
220 |
220 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 250 |
16 020 |
16 020 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
81 189 |
85 189 |
85 189 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 |
200 |
200 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
351 |
351 |
351 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
306 510 |
310 510 |
310 510 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
13 950 |
13 950 |
13 555 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 350 |
8 350 |
8 745 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
41 415 |
41 415 |
41 415 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
41 415 |
41 415 |
41 415” |
6. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
208 813 |
207 813 |
207 681 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
17 684 |
17 684 |
30 536 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
152 |
152 |
202 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
600 |
600 |
600 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
13 898 |
13 898 |
17 398 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
780 |
780 |
780 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
456 |
456 |
456 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
1 000 |
4 276 |
5 570 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
245 663 |
247 939 |
265 503 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 500 |
2 224 |
2 012 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 500 |
2 224 |
2 012 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
248 163 |
250 163 |
267 515 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
30 128 |
30 128 |
30 128 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 786 |
29 786 |
29 786 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
342 |
342 |
342 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 640 |
4 640 |
4 840 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
4 360 |
4 360 |
4 560 |
|
Vegyszer |
150 |
150 |
150 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
110 |
110 |
110 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 |
20 |
20 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 175 |
5 175 |
4 975 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
800 |
800 |
600 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
700 |
700 |
700 |
|
Munka- és védőruha |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
|
Tisztítószer |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
|
Egyéb anyagok |
475 |
475 |
475 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 815 |
9 815 |
9 815 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 524 |
4 524 |
4 524 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
4 524 |
4 524 |
4 524 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
488 |
488 |
488 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
444 |
444 |
444 |
|
Kábel televízió |
44 |
44 |
44 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
5 012 |
5 012 |
5 012 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 225 |
7 225 |
7 725 |
Gázenergia |
2 045 |
4 045 |
4 045 |
|
Villamosenergia |
2 550 |
2 550 |
3 050 |
|
Víz- és csatornadíjak |
630 |
630 |
630 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
300 |
300 |
300 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 726 |
16 726 |
16 726 |
Ingatlankarbantartás |
14 926 |
14 926 |
14 926 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Jármű karbantartás |
300 |
300 |
300 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
99 750 |
73 965 |
55 479 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
99 250 |
73 040 |
54 554 |
|
Ügyvédi munkadíj |
200 |
200 |
200 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
300 |
725 |
725 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
200 |
200 |
200 |
|
Hulladékszállítás |
146 |
146 |
146 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
900 |
900 |
900 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
550 |
550 |
550 |
|
Biztosítási díjak |
640 |
640 |
640 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
124 437 |
100 652 |
82 666 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
220 |
220 |
220 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 |
100 |
100 |
Hírdetési díjak |
100 |
100 |
100 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
320 |
320 |
320 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 100 |
10 100 |
10 100 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
250 |
250 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
250 |
250 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 350 |
10 350 |
10 350 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
149 934 |
126 149 |
108 163 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
200 |
200 |
200 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 |
1 000 |
1 634 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
594 |
594 |
594 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
2 794 |
2 794 |
3 428 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
431 019 |
409 234 |
409 234 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
349 390 |
351 390 |
351 390 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
306 664 |
308 664 |
308 664 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
42 726 |
42 726 |
42 726 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
349 390 |
351 390 |
351 390 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
14 146 |
14 147 |
14 147 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
5 646 |
5 645 |
5 645 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
14 146 |
14 147 |
14 147 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
363 536 |
365 537 |
365 537” |
7. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 584 |
15 584 |
15 584 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
270 |
270 |
270 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
260 |
260 |
260 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
54 |
54 |
54 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
150 |
150 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 318 |
16 318 |
16 318 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 |
700 |
700 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
700 |
700 |
700 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
17 018 |
17 018 |
17 018 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 172 |
2 172 |
2 172 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 130 |
2 130 |
2 130 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
42 |
42 |
42 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 150 |
3 150 |
5 040 |
5113 |
Könyv |
2 000 |
2 000 |
3 890 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
550 |
550 |
550 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
600 |
600 |
600 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
775 |
775 |
775 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
405 |
405 |
405 |
5125 |
Munka- és védőruha |
60 |
60 |
60 |
5126 |
Tisztítószer |
90 |
90 |
90 |
5127 |
Egyéb anyagok |
220 |
220 |
220 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 925 |
3 925 |
5 815 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 |
150 |
150 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 |
150 |
150 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 120 |
1 520 |
1 520 |
52311 |
Gázenergia |
650 |
1 050 |
1 050 |
52312 |
Villamosenergia |
350 |
350 |
350 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
120 |
120 |
120 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
120 |
120 |
120 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 |
400 |
400 |
52341 |
Ingatlankarbantartás - festés |
300 |
300 |
300 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
100 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
715 |
715 |
750 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
715 |
715 |
750 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
650 |
650 |
615 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 |
150 |
150 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
440 |
440 |
405 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 |
60 |
60 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
3 005 |
3 405 |
3 405 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
500 |
500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 |
200 |
200 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
200 |
200 |
200 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
700 |
700 |
700 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 290 |
1 390 |
1 486 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
60 |
60 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
60 |
60 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 350 |
1 450 |
1 546 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
10 230 |
10 730 |
12 716 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
7 874 |
||
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
370 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
300 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
2 306 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
- |
- |
10 850 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
29 420 |
29 920 |
42 756 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
- |
10 000 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
10 000 |
||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
10 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
8 776 |
8 776 |
18 776” |
8. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 520 |
8 370 |
8 155 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 |
120 |
120 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 |
60 |
60 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
24 |
24 |
24 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
100 |
250 |
465 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 824 |
8 824 |
8 824 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
8 824 |
8 824 |
8 824 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 144 |
1 144 |
1 144 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 126 |
1 126 |
1 126 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
18 |
18 |
18 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 |
100 |
100 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
100 |
100 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 |
300 |
300 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 |
100 |
100 |
5127 |
Egyéb anyagok |
200 |
200 |
200 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
400 |
400 |
400 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
530 |
530 |
530 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztiveső |
410 |
410 |
410 |
52214 |
Internet |
120 |
120 |
120 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 |
250 |
250 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
250 |
250 |
250 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
780 |
780 |
780 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 500 |
4 900 |
4 900 |
52311 |
Gázenergia |
2 500 |
2 900 |
2 900 |
52312 |
Villamosenergia |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
500 |
500 |
500 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb) |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 |
300 |
300 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
200 |
200 |
200 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
100 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 |
100 |
100 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning |
100 |
100 |
100 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
10 |
10 |
10 |
52374 |
Hulladékszállítás |
300 |
300 |
300 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
600 |
600 |
600 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
100 |
100 |
100 |
52378 |
Biztosítási díjak |
150 |
150 |
150 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
8 460 |
8 860 |
8 860 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
150 |
150 |
150 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 080 |
2 080 |
2 080 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
52423 |
Hírdetési díjak |
80 |
80 |
80 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 230 |
2 230 |
2 230 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
100 |
100 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
100 |
100 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
14 870 |
15 270 |
15 270 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 |
150 |
150 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
40 |
40 |
40 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
190 |
190 |
190 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
25 028 |
25 428 |
25 428 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 627 |
1 627 |
1 627 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 627 |
1 627 |
1 627 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 627 |
1 627 |
1 627 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
2 827 |
2 827 |
2 827” |
9. melléklet
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
19/2022.(X.4 .) önkormányzati rendelet |
||||
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
Tervezési díjak |
2 000 |
270 |
2 000 |
270 |
2 000 |
270 |
Fischl ház, városi konyha fűtéskorszerűsítés tervezési díja |
400 |
108 |
400 |
108 |
400 |
108 |
Buborék élményfürdő fejlesztése tervezési díj |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kiviteli terv |
610 |
165 |
610 |
165 |
610 |
165 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 010 |
1 083 |
5 010 |
1 083 |
5 010 |
1 083 |
Orvosi rendelőnél parkoló bővítés |
15 521 |
4 138 |
15 521 |
4 138 |
15 521 |
4 138 |
János hegy fejlesztése_villamos hálózat bővítése |
23 300 |
6 291 |
23 300 |
6 291 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand |
14 600 |
3 942 |
14 600 |
3 942 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand |
17 375 |
4 690 |
17 375 |
4 690 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand |
18 150 |
4 900 |
18 150 |
4 900 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand |
12 000 |
3 240 |
12 000 |
3 240 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand |
11 330 |
3 060 |
11 330 |
3 060 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand |
21 021 |
5 676 |
21 021 |
5 676 |
||
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése műszaki ellenőr |
2 750 |
742 |
2 750 |
742 |
2 750 |
742 |
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kivitelezés |
205 389 |
205 389 |
||||
Magasösvény projekt_parkoló kialakítása kivitelezés |
48 763 |
13 166 |
48 763 |
13 166 |
48 763 |
13 166 |
Magasösvény projekt_parkoló kialakítása műszaki ellenőr |
480 |
- |
480 |
- |
480 |
- |
Magasösvény kialakítása kivitelezés (60%) Kisfaludy pályázati forrásból |
214 656 |
57 956 |
||||
Focipálya ideiglenes világítás kiépítése |
500 |
500 |
500 |
|||
7-es D-i oldal járda építés Sirály Erzsébet utca közötti szakaszon |
1 970 |
530 |
1 970 |
530 |
1 970 |
530 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
69 984 |
18 576 |
393 149 |
50 375 |
607 805 |
108 331 |
Számítógép, informatikai eszközök beszerzése |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand |
7 550 |
2 039 |
7 550 |
2 039 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand |
4 149 |
1 120 |
4 149 |
1 120 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand |
4 173 |
1 127 |
4 173 |
1 127 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand |
3 479 |
939 |
3 479 |
939 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand |
3 200 |
864 |
3 200 |
864 |
||
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand |
1 265 |
342 |
1 265 |
342 |
||
Francia emlékszoba kialakítása |
4 225 |
1 141 |
4 225 |
1 141 |
||
Szőlőskislak Ifjúság utca játszótér kialakítása |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
Sebességmérő berendezések (Zrínyi u., Attila u., Római u.) |
2 400 |
648 |
2 400 |
648 |
2 400 |
648 |
Temető urnafal_Szőlőskislak |
1 575 |
425 |
1 575 |
425 |
1 575 |
425 |
Temető tájékoztató térkép |
500 |
135 |
500 |
135 |
500 |
135 |
Temető urnafal_Balatonboglár |
1 150 |
310 |
1 150 |
310 |
1 150 |
310 |
WIFI4EU rendszer kiépítése 7 végponton |
4 150 |
1 125 |
4 150 |
1 125 |
4 150 |
1 125 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 775 |
3 993 |
42 816 |
11 565 |
42 816 |
11 565 |
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
91 769 |
24 192 |
442 975 |
63 563 |
657 631 |
121 519 |
Szilárd burkolatú útfelújítás az Akácfa utcában |
||||||
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a D-i oldalon |
3 135 |
846 |
3 135 |
846 |
3 135 |
846 |
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a É-i oldalon |
3 135 |
846 |
3 135 |
846 |
3 135 |
846 |
Buszváró pavilon építés a 7-es főút mellett a vasút állomásnál a D-i oldalon |
3 135 |
847 |
3 135 |
847 |
3 135 |
847 |
Buszváró pavilon építés a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közi utcsatlakozástól nyugatra |
3 135 |
847 |
3 135 |
847 |
3 135 |
847 |
Szőlöskislaki temetőben a kaputól a ravatalozóig járda építés térkő burkoattal 1,5 m szélességben, 21 fm |
1 801 |
486 |
1 801 |
486 |
1 801 |
486 |
Kislaki temető kerítés építés |
3 186 |
860 |
3 186 |
860 |
3 186 |
860 |
"Sárgaház" környezetében közvilágítás korszerűsítés, egyéb közvilágítási fejlesztések |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
Platán téri zenepavilon felújítása |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
- |
- |
Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás) |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
- |
- |
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.) |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
- |
- |
Epres u bérlakás tetőfelújítás |
11 800 |
- |
11 800 |
- |
11 800 |
- |
Fischl ház kazán, légkondícionáló berendezés cseréje |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
Városi konyha kazán csere, energetikai korszerűsítés |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
Szabadság utca D-i oldal járda felújítás ~480 m hossz |
14 760 |
3 985 |
14 760 |
3 985 |
14 760 |
3 985 |
Dózsa Gy. u. "sárgaház" csapadékvízelvezetés, gyalogút építése |
7 875 |
2 125 |
7 875 |
2 125 |
7 875 |
2 125 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 462 |
16 107 |
71 462 |
16 107 |
62 962 |
13 812 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
71 462 |
16 107 |
71 462 |
16 107 |
62 962 |
13 812 |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 231 |
40 299 |
514 437 |
79 670 |
720 593 |
135 331 |
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||
Fischl ház fűtés korszerűsítés tervezési díja |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb) |
2 000 |
540 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
540 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (bútor, székek, egyéb) |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
||
Fischl ház klíma berendezés cseréje |
||||||
Fischl ház hangosítás |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
Fischl ház fűtéskorszerűsítés |
||||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Számítógép beszerzés |
362 |
98 |
382 |
103 |
382 |
103 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
362 |
98 |
382 |
103 |
382 |
103 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
362 |
98 |
382 |
103 |
382 |
103 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
362 |
98 |
382 |
103 |
382 |
103 |
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Konyha számítógépek beszerzése |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
Óvoda eszköz beszerzés |
600 |
162 |
600 |
162 |
600 |
162 |
Városi konyha eszközbeszerzések |
500 |
135 |
500 |
135 |
500 |
135 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
297 |
1 100 |
297 |
1 100 |
297 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 300 |
351 |
1 300 |
351 |
1 300 |
351 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 300 |
351 |
1 300 |
351 |
1 300 |
351 |
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
Informatikai beszerzések dr. Török S.Eü-i Kp. |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
1 634 |
270 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
1 634 |
270 |
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzései, ultrahang, röntgen készülék beszerzése |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
2 200 |
594 |
2 200 |
594 |
2 834 |
594 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 200 |
594 |
2 200 |
594 |
2 834 |
594 |
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
Szoftverek beszerzése Radix smart recovery |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Strandkönyvtár létesítése a Platán strandon EMMi pályázati forrásból |
7 874 |
2 126 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
- |
7 874 |
2 126 |
Informatikai beszerzések (laptop, PC) érdekeltségnövelő pályázatból |
370 |
99 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
- |
370 |
99 |
Polcok beszerzése |
||||||
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat informatikai eszközök beszerzése |
300 |
81 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
- |
300 |
81 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
8 544 |
2 306 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
8 544 |
2 306 |
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb) |
150 |
40 |
150 |
40 |
150 |
40 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 |
40 |
150 |
40 |
150 |
40 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
150 |
40 |
150 |
40 |
150 |
40 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
150 |
40 |
150 |
40 |
150 |
40” |
10. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Előirányzat Eredeti 2022. |
14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet |
19/2022.(X .4.) önkormányzati rendelet |
Ügyelet támogatása |
11 442 |
11 442 |
11 442 |
Média támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Kultkikötő kulturális tevékenység támogatása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Helyiérték Egyesület működési támogatása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évről áthúzódó tétel) |
|||
Jankovich László Közalapítvány eszközbeszerzés támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
NEKA működési támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Tűzoltóság működési támogatása |
3 000 |
3 000 |
5 000 |
BBSC működési támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Mozdulj Balaton |
100 |
100 |
100 |
Balatoni Úszóiskola működési támogatás |
|||
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés |
|||
Jégpálya üzemeltetés támogatás |
2 000 |
2 000 |
- |
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása |
600 |
600 |
600 |
Működési célú támogatások |
- |
- |
- |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
- |
- |
- |
Műk.célú pénzeszközátadás háztartások részére: |
|||
Iskolakezdési támogatás |
|||
Nyugdíjasok egyszeri támogatása |
|||
Mosható pelenka támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek: |
|||
Polgármesteri keret |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Alpolgármesteri keret |
200 |
200 |
200 |
Civil szervezetek támogatása |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
Ifjúságvédelmi alap |
300 |
300 |
300 |
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap |
2 000 |
2 000 |
- |
Katolikus Egyház beszerzéseihez támogatás biztosítása |
|||
Lakossági víz- és catorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek |
44 032 |
44 032 |
|
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása |
225 192 |
276 976 |
276 976 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre K511 |
289 834 |
385 650 |
383 650” |
11. melléklet
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|
Cél megnevezése |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Előre nem látható, tervezhető események, pályázati önrészek fedezetére |
60 254 |
33 573 |
84 425 |
Szőlőskislak Művelődési ház rekonstrukció (Miniszterelnökség pályázati forrás felhasználása) |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Gaszto-Kultúra Bogláron támogatás felhasználása |
1 250 |
- |
- |
Járdafelújítási pályázat önrész biztosítása |
11 786 |
11 786 |
11 786 |
TOP vízrendezés kivitelezés pályázati forrás felhasználása |
310 638 |
49 794 |
49 794 |
Magasösvény kialakítása kivitelezés Kisfaludy pályázati forrásból |
85 148 |
||
Parkolási rendszer kialakítása |
60 000 |
- |
5 000 |
Összesen: |
536 928 |
188 153 |
329 153” |