Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 25
Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
2022.02.25.
„2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszegét 1 130 819 342 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 473 376 021 Ft-ban
c) költségvetési hiány összegét 342 556 679 Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 779 362 719 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 577 672 737 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 94 433 099 Ft Működési bevételek
d) 7 256 883 Ft működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 998 116 937 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
a) 312 685 014 Ft személyi juttatással,
b) 49 771 210 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) 340 177 691 Ft dologi kiadással
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 281 083 022 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 332 017 242 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
a) 226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek
b) 104 258 772 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
c) 1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 363 354 087 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
a) 333 066 629 Ft beruházási kiadással
b) 30 035 582 Ft felújítási kiadással
c) 251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 256 327 215 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 86 229 464 Ft összegben, ezek együttes összegét 342 556 679 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 256 327 215 Ft, felhalmozási célra, 86 229 464 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 52 594 583 Ft általános tartalékot, valamint 71 010 273 Ft céltartalékot különít el.”
„5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 761 217 901 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 577 672 737 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 76 688 281 Ft Működési bevételek
ad) 6 856 883 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 571 498 149 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 72 490 222 Ft személyi juttatással,
bb) 9 497 812 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) 194 027 093 Ft dologi kiadással
bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 281 083 022 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 332 017 242 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek
cb) 104 258 772 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
cc) 1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 358 530 685 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 328 243 227 Ft beruházási kiadással
db) 30 035 582 Ft felújítási kiadással
dc) 251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások”
„6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 816 149 Ft működési bevétellel
b) 95 661 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 71 714 000 Ft személyi juttatással,
bb) 10 926 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 13 021 000 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 540 000 Ft beruházási kiadással”
„7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 16 928 669 Ft működési bevétellel
aa) 400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 330 957 788 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 168 480 792 Ft személyi juttatással,
bb) 29 347 398 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 133 129 598 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 283 402 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 283 402 Ft beruházási kiadással
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
3. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez