Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 07- 2022. 10. 07Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 4.537.941.744 forintban bevételi főösszegét 4.537.941.744 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
Módosított |
||
K1 |
Személyi juttatások |
1 088 555 000 |
11 885 000 |
-11 885 000 |
43 957 619 |
-40 550 268 |
1 091 962 351 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
180 000 000 |
0 |
0 |
581 005 |
0 |
180 581 005 |
K3 |
Dologi kiadások |
742 514 100 |
556 100 |
-550 000 |
7 163 518 |
-5 990 000 |
743 693 718 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 043 039 914 |
54 351 634 |
-2 061 236 |
162 082 245 |
-183 007 768 |
1 074 404 789 |
K6 |
Beruházások |
555 800 000 |
0 |
-335 121 |
167 992 774 |
-1 220 611 |
722 237 042 |
K7 |
Felújítások |
19 200 000 |
0 |
0 |
12 868 275 |
0 |
32 068 275 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 184 800 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
40 809 764 |
0 |
500 000 000 |
0 |
540 809 764 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 779 109 014 |
107 602 498 |
-14 831 357 |
894 645 436 |
-230 768 647 |
4 537 941 744 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
889 434 914 |
33 577 397 |
0 |
141 061 589 |
0 |
1 064 073 900 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 703 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 076 074 100 |
59 528 865 |
-335 121 |
500 000 000 |
0 |
1 635 267 844 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 779 109 014 |
93 106 262 |
-335 121 |
666 061 589 |
0 |
4 537 941 744” |
2. melléklet
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
261 404 726 |
277 314 206 |
Általános támogatás |
(1.1) |
261 404 726 |
277 314 206 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
353 609 600 |
397 692 105 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
53 570 000 |
53 570 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
208 072 200 |
252 154 705 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
5 153 400 |
5 153 400 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
86 814 000 |
86 814 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
196 401 795 |
244 889 936 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
116 364 950 |
133 726 292 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
23 476 950 |
23 476 950 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
10 718 600 |
10 718 600 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 085 750 |
5 085 750 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
7 622 600 |
7 622 600 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
92 888 000 |
106 055 592 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
80 088 000 |
93 255 592 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
111 163 644 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
57 924 240 |
57 924 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
22 006 300 |
26 923 299 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 018 793 |
35 266 421 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 018 793 |
35 266 421 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
46 299 628 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
8 493 260 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
839 434 914 |
1 009 955 556 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-331 879 885 |
-331 879 885 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
507 555 029 |
678 075 671 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
889 434 914 |
1 059 955 556 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
7 |
- építményadó |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 703 000 000 |
1 703 000 000” |
3. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 000 000 |
- 1 835 000 |
18 165 000 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
85 000 |
885 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
100 000 |
100 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 800 000 |
- |
- |
1 585 000 |
- 1 835 000 |
30 550 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
49 200 000 |
49 200 000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
250 000 |
7 250 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
83 200 000 |
- |
- |
250 000 |
- |
83 450 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
114 000 000 |
- |
- |
1 835 000 |
- 1 835 000 |
114 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
150 000 |
150 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
992 730 |
16 992 730 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 150 000 |
- |
- |
992 730 |
- |
17 142 730 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
23 000 000 |
- |
- |
- |
- |
23 000 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 000 |
- 3 000 000 |
47 000 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
21 000 000 |
3 000 000 |
24 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
104 000 000 |
- 200 000 |
103 800 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
53 000 000 |
40 000 |
- 1 400 000 |
51 640 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
429 000 000 |
- |
- |
4 040 000 |
- 4 600 000 |
428 440 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 100 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
10 200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 514 100 |
10 800 |
98 524 900 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 500 000 |
500 000 |
8 000 000 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
166 014 100 |
- |
- |
510 800 |
- |
166 524 900 |
Dologi kiadások |
K3 |
644 264 100 |
- |
- |
5 643 530 |
- 4 600 000 |
645 307 630 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 000 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
331 879 885 |
331 879 885 |
||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
2 061 236 |
- 2 061 236 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 267 498 |
1 035 000 |
545 302 498 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
49 000 000 |
|||||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
489 267 498 |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||||
Tartalékok |
K513 |
166 642 531 |
52 290 398 |
- 2 061 236 |
161 047 245 |
- 180 946 532 |
196 972 406 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 043 039 914 |
54 351 634 |
- 2 061 236 |
162 082 245 |
- 183 007 768 |
1 074 404 789 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
24 037 500 |
- 570 611 |
23 466 889 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
447 062 500 |
163 772 163 |
610 834 663 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 700 000 |
3 000 000 |
5 700 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 000 000 |
570 611 |
40 570 611 |
|||
Beruházások |
K6 |
520 800 000 |
- |
- |
167 342 774 |
- 570 611 |
687 572 163 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 000 000 |
10 132 500 |
25 132 500 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 200 000 |
2 735 775 |
6 935 775 |
|||
Felújítások |
K7 |
19 200 000 |
- |
- |
12 868 275 |
- |
32 068 275 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
2 184 800 |
2 184 800 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
42 972 891 |
42 972 891 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
57 027 109 |
57 027 109 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
100 000 000 |
- |
- |
2 184 800 |
- |
102 184 800 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
2 518 304 014 |
54 351 634 |
- 2 061 236 |
351 956 624 |
- 190 013 379 |
2 732 537 657 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
40 809 764 |
40 809 764 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 204 790 182 |
1 204 790 182 |
||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
500 000 000 |
500 000 000 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 204 790 182 |
40 809 764 |
- |
500 000 000 |
- |
1 745 599 946 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 204 790 182 |
40 809 764 |
- |
500 000 000 |
- |
1 745 599 946 |
Kiadások összesen |
K oldal |
3 723 094 196 |
95 161 398 |
- 2 061 236 |
851 956 624 |
- 190 013 379 |
4 478 137 603 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
261 404 726 |
11 649 097 |
4 260 383 |
277 314 206 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
353 609 600 |
2 722 957 |
41 359 548 |
397 692 105 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
116 364 950 |
13 167 592 |
4 193 750 |
133 726 292 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
4 916 999 |
26 209 800 |
111 163 644 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 018 793 |
1 120 752 |
6 126 876 |
35 266 421 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
46 299 628 |
46 299 628 |
||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
8 493 260 |
8 493 260 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
839 434 914 |
33 577 397 |
- |
136 943 245 |
- |
1 009 955 556 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
839 434 914 |
33 577 397 |
- |
136 943 245 |
- |
1 009 955 556 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 250 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 250 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
1 703 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 703 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
107 300 000 |
- |
- |
- |
- |
107 300 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
0 |
- |
||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
B74 |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
2 649 734 914 |
33 577 397 |
- |
161 943 245 |
- |
2 845 255 556 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 073 359 282 |
52 290 398 |
1 125 649 680 |
|||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 073 359 282 |
52 290 398 |
- |
- |
- |
1 125 649 680 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
7 232 367 |
7 232 367 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
- |
- |
500 000 000 |
500 000 000 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
7 232 367 |
- |
500 000 000 |
- |
507 232 367 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
1 073 359 282 |
59 522 765 |
- |
500 000 000 |
- |
1 632 882 047 |
Összes bevétel |
B1-8 |
3 723 094 196 |
93 100 162 |
- |
661 943 245 |
- |
4 478 137 603” |
4. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
114 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
53 775 636 |
645 307 630 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
89 533 732 |
1 074 404 789 |
K6 |
Beruházások |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
57 297 680 |
687 572 163 |
K7 |
Felújítások |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
2 672 356 |
32 068 275 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
102 184 800 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
145 466 662 |
1 745 599 946 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
373 178 134 |
4 478 137 603 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
84 162 963 |
1 009 955 556 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
1 703 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
107 300 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1080591649 |
52 290 398 |
525 000 000 |
1 657 882 047 |
|||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 315 612 945 |
287 311 694 |
235 021 296 |
235 021 296 |
760 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
235 021 296 |
4 478 137 603” |
5. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
225 500 000 |
- 13 000 000 |
212 500 000 |
|||
K1102 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 000 000 |
540 000 |
14 540 000 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
302 200 000 |
- |
- |
14 540 000 |
- 13 000 000 |
303 740 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 900 000 |
1 867 351 |
5 767 351 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 550 000 |
- |
- |
1 867 351 |
- |
18 417 351 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
318 750 000 |
- |
- |
16 407 351 |
- 13 000 000 |
322 157 351 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
55 000 000 |
581 005 |
55 581 005 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 500 000 |
- |
- |
- |
- |
5 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
- 1 000 000 |
10 000 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- 1 000 000 |
10 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 950 000 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
14 950 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
129 988 |
7 129 988 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
129 988 |
- |
7 329 988 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 650 000 |
- |
- |
1 129 988 |
- 1 000 000 |
38 779 988 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
11 000 000 |
- 263 874 |
10 736 126 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 000 000 |
- 71 247 |
3 928 753 |
|||
Beruházások |
K6 |
18 800 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
18 464 879 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
18 118 344 |
- 14 000 000 |
434 983 223 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
4 118 344 |
4 118 344 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
4 118 344 |
4 118 344 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 368 002 |
- 335 121 |
1 032 881 |
|||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 368 002 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
1 032 881 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
429 831 998 |
429 831 998 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
429 831 998 |
- |
- |
- |
- |
429 831 998 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
430 864 879 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
434 983 223” |
6. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
26 846 446 |
322 157 351 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
55 581 005 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
3 231 666 |
38 779 988 |
K6 |
Beruházások |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
18 464 879 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
434 983 223 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 118 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 118 344 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
430 864 879 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
36 248 602 |
434 983 223” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
577 755 000 |
- 11 835 000 |
- 24 165 268 |
541 754 732 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
5 000 000 |
8 149 074 |
13 149 074 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 500 000 |
335 000 |
1 358 645 |
6 193 645 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
300 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
6 500 000 |
7 951 708 |
14 451 708 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
631 005 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
17 459 427 |
- 24 165 268 |
624 299 159 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 800 000 |
5 383 761 |
8 183 761 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
1 322 080 |
1 722 080 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 200 000 |
- |
- |
6 705 841 |
- |
9 905 841 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
634 205 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
24 165 268 |
- 24 165 268 |
634 205 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 700 000 |
- |
- |
- |
- |
10 700 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 500 000 |
6 100 |
- 400 000 |
2 106 100 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 400 000 |
406 100 |
- 400 000 |
- |
- |
25 406 100 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 500 000 |
- |
- |
- |
- |
4 500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 150 000 |
- |
- |
- |
- |
7 150 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 750 000 |
406 100 |
- 400 000 |
- |
- |
50 756 100 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
9 000 000 |
- |
- |
- |
- |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
788 955 000 |
12 241 100 |
- 12 235 000 |
24 165 268 |
- 24 165 268 |
788 961 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
50 000 000 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
150 000 |
150 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 400 000 |
- |
- |
- |
- |
2 400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
600 000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
53 000 000 |
- |
- |
- |
- |
53 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 284 213 |
6 100 |
1 290 313 |
|||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 284 213 |
6 100 |
- |
- |
- |
1 290 313 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
734 670 787 |
734 670 787 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
735 955 000 |
6 100 |
- |
- |
- |
735 961 100 |
Összes bevétel |
B összesen |
788 955 000 |
6 100 |
- |
- |
- |
788 961 100” |
8. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
634 205 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
95 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
50 756 100 |
K6 |
Beruházások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
735 961 100 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100” |
9. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 700 000 |
- 50 000 |
- 1 550 000 |
17 100 000 |
||
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
50 000 |
50 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 400 000 |
50 000 |
- 50 000 |
1 500 000 |
- 1 550 000 |
21 350 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
250 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
21 600 000 |
50 000 |
- 50 000 |
1 550 000 |
- 1 550 000 |
21 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
- 150 000 |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
200 000 |
1 350 000 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
200 000 |
- 150 000 |
1 550 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
150 000 |
50 000 |
- 140 000 |
360 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
150 000 |
- |
50 000 |
- 140 000 |
360 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 500 000 |
- 100 000 |
3 400 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
- 150 000 |
140 000 |
1 490 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
- |
- 150 000 |
140 000 |
- 100 000 |
5 240 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 850 000 |
150 000 |
- 150 000 |
390 000 |
- 390 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 200 000 |
- 650 000 |
550 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
650 000 |
5 650 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
7 200 000 |
- |
- |
650 000 |
- 650 000 |
7 200 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
40 650 000 |
200 000 |
- 200 000 |
2 590 000 |
- 2 590 000 |
40 650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
62 603 |
62 603 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
40 287 397 |
40 287 397 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||||
B1-8 |
40 650 000 |
40 650 000” |
|||||
10. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
21 600 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
40 650 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
40 350 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
40 650 000” |