Önkormányzati rendelet

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások

28 079 503

Normatív állami hozzájárulás

28 079 503

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 079 503

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő

27 697 493

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő

1 842 539

Melyből:

Személyi juttatás

1 595 272

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

247 267

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő

25 854 954

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

25 854 954

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. december hó)

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő

382 010

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő

382 010

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

382 010

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. december hó)

(2) Bevételek

1 922 209 820

a) Önkormányzat közhatalmi bevétele

1 199 400 000

Közhatalmi bevételek - Iparűzési adóbevétel előirányzata nő

1 135 000 000

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

1 199 400 000

Közhatalmi bevételek - Építményadó előirányzata nő

67 000 000

Közhatalmi bevételek - Idegenforgalmi adó előirányzata nő

500 000

Melyből:

Közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj előirányzata nő

400 000

Egyéb működési célú kiadások

1 199 400 000

Közhatalmi bevételek - Pótlék, bírság, egyéb előirányzata csökken

3 500 000

Megjegyzés: Közhatalmi bevételek előirányzat rendezése.

b) Működési bevételek

44 627 283

Lakásalap: Lakbérek előirányzata nő

36 914 072

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

36 914 072

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

36 914 072

Megjegyzés: Lakbérek többletbevétele.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke előirányzata nő

4 001 120

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása előirányzata nő

4 001 120

Melyből:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 001 120

Megjegyzés: Kizárólagos joggal kapott városüzemeltetési feladatok díja 2020. évi elszámolás alapján.

Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő

311 778

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő

311 778

Melyből:

Dologi kiadások

186 778

Ellátottak pénzbeli juttatásai

125 000

Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

Továbbszámlázottközüzemi díj (Sörárium, Eötvös tér) előirányzata nő

3 400 313

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

3 400 313

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

3 400 313

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsi költségek megtérítése.

c) Áfa bevételek, visszatérülések

1 000 000

Áfa visszatérülés előirányzata nő

1 000 000

Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő

1 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

1 000 000

Megjegyzés: Előirányzat rendezése.

d) Tulajdonosi bevételek

3 933 560

Koncessziós díj bevétel: Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő

3 933 560

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő

3 933 560

Melyből:

Felújítási kiadások

3 933 560

Megjegyzés: 2021. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján.

e) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 252 403

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő

119 403

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő

119 403

Melyből:

Személyi juttatás

110 815

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 588

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-
nek előirányzata nő

133 000

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő

133 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

133 000

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. melléklet ben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

Autómentes Nap előirányzata nő

2 000 000

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

2 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatói okirat szerint.

f) Működési célú átvett pénzeszközök

9 833 322

LIFE-IP HungAIRy Hermann Ottó Intézet támogatás előirányzata nő

9 833 322

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő

9 833 322

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

9 833 322

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

g) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

661 163 252

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő

17 066 850

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő

17 066 850

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

17 066 850

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

„Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben” előirányzata nő

641 096 402

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő

641 096 402

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

641 096 402

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

„Merengő Jézus” szobor helyreállítása előirányzata nő

3 000 000

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő

3 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatói okirat szerint.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

72 084 816

Bevételi előirányzat nő

72 084 816

ebből:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 713 028

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

11 416 700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

1 410 000

Működési bevételek

56 605 676

Készletértékesítés ellenértéke

-69 294

Szolgáltatások ellenértéke

38 887 347

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-7 350 371

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

24 951 204

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

268

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

186 522

Felhalmozási bevételek

39 500

Működési célú átvett pénzeszközök

316 612

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

Maradvány

Önkormányzati támogatás

Kiadási előirányzat nő

72 084 816

Ebből:

Személyi juttatások

7 552 980

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 791

Dologi kiadások

49 962 082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

14 567 963

- Beruházás

15 144 573

- Felújítás

-576 610

- Felújítás


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*847 661 405*	*Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*488 955*
		Melyből:
		Személyi juttatások	427 235
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 720
		Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása.
		*Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő*		*75 122*
		Melyből:
		Dologi kiadások	75 122
		Megjegyzés: Karbantartás kiadásaival kapcsolatos többletkiadások forrás biztosítása.
		*Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő*		*4 973 570*
		Melyből:
		Dologi kiadások	4 973 570
		Megjegyzés: Szolnok Városüzemeltetési Kft. - Ormos Imre Park üzemeltetési feladatainak ellátására.
		*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*42 123 758*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	42 123 758
		Megjegyzés: NHSZ Zounok Zrt. - Tüdőkórház területének rehabilitációs munkái.
		*Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) vásárlás előirányzata nő*		*800 000 000*
		Melyből:
		Finanszírozási kiadások	800 000 000
		Megjegyzés: Értékpapír vásárlás.


*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken*		*3 500 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata* nő		*4 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	3 500 000		Dologi kiadások	4 000 000
*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken*		*500 000*
Melyből:
Dologi kiadások	500 000
Megjegyzés: Járdafenntartási többletkiadások forrásának biztosítása.


*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata csökken*		*5 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata* nő		*7 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	5 000 000		Dologi kiadások	7 000 000
*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken*		*2 000 000*
Melyből:
Dologi kiadások	2 000 000
Megjegyzés: Forgalomszabályozással kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken*		*7 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése előirányzata* nő		*7 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	7 000 000		Dologi kiadások	7 000 000
Megjegyzés: Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetésével kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás -* *Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*12 101*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás -* *Erdőápolás előirányzata nő*		*12 101*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	12 101		Dologi kiadások	12 101
Megjegyzés: Erdőfenntartási feladatok többletkiadások forrásának biztosítása a 33 E erdőrészlet területén.


*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*6 908 309*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő*		*16 999 764*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	6 908 309		Dologi kiadások	16 999 764
*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken*		*10 091 455*
Melyből:
Dologi kiadások	10 091 455
Megjegyzés: Szolnok város őszi/téli gallyazási és fakivágási feladatainak ellátására.


*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata csökken*		*217 674*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése előirányzata nő*		*8 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	217 674		Dologi kiadások	8 000 000
*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken*		*535 542*
Melyből:
Dologi kiadások	535 542
*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata csökken*		*5 188 894*
Melyből:
Dologi kiadások	5 188 894
*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program* „*fűtéskorszerűsítés” előirányzata csökken*		*2 050 000*
Melyből:
Dologi kiadások	2 050 000
*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata csökken*		*7 890*
Melyből:
Dologi kiadások	7 890
Megjegyzés: Belvárosban utcabútor rekonstrukciók elvégzéséhez szükséges előirányzat rendezés.


*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata csökken*		*7 417 576*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő*		*1 871 244*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	7 417 576		Dologi kiadások	1 871 244
			Megjegyzés: Szolnok város őszi/téli gallyazási és fakivágási feladatainak ellátásához szükséges előirányzat rendezés.
			*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő*		*610 262*
			Melyből:
			Dologi kiadások	610 262
			Megjegyzés: Díszfák őszi/téli lemosó permetezéséhez szükséges előirányzat rendezés.
			*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő*		*4 936 070*
			Melyből:
			Dologi kiadások	4 936 070
			Megjegyzés: Közparkjainkban található öntözőrendszerek karbantartásához és téliesítéséhez szükséges előirányzat rendezés.


*Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken*		*1 296 624*	*Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Árvízvédelmi létesítmények fenntartása előirányzata nő*		*1 296 624*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	1 296 624		Dologi kiadások	1 296 624
Megjegyzés: Árvízvédelmi létesítmények őszi fenntartási munkáihoz szükséges előirányzat rendezés.


*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken*		*429 873*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő*		*3 192 002*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	429 873		Dologi kiadások	3 192 002
*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken*		*2 762 129*
Melyből:
Dologi kiadások	2 762 129
Megjegyzés: Öntözőrendszerek üzemeltetésének többletkiadásaihoz szükséges előirányzat rendezése.


*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken*		*314 117*	*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata* nő		*314 117*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	314 117		Dologi kiadások	314 117
Megjegyzés: Díszvilágítás elemek pótlása, tartalék képzése technikai előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek* *prizmásítása, jelzőfények előirányzata csökken***		*5 000 000*	*Fejlesztési kiadások - Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata* nő		*7 020 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	5 000 000		Beruházási kiadások	7 020 000
*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalom lassító küszöb kialakítása előirányzata csökken*		*2 020 000*
Melyből:
Beruházási kiadások	2 020 000
Megjegyzés: Kivitelezéshez szükséges költségek forrás biztosítása.


*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken*		*3 339 151*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata* nő		*3 339 151*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	3 339 151		Dologi kiadások	3 339 151
Megjegyzés: Városőrző-, valamint térfigyelő rendszer karbantartása előirányzat technikai rendezése tervezési alapegységen belül.


*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken*		*845 548*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő*		*820 979*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	845 548		Dologi kiadások	820 979
			Megjegyzés: Díszfák őszi/téli lemosó permetezéséhez szükséges előirányzat rendezés.
			*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Erdőápolás előirányzata nő*		*24 569*
			Melyből:
			Dologi kiadások	24 569
			Megjegyzés: Erdőfenntartási feladatok többletkiadások forrásának biztosítása a 33 E erdőrészlet területén.


*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata csökken*		*188 331*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő*		*155 831*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	188 331		Dologi kiadások	155 831
			Megjegyzés: Hatósági és közbeszerzési eljárások díjának szükséges forrás biztosítása.
			*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő*		*32 500*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	32 500
			Megjegyzés: Díszvilágítási elemek pótlása, tartalék képzéssel tárgyú beruházás műszaki ellenőrzésének technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken*			*1 193 684*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő*		*1 193 684*
Melyből:				Melyből:
Személyi juttatások	1 193 684			Dologi kiadások	8 019
				Egyéb működési célú kiadások	1 185 665
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken*			*3 800 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*3 800 000*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 000		Egyéb működési célú kiadások	3 800 000
Dologi kiadások		700 000
Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*			*1 600 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*1 600 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	1 600 000			Egyéb működési célú kiadások	1 600 000
Megjegyzés: Sporteredményességi támogatások finanszírozása.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*			*411 391*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*411 391*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	411 391			Személyi juttatások	411 391
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*128 475*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*128 475*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	128 475			Személyi juttatások	109 155
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 320
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. november hó)


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali* *ReGeneráció* *előirányzata csökken*			*12 756*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali* *ReGeneráció* *előirányzata nő*		*12 756*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	12 756			Személyi juttatások	12 756
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*217 893*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*217 893*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	217 893			Személyi juttatások	217 893
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken*			*53 046*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő*		*53 046*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	53 046			Személyi juttatások	53 046
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*			*8 487*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*8 487*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 487			Személyi juttatások	8 487
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*			*468 233*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*468 233*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	468 233			Egyéb működési célú kiadások	468 233
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*			*400*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő*		*400*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	400			Egyéb működési célú kiadások	400
Megjegyzés: Korrekció.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*			*11 140*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok -* „*A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése” előirányzata nő*		*11 140*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	11 140			Személyi juttatások	11 140
Megjegyzés: Személyi kifizetések többletköltségének előirányzat rendezése.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok -* „*A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése” előirányzata csökken*			*3 873*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok -* „*A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése” előirányzata nő*		*3 873*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 873			Személyi juttatások	3 873
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken*		*247 850*	*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata* nő		*247 850*
Melyből:			Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 850		Dologi kiadások	174 673
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 177
Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozásának biztosítása.



*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken*			*109 450*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő*		*109 450*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	109 450			Személyi juttatások	109 450
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*			*193 510*	*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő*		*193 510*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		193 510		Személyi juttatások	193 510
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken*			*1 866 051*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*1 866 051*
Melyből:				Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	1 866 051			Személyi juttatás	1 339 326
				Dologi kiadások	526 725
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*			*501 730*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*501 730*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	501 730			Személyi juttatások	479 803
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 927
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.



*Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken*		*18 157 565*	*Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő*		*18 157 565*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	18 157 565		Dologi kiadások	18 157 565
Megjegyzés: A projekt kivitelezői szerződés ÁFA hatályának megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások - Zöldülő belváros Szolnokon előirányzata csökken*		*388 000 000*	*Fejlesztési kiadások - Zöldülő belváros Szolnokon előirányzata nő*		*388 000 000*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	388 000 000		Egyéb felhalmozási kiadások	388 000 000
Megjegyzés: A 275/2021. (IX.30.) sz. közgyűlési határozat alapján a projekt visszafizetéséből adódó előirányzat rendezés.


*Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai* *szegregátum* *komplex humán fejlesztése előirányzata csökken*		*103 830*	*Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai* *szegregátum* *komplex humán fejlesztése előirányzata nő*		*103 830*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	103 830		Személyi juttatások	89 896
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934
Megjegyzés: A „Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” projekt szociális munkás és közösségfejlesztő munkabér + járuléka.


*Fejlesztési kiadások -* „*Még több ok* *SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” előirányzata csökken*		*2 853 489*	*Fejlesztési kiadások -* „*Még több ok* *SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” előirányzata nő*		*2 853 489*
Melyből:			Melyből:
Személyi kiadások	2 853 489		Beruházási kiadások	2 853 489
Megjegyzés: A projekt megvalósításához szükséges tárgyi eszköz beszerzésből adódó előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások - Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon előirányzata csökken*		*4 162 520*	*Fejlesztési kiadások - Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon előirányzata nő*		*4 162 520*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	4 162 520		Beruházási kiadások	4 162 520
Megjegyzés: A megvalósításához szükséges a projekt keretein belül ingatlanváráslásból származó előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások - Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése előirányzata csökken*		*45 282 984*	*Fejlesztési kiadások - Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése előirányzata nő*		*45 282 984*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	45 282 984		Dologi kiadások	45 282 984
Megjegyzés: A projekt kivitelezői szerződés ÁFA hatályának megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások -* „*Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata csökken*		*747 302*	*Fejlesztési kiadások -* „*Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő*		*747 302*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	747 302		Felújítási kiadások	747 302
Megjegyzés: A projekt kivitelezői szerződéséhez igazodó előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások -* „*Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése” előirányzata csökken*		*26 779*	*Fejlesztési kiadások -* „*Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése” előirányzata nő*		*26 779*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	26 779		Dologi kiadások	26 779
Megjegyzés: A projekt elkülönített számlájának éves bankköltsége. Tervezési alapegységen belüli előirányzat rendezés.


*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken*		*21 869 446*	*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*21 869 446*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	21 869 446		Személyi juttatások	2 144 246
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 800
			Felújítási kiadások	19 452 400
Megjegyzés: A „Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” projekt szociális munkás és közösségfejlesztő munkabér + járuléka, illetve a „A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása” és a „Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása” engedélyes, kiviteli tervei. Tervezési alapegységen belüli előirányzat rendezés.


*Fejlesztési kiadások -* „*Merengő Jézus” szobor helyreállítás előirányzata csökken*		*177 800*	*Fejlesztési kiadások -* „*Merengő Jézus” szobor helyreállítás előirányzata nő*		*177 800*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	177 800		Dologi kiadások	177 800
Megjegyzés: Pályázat nevezési díjának technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.


*Fejlesztési kiadások - Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok előirányzata csökken*		*465 304 324*	*Fejlesztési kiadások - Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok előirányzata nő*		*465 304 324*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	465 304 324		Felújítási kiadások	465 304 324
Megjegyzés: Technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.


*Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken*		*2 583 236*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata nő*		*2 583 236*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 583 236		Dologi kiadások	2 583 236
Megjegyzés: Lakásüzemeltetés kiadásaival kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata csökken*		*616 773*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő*		*2 341 389*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	616 773		Dologi kiadások	2 341 389
*Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken*		*1 724 616*
Melyből:
Dologi kiadások	1 724 616
Megjegyzés: Zöld Ház társasház közös költségével kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken*		*114 765*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő*		*114 765*
Melyből:			Melyből:
Egyéb felhalmozási kiadások	114 765		Dologi kiadások	114 765
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség* *előirányzata csökken*		*165 147*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás* *előirányzata nő*		*165 823*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	165 147		Dologi kiadások	165 823
*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken*		*676*
Melyből:
Dologi kiadások	676
Megjegyzés: Karbantartás kiadásaival kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.



*Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata csökken*		*2 560 219*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata nő*		*223 861*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 560 219		Dologi kiadások	223 861
			Megjegyzés: Lakásüzemeltetés kiadásaival kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.
			*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*2 336 358*
			Melyből:
			Dologi kiadások	2 336 358
			Megjegyzés: Vagyonhasznosítás előkészítése kiadásával kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken*		*988 765*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő*		*988 765*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	988 765		Dologi kiadások	988 765
Megjegyzés: Zöld Ház társasház közös költségével kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken*		*572 842*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő*		*572 842*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	572 842		Egyéb felhalmozási kiadások	572 842
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek* *karbantartása előirányzata csökken*		*4 272 583*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés* *előirányzata nő*		*4 272 583*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	4 272 583		Dologi kiadások	4 272 583
Megjegyzés: Lakásüzemeltetés kiadásaival kapcsolatos többletkiadások forrásának biztosítása.


*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken*		*6 199 713*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*6 199 713*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	6 199 713		Beruházási kiadások	6 199 713
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.


*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken*		*207 621 751*	*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő*		*207 621 751*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	207 621 751		Felújítási kiadások	207 621 751
Megjegyzés: Technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző






							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 416 700			11 416 700	238 806	281 818
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*11 416 700*			11 416 700
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						1 410 000
IV.	Működési bevételek	12 054 290	10 368 443	52 000	1 633 847	2 319 946
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 351 398	15 300 398	51 000		1 845 627
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-7 447 462	-9 081 309		1 633 847	79 064
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	4 020 255	4 020 255			364 987
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					268
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	130 099	129 099	1 000		30 000
V.	Felhalmozási bevételek					39 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 470 990	10 368 443	52 000	13 050 547	2 598 252	1 691 818
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	8 561 518			8 561 518	3 077 849	243 998
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441 454			1 441 454	-519 097	37 820
III.	Dologi kiadások	13 468 018	10 368 443	52 000	3 047 575		1 410 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások					39 500
1.	ebből: beruházás					39 500
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 470 990	10 368 443	52 000	13 050 547	2 598 252	1 691 818

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 775 704		1 173 044	602 660		13 713 028
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						11 416 700
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						1 410 000
IV.	Működési bevételek	42 231 440	6 723	9 061 823	30 860 659	2 302 235	56 605 676
1.	Készletértékesítés ellenértéke	-69 294			-69 294		-69 294
2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 690 322		-255 056	19 646 575	2 298 803	38 887 347
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 027		-548	18 575		-7 350 371
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	20 565 962		9 306 437	11 259 525		24 951 204
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						268
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	26 423	6 723	10 990	5 278	3 432	186 522
V.	Felhalmozási bevételek						39 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	316 612		286 612	30 000		316 612
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 323 756	6 723	10 521 479	31 493 319	2 302 235	72 084 816
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-4 330 385		-8 204 270	5 559 313	-1 685 428	7 552 980
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-958 386	6 723	-1 020 852	818 347	-762 604	1 791
III.	Dologi kiadások	35 084 064		13 158 127	17 115 659	4 810 278	49 962 082
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	14 528 463		6 588 474	8 000 000	-60 011	14 567 963
1.	ebből: beruházás	15 105 073		7 165 084	8 000 000	-60 011	15 144 573
2.	felújítás	-576 610		-576 610			-576 610
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 323 756	6 723	10 521 479	31 493 319	2 302 235	72 084 816

Nemzeti Jogszabálytár

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról