Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 06. 01Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.847.198 e Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.614.342 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 787.492 e Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés 47.147 e Ft
d) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 370.036 e Ft
e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 28.181 Ft.
(3)3 Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.379.214 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 124.290 e Ft
c) helyi adók 616.400 e Ft
d) működési bevételek 487.258 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 65.707 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
g) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.266 e Ft
h) kölcsön visszatérülése 50 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei 35.864 e Ft.
(4) A működési célú források között 82.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2)4 A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.782.666 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.054.707 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.
5. § (1)5 A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 534.290 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74.318 e Ft
c) dologi kiadások 795.101 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 180.841 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 992.843 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 40.768 e Ft
h) elvonások és befizetések 103.858 e Ft
i) működési tartalék 47.147 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1)6 A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 936.394 e Ft
b) felújítások 89.081 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.101 e Ft
d) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 23.131 e Ft.
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. melléklet mutatja be.
11. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 14. melléklet szerint rögzíti.
12. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
14. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
15. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a képviselő-testület döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2022. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.
16. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
18. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
19. § (1) A rendelet 9. melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
20. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
21. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet7
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
181 393 |
77 196 |
258 589 |
–Önkormányzat működési bevételei |
127 438 |
17 974 |
145 412 |
–ÁFA visszaigénylése |
83 257 |
0 |
83 257 |
Összesen: |
392 088 |
95 170 |
487 258 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
568 000 |
0 |
568 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
32 000 |
0 |
32 000 |
•idegenforgalmi adó |
15 000 |
0 |
15 000 |
•pótlék, bírság: |
400 |
0 |
400 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
616 400 |
0 |
616 400 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 829 |
0 |
288 829 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
237 608 |
758 |
238 366 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
616 492 |
360 |
616 852 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
102 866 |
-88 |
102 778 |
Kulturális feladatok támogatása |
22 885 |
0 |
22 885 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
104 056 |
1 050 |
105 106 |
Elszámolásból származó bevétel |
4 398 |
0 |
4 398 |
Összesen: |
1 377 134 |
2 080 |
1 379 214 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
15 252 |
-15 252 |
0 |
Összesen: |
15 252 |
-15 252 |
0 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
Összesen: |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
12 549 |
1 |
12 550 |
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
635 |
0 |
635 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
2 499 |
7 587 |
10 086 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
0 |
4 800 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
6 286 |
0 |
6 286 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
3 271 |
330 |
3 601 |
•Celldömölk 40 |
6 239 |
0 |
6 239 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
4 949 |
51 |
5 000 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
7 868 |
0 |
7 868 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 211 |
0 |
1 211 |
•KMKK bérfejlesztéséhez |
10 593 |
0 |
10 593 |
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
5 000 |
3 000 |
8 000 |
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
11 242 |
11 122 |
22 364 |
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához |
7 034 |
0 |
7 034 |
•Időközi választás Ostffyasszonyfa lebonyolításához |
0 |
1 144 |
1 144 |
•KSH 2022. évi népszámláláshoz |
0 |
10 879 |
10 879 |
Összesen: |
90 176 |
34 114 |
124 290 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Ivóvízminőség javítása |
22 647 |
0 |
22 647 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
167 174 |
0 |
167 174 |
Vasparipán a Vulkánhoz |
211 150 |
0 |
211 150 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 200 |
0 |
1 200 |
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása |
15 905 |
0 |
15 905 |
Ság hegy szíve |
25 000 |
0 |
25 000 |
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása |
14 934 |
0 |
14 934 |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése |
231 775 |
0 |
231 775 |
Összesen: |
689 785 |
0 |
689 785 |
C./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től |
500 |
0 |
500 |
Nemzeti Filmintézettől |
254 |
0 |
254 |
Virágos vasútállomáshoz |
0 |
150 |
150 |
Hexum Tartálypark támogatása |
0 |
100 |
100 |
Vállalkozásoktól karácsonyi díszkivilágításhoz |
0 |
2 262 |
2 262 |
Összesen: |
754 |
2 512 |
3 266 |
V./ Kölcsönök: |
50 |
0 |
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás) |
50 |
0 |
50 |
VI./ Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
0 |
35 864 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 280 060 |
121 774 |
3 401 834 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
28 181 |
0 |
28 181 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
47 147 |
47 147 |
Pénzmaradvány |
370 036 |
0 |
370 036 |
Bevétel összesen: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
2. melléklet8
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányat |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 200 |
16 507 400 |
25 200 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 954 800 |
28 954 800 |
0 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
372 600 |
372 600 |
0 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
288 829 327 |
288 829 327 |
0 |
||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
280,00 |
36 374 000 |
130 000 |
280,00 |
36 400 000 |
26 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
25,00 |
131 411 940 |
5 262 900 |
25,00 |
131 572 500 |
160 560 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 734 450 |
467 690 |
6 |
2 767 170 |
32 720 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 387 000 |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
539 000 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
237 608 390 |
238 366 670 |
758 280 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
15,91 |
43 049 595 |
2 700 300 |
15,91 |
42 961 773 |
-87 822 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
53 426 638 |
53 426 638 |
0 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 631 |
464 835 |
285 |
1 631 |
464 835 |
0 |
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
96 941 068 |
96 853 246 |
-87 822 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
334 549 458 |
335 219 916 |
670 458 |
||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 756 300 |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
165 000 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 154 760 |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
319 800 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
0 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
27 552 000 |
0 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,50 |
4 440 700 |
6 990 700 |
0,50 |
3 495 350 |
-945 350 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,70 |
63 919 400 |
5 453 000 |
11,70 |
63 800 100 |
-119 300 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 559 000 |
8 559 000 |
0 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
91 538 400 |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
939 900 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
54 774 000 |
54 774 000 |
0 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
513 232 350 |
513 592 400 |
360 050 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
0 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
3 278 775 |
3 278 775 |
0 |
||||
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
5 925 069 |
5 925 069 |
0 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 363 515 |
10 363 515 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
529 520 934 |
529 880 984 |
360 050 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
0 |
Összesen: |
1 175 784 352 |
1 176 814 860 |
1 030 508 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-87 554 294 |
-87 554 294 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 088 230 058 |
1 089 260 566 |
1 030 508 |
||||
3. melléklet9
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Pénzmaradvány |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
20 056 |
26 861 |
17 927 |
29 694 |
22 463 |
22 885 |
22 885 |
80 807 |
80 806 |
164 138 |
182 709 |
49 |
44 |
- ebből kötelező feladatok |
20 056 |
26 861 |
17 927 |
29 694 |
22 463 |
22 885 |
22 885 |
103 270 |
103 269 |
164 138 |
182 709 |
49 |
57 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Art Mozi |
9 144 |
9 144 |
1 224 |
1 224 |
0 |
0 |
0 |
6 685 |
6 685 |
17 053 |
17 053 |
39 |
39 |
Városgondnokság összesen |
139 470 |
204 857 |
8 766 |
20 180 |
13 811 |
99 685 |
99 685 |
150 881 |
150 881 |
412 613 |
489 414 |
37 |
31 |
- ebből kötelező feladatok |
139 470 |
204 857 |
8 766 |
20 180 |
13 811 |
99 685 |
99 685 |
150 881 |
150 881 |
412 613 |
489 414 |
37 |
31 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladatok |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
950 |
1 059 |
20 156 |
32 179 |
8 374 |
189 144 |
189 144 |
78 186 |
78 186 |
296 810 |
308 942 |
26 |
25 |
ebből kötelező feladat |
950 |
1 059 |
20 156 |
32 179 |
8 374 |
189 144 |
189 144 |
78 186 |
78 186 |
296 810 |
308 942 |
26 |
25 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
181 393 |
261 739 |
61 272 |
97 648 |
45 733 |
311 714 |
311 714 |
332 284 |
332 283 |
932 396 |
1 049 117 |
36 |
32 |
ebből kötelező feladat |
160 476 |
232 777 |
46 849 |
82 053 |
44 648 |
311 714 |
311 714 |
332 337 |
332 336 |
873 561 |
981 065 |
38 |
34 |
ebből önként vállalt feladat |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet10
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó települések-től |
Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől |
TOP pályázatok-hoz |
Vas Megyei Kormány-hivataltól |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
Választások lebonyolítá-sához és népszámláláshoz |
Bér-fejlesztéshez |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
12 550 |
16 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 358 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
0 |
6 922 |
0 |
0 |
19 057 |
0 |
31 979 |
Városgondnokság |
0 |
0 |
330 |
17 588 |
0 |
0 |
0 |
17 918 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
0 |
14 304 |
1 291 |
0 |
0 |
0 |
15 595 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
7 362 |
3 485 |
8 000 |
0 |
10 593 |
29 440 |
Összesen |
6 000 |
12 550 |
45 726 |
22 364 |
8 000 |
19 057 |
10 593 |
124 290 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
12 550 |
635 |
21 073 |
8 000 |
19 057 |
10 593 |
77 908 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
45 091 |
1 291 |
0 |
0 |
0 |
45 091 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
Intézmény neve |
KEHOP pályázathoz |
TOP pályázatok-hoz |
Összesen |
|||||
Celldömölk Város Önkormányzata |
22 647 |
666 938 |
689 585 |
|||||
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
200 |
200 |
|||||
Összesen |
22 647 |
667 138 |
689 785 |
|||||
ebből kötelező önkormányzati feladat |
22 647 |
413 883 |
436 530 |
|||||
ebből önként vállalt feladat |
0 |
253 255 |
253 255 |
|||||
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. melléklet11
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Finanszírozási műveletek |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Háziorvosi alapellátás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
018030 |
011130 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
072111 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
086090 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 829 |
288 829 |
||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
238 366 |
238 366 |
||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
616 852 |
616 852 |
||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 778 |
102 778 |
||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 885 |
22 885 |
||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
105 106 |
105 106 |
||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
4 398 |
4 398 |
||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 379 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 379 214 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
35 864 |
||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 239 |
3 271 |
12 549 |
6 286 |
1 012 |
29 357 |
||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 379 214 |
35 864 |
6 239 |
0 |
0 |
3 271 |
0 |
12 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 286 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
1 444 435 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
211 150 |
22 647 |
167 174 |
231 775 |
56 839 |
689 585 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 150 |
0 |
0 |
0 |
22 647 |
167 174 |
231 775 |
0 |
56 839 |
689 585 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
32 000 |
32 000 |
||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
568 000 |
568 000 |
||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 400 |
||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 400 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 586 |
6 396 |
6 559 |
14 541 |
||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 882 |
30 |
17 912 |
|||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
24 856 |
18 020 |
44 606 |
87 482 |
||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
428 |
6 711 |
31 |
5 026 |
6 |
13 275 |
25 477 |
|||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 195 |
1 535 |
53 376 |
13 151 |
83 257 |
|||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
0 |
2 014 |
46 762 |
19 586 |
0 |
29 304 |
36 |
53 376 |
0 |
77 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 669 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
62 557 |
62 557 |
||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 557 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
500 |
750 |
||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
750 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
50 |
50 |
||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 379 214 |
35 864 |
8 353 |
46 762 |
19 586 |
3 271 |
92 011 |
12 585 |
264 526 |
616 400 |
77 591 |
50 |
28 933 |
167 174 |
231 775 |
500 |
57 851 |
3 042 446 |
hitel |
28 181 |
||||||||||||||||||
előleg |
47 147 |
||||||||||||||||||
pm. |
370 036 |
||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
3 487 810 |
||||||||||||||||||
intézmények |
359 387 |
||||||||||||||||||
Mindössz.: |
3 847 197 |
||||||||||||||||||
6. melléklet12
adatok e Ft-ban |
|||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
509 508 |
24 782 |
534 290 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 896 |
4 422 |
74 318 |
• Dologi kiadások |
718 764 |
76 337 |
795 101 |
ebből: hitelkamat |
1 957 |
0 |
1 957 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
992 842 |
1 |
992 843 |
• Visszafizetések |
40 768 |
0 |
40 768 |
• Elvonások |
103 858 |
0 |
103 858 |
• Működési tartalék |
0 |
47 147 |
47 147 |
Összesen: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
924 114 |
12 280 |
936 394 |
•Felújítások |
104 333 |
-15 252 |
89 081 |
•Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
•Felhalmozási pénzeszközátadások és támogatás államháztartáson kívülre |
6 101 |
0 |
6 101 |
Összesen: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
3 668 452 |
168 921 |
3 837 373 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
7. melléklet13
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
8 655 |
8 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 111 |
8 518 |
164 138 |
182 709 |
- ebből kötelező feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 111 |
8 518 |
164 138 |
182 709 |
- ebből önként vállalt feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 372 |
165 535 |
- ebből állami feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 372 |
165 535 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
6 993 |
6 993 |
921 |
921 |
9 139 |
9 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 053 |
17 053 |
Városgond-nokság |
131 923 |
140 499 |
15 840 |
16 416 |
225 784 |
283 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
38 463 |
48 055 |
412 613 |
489 414 |
- ebből kötelező feladatok |
131 923 |
140 499 |
15 840 |
16 416 |
225 784 |
283 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
38 463 |
48 055 |
412 613 |
489 414 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
862 |
58 835 |
68 052 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
862 |
58 835 |
68 052 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
217 488 |
227 574 |
31 039 |
32 330 |
38 584 |
38 747 |
0 |
0 |
7 649 |
7 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 |
2 642 |
296 810 |
308 942 |
- ebből kötelező feladatok |
206 815 |
216 901 |
29 502 |
30 793 |
37 239 |
37 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 556 |
285 096 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
10 673 |
10 673 |
1 537 |
1 537 |
1 345 |
1 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 555 |
13 555 |
Intézmények összesen |
439 459 |
464 241 |
58 547 |
62 968 |
369 687 |
444 923 |
0 |
0 |
16 304 |
16 305 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
47 796 |
60 077 |
932 396 |
1 049 117 |
Önkormány-zat |
70 050 |
70 050 |
11 350 |
11 350 |
349 076 |
350 177 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
992 842 |
992 843 |
200 091 |
219 295 |
0 |
47 147 |
980 650 |
965 398 |
2 745 881 |
2 798 082 |
- ebből kötelező feladatok |
70 050 |
70 050 |
11 350 |
11 350 |
349 076 |
350 177 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
872 693 |
872 694 |
12 241 |
12 241 |
0 |
47 147 |
641 825 |
626 573 |
2 099 057 |
2 132 054 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 850 |
207 054 |
0 |
0 |
338 825 |
338 825 |
526 675 |
545 879 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
kiadások összesen |
509 509 |
534 291 |
69 897 |
74 318 |
718 763 |
795 100 |
13 500 |
13 500 |
144 626 |
144 627 |
992 842 |
992 843 |
200 694 |
219 898 |
0 |
47 147 |
1 028 446 |
1 025 475 |
3 678 277 |
3 847 199 |
ebből kötelező |
476 830 |
499 472 |
65 724 |
70 005 |
683 397 |
753 487 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
872 693 |
872 694 |
12 844 |
12 844 |
0 |
47 147 |
689 449 |
685 788 |
2 959 063 |
3 099 564 |
ebből önként vállalt |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 850 |
207 054 |
0 |
0 |
338 997 |
339 687 |
585 510 |
613 931 |
ebből állami |
10 673 |
10 673 |
1 537 |
1 537 |
1 345 |
1 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 704 |
133 704 |
8. melléklet14
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Nem lakóépület építése |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Háziorvosi alapell. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegyenlőseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Idősek átm.ell. |
Művészeti tevékenység |
Ellátottak jutt. |
Mezőgazdasági tám. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Egyéb szabadidős szolg. |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Turizmus fejl.tám. |
Környezetszenny. csökk. |
Területfejl.projektek |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Gyermek-étkeztetés |
Menekültek ellátása |
Finanszírozási műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
044320 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
072111 |
066020 |
107080 |
081061 |
873012 |
082030 |
Segély |
042120 |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
047320 |
053010 |
062020 |
013350 |
096015 |
107070 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 014 |
3 577 |
9 591 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
400 |
1 100 |
|||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 714 |
3 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 691 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 014 |
48 014 |
||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 660 |
2 895 |
619 |
1471 |
7 645 |
|||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 526 |
174 |
3 700 |
|||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 200 |
0 |
2 895 |
0 |
0 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 |
1 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 359 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
60 914 |
3 977 |
0 |
2 895 |
0 |
0 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 |
1 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 050 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 015 |
604 |
376 |
83 |
81 |
191 |
11 350 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
63 |
51 |
8 |
122 |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
510 |
3 202 |
118 |
1 000 |
630 |
406 |
5 866 |
|||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
3 265 |
169 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 |
0 |
5 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
130 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 |
146 |
770 |
1 566 |
||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
276 |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 |
28 |
Közüzemi díjak |
211 |
1 003 |
1 214 |
|||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
1855 |
1 855 |
||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
64 |
16 970 |
3240 |
20 274 |
||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 741 |
2 103 |
0 |
5 340 |
14 184 |
|||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
30 |
17 387 |
17 417 |
|||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 620 |
11 908 |
2600 |
16 128 |
||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
9 695 |
9 914 |
73 051 |
44 706 |
4 346 |
2816 |
2114 |
45 |
827 |
147 514 |
||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 741 |
0 |
13 482 |
10 155 |
125 659 |
0 |
44 706 |
0 |
4 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 816 |
2 114 |
2 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 922 |
0 |
218 586 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 067 |
643 |
1 710 |
|||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 779 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 958 |
4 568 |
174 |
25 913 |
12 070 |
0 |
760 |
948 |
716 |
850 |
47 957 |
|||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
31 |
12 867 |
428 |
4 775 |
12 864 |
37474 |
68 439 |
|||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
1 472 |
485 |
1 957 |
|||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
2 651 |
1 101 |
15 |
8 |
3 775 |
|||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
31 |
12 867 |
1 472 |
485 |
1 958 |
0 |
7 647 |
174 |
31 789 |
0 |
24 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 |
963 |
724 |
0 |
0 |
0 |
37 474 |
0 |
850 |
0 |
122 128 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
31 |
12 867 |
1 472 |
485 |
9 209 |
0 |
26 180 |
10 774 |
159 218 |
0 |
69 640 |
0 |
4 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 |
3 707 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
37 474 |
0 |
7 186 |
0 |
350 177 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
92 781 |
92 781 |
||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
992 842 |
992 842 |
||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
123 000 |
33 541 |
22 300 |
180 841 |
|||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
47 147 |
47 147 |
||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 781 |
47 147 |
0 |
2 000 |
0 |
123 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 541 |
22 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 842 |
1 313 611 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 748 |
15 748 |
||||||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
44 804 |
29 129 |
2 756 |
17 450 |
56 267 |
208288 |
177972 |
7281 |
156928 |
700 875 |
||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 145 |
4 000 |
787 |
22 647 |
509 |
2 369 |
32 457 |
|||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 349 |
1 181 |
1 080 |
744 |
4 711 |
15 405 |
56 238 |
48 053 |
2 103 |
4 896 |
639 |
151 399 |
||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
0 |
76 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 455 |
0 |
5 080 |
3 500 |
0 |
0 |
22 161 |
0 |
0 |
0 |
72 459 |
22 647 |
264 526 |
226 025 |
9 893 |
161 824 |
3 008 |
0 |
0 |
900 479 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
5 686 |
33 924 |
11 508 |
51 118 |
||||||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 536 |
9 159 |
3 106 |
13 801 |
||||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
7 222 |
43 083 |
0 |
14 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 919 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
17 904 |
17 904 |
||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 122 |
2 376 |
5 498 |
|||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
17 904 |
0 |
0 |
3 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 402 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
25 157 |
55 950 |
1 472 |
95 122 |
9 209 |
92 781 |
144 256 |
15 355 |
193 673 |
3 271 |
197 720 |
3 500 |
5 246 |
13 500 |
22 161 |
35 917 |
22 300 |
3 576 |
76 866 |
27 678 |
264 526 |
226 025 |
9 893 |
199 298 |
3 008 |
7 186 |
992 842 |
2 747 488 |
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
40 768 |
||||||||||||||||||||||||||||
2 798 081 |
|||||||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
1 049 117 |
||||||||||||||||||||||||||||
3 847 198 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet15
adatok e Ft-ban |
|||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
20 146 |
0 |
20 146 |
* Ebből: labdarúgás |
15 616 |
0 |
15 616 |
kosárlabda |
1 980 |
0 |
1 980 |
kézilabda |
2 250 |
0 |
2 250 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
4 120 |
0 |
4 120 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Alsósági Evangélikus Egyházközség |
300 |
0 |
300 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Múzeum működtetéséhez |
880 |
0 |
880 |
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért |
100 |
0 |
100 |
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturáért Alapítvány |
100 |
0 |
100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 541 |
0 |
33 541 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
123 000 |
0 |
123 000 |
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
21 000 |
1 300 |
22 300 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
2 000 |
0 |
2 000 |
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
146 000 |
1 300 |
147 300 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
2./Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||
Magyar Labdarúgó Szövetségnek |
1 926 |
0 |
1 926 |
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak |
250 |
0 |
250 |
Celldömölki Református Egyházközség |
200 |
0 |
200 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 122 |
0 |
3 122 |
Lakáslelépési díj |
603 |
0 |
603 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
6 101 |
0 |
6 101 |
3./ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
17 904 |
17 904 |
BM pályázati támogatás visszafizetése |
385 |
0 |
385 |
BM pályázati támogatás visszafizetése |
4 842 |
0 |
4 842 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen: |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 701 |
0 |
1 701 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
1 000 |
0 |
1 000 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
340 909 |
0 |
340 909 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
332 848 |
0 |
332 848 |
- bankköltségre |
87 |
0 |
87 |
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás |
541 |
0 |
541 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
7 433 |
0 |
7 433 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
646 232 |
0 |
646 232 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 102 |
0 |
3 102 |
- ebből bankköltség |
43 |
0 |
43 |
- ebből feladatalapú fin. átadása |
622 419 |
0 |
622 419 |
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás |
1 456 |
0 |
1 456 |
- ebből működési hiány támogatása |
19 212 |
0 |
19 212 |
KMKK pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
1 |
1 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
992 842 |
0 |
992 843 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 183 711 |
19 204 |
1 202 916 |
10. melléklet16
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Idősek Otthona II. terasz beépítése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22. |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás Sági utca 176. |
17 700 |
17 700 |
0 |
0 |
0 |
Játszótérépítés |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
4 355 |
4 355 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
3 008 |
3 008 |
0 |
0 |
0 |
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 |
9 893 |
846 |
0 |
9 047 |
0 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
161 824 |
0 |
159 476 |
2 348 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
264 526 |
0 |
211 150 |
0 |
53 376 |
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612 |
20 905 |
5 000 |
15 905 |
0 |
0 |
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 |
35 020 |
10 020 |
25 000 |
0 |
0 |
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611 |
15 534 |
600 |
14 934 |
0 |
0 |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006 |
226 025 |
-5 750 |
231 775 |
0 |
0 |
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 |
22 647 |
0 |
22 647 |
0 |
|
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése |
22 161 |
0 |
0 |
22 161 |
0 |
Beltéri utak fejlesztése |
56 901 |
16 901 |
0 |
40 000 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
900 479 |
90 580 |
681 887 |
73 556 |
54 456 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
Notebook |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
Vadkamera |
135 |
135 |
0 |
0 |
0 |
Vírusirtó program |
805 |
805 |
0 |
0 |
0 |
Kávéfőző |
260 |
260 |
0 |
0 |
0 |
Notebook 2 db (népszámlálás) |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
Laptop |
251 |
251 |
0 |
0 |
0 |
Laptopok |
310 |
310 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
2 642 |
2 442 |
200 |
0 |
0 |
Városgondnokság |
|||||
Autó |
2 341 |
2 341 |
0 |
0 |
0 |
Fűnyíró |
68 |
68 |
0 |
0 |
0 |
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány) |
247 |
247 |
0 |
0 |
0 |
Kandalló 8 kW (2 db) |
431 |
431 |
0 |
0 |
0 |
Kandalló 6 kW |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
Pelenkázó szekrény |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Kályha 5 kW (6 db) |
319 |
319 |
0 |
0 |
0 |
Renault Kangoo |
2 733 |
2 733 |
0 |
0 |
0 |
Szerszámtartó faház |
554 |
554 |
0 |
0 |
0 |
Motorfűrész |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
Stihl fűkasza |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
Fűnyíró |
79 |
79 |
0 |
0 |
0 |
Notebook |
161 |
161 |
0 |
0 |
0 |
Teraszhősugárzó |
67 |
67 |
0 |
0 |
0 |
Forralt bor készítő |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
Haier villanybojler 30 l (2 db) |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
Haier villanybojler 80 l (2 db) |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
Hajdú villanybojler 5 l (2 db) |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
Hajdú villanybojler |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
Ariston villanybojler 10 l |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
Ariston villanybojler 120 l |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
Szivattyú |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
Hűtőszekrény |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
Gázkazán |
4 411 |
4 411 |
0 |
0 |
0 |
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés |
15 893 |
15 893 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
28 892 |
28 892 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Tablet 5 db |
246 |
246 |
0 |
0 |
0 |
Kagylófotel 8db |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
Projektor 1 db |
1 030 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
Tablet Lenovo 2 db |
217 |
217 |
0 |
0 |
0 |
Móricz Sándor Festmény |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
Dohányzóasztal vásárlás |
63 |
63 |
|||
Előadói pulpitus |
113 |
113 |
0 |
0 |
0 |
WiFi rendszer 2db |
286 |
286 |
0 |
0 |
0 |
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db |
302 |
302 |
0 |
0 |
0 |
Számítógép |
324 |
324 |
0 |
0 |
0 |
Laptop 2db |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
3 518 |
3 518 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
|||||
Létra |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
EPSON projektor |
690 |
690 |
0 |
0 |
0 |
Digitális mikroszkóp |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park összesen: |
863 |
863 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
936 394 |
126 295 |
682 087 |
73 556 |
54 456 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
50 305 |
24 972 |
0 |
14 638 |
10 695 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
14 614 |
14 614 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
64 919 |
39 586 |
0 |
14 638 |
10 695 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Vizesblokkok felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
9 222 |
9 222 |
0 |
0 |
0 |
Lakásfelújítás |
9 940 |
9 940 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
19 162 |
19 162 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
89 081 |
63 748 |
0 |
14 638 |
10 695 |
12. melléklet17
adatok e Ft-ban |
||||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
|
•Lakosság kommunális adója |
32 000 |
0 |
32 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
15 252 |
-15 252 |
0 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
689 785 |
0 |
689 785 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
799 594 |
-12 102 |
787 492 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
924 114 |
12 280 |
936 394 |
|
•Felújítások |
104 333 |
-15 252 |
89 081 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás és támogatás államháztartáson kívülre |
6 101 |
0 |
6 101 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
799 594 |
-12 102 |
787 492 |
|
Kiadások: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-240 181 |
-27 034 |
-267 215 |
|
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 377 134 |
2 080 |
1 379 214 |
|
•Helyi adók |
584 000 |
0 |
584 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
400 |
0 |
400 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
90 176 |
34 114 |
124 290 |
|
•Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
754 |
2 512 |
3 266 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
392 088 |
95 170 |
487 258 |
|
•Kölcsön visszatérülése |
50 |
0 |
50 |
|
•Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
0 |
35 864 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 480 466 |
133 876 |
2 614 342 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
509 508 |
24 782 |
534 290 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
69 896 |
4 422 |
74 318 |
|
•Dologi kiadások |
718 764 |
76 337 |
795 101 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
1 957 |
0 |
1 957 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
992 842 |
1 |
992 843 |
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
40 768 |
0 |
40 768 |
|
•Elvonások |
103 858 |
0 |
103 858 |
|
•Működési tartalék |
0 |
47 147 |
47 147 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 480 466 |
133 876 |
2 614 342 |
|
Kiadások: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-148 211 |
-20 113 |
-168 324 |
|
Összes bevétel: |
3 280 060 |
121 774 |
3 401 834 |
|
Összes kiadás: |
3 668 452 |
168 921 |
3 837 373 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-388 392 |
-47 147 |
-435 539 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
47 147 |
47 147 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
370 036 |
0 |
370 036 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
28 181 |
0 |
28 181 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
28 181 |
0 |
28 181 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
|
Összes kiadás: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet18
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||||
1. Működési bevétel |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
47 602 |
31 218 |
32 307 |
126 387 |
487 258 |
2. Adók |
3 663 |
158 |
94 916 |
20 475 |
76 951 |
120 669 |
571 |
14 121 |
97 767 |
28 120 |
62 290 |
96 699 |
616 400 |
3. Kölcsön visszatérülése |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
50 |
4. Ingatlan értékesítés |
195 |
10 424 |
19 895 |
195 |
5 777 |
7 195 |
195 |
195 |
195 |
17 895 |
195 |
3 351 |
65 707 |
5. Átvett pénzek |
25 922 |
3 275 |
28 405 |
170 449 |
187 674 |
36 942 |
19 180 |
235 050 |
28 275 |
6 275 |
19 257 |
56 637 |
817 341 |
6. Támogatás |
94 650 |
94 650 |
94 650 |
109 902 |
124 780 |
94 650 |
94 650 |
94 650 |
116 860 |
146 341 |
146 342 |
167 089 |
1 379 214 |
7. Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 181 |
28 181 |
8. Elvonások bev. |
35 864 |
35 864 |
|||||||||||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
47 147 |
47 147 |
|||||||||||
10. Maradvány |
324 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 733 |
0 |
0 |
0 |
370 036 |
11. Bevétel összesen |
479 955 |
139 729 |
269 088 |
332 243 |
462 268 |
290 678 |
145 818 |
375 238 |
336 436 |
229 853 |
260 396 |
525 496 |
3 847 198 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
12. Működési |
95 718 |
95 718 |
95 718 |
95 718 |
79 964 |
95 163 |
96 273 |
95 718 |
115 434 |
115 434 |
127 789 |
295 062 |
1 403 709 |
13. Segélyek |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
1 960 |
1 940 |
960 |
960 |
960 |
960 |
13 500 |
14. Elvonások |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
28 442 |
7 296 |
7 297 |
2 455 |
103 858 |
15. Felújítás |
0 |
0 |
1 500 |
12 576 |
12 577 |
1 500 |
24 222 |
14 866 |
5 440 |
12 576 |
0 |
3 824 |
89 081 |
16. Beruházás |
4 355 |
28 000 |
13 000 |
13 350 |
107 614 |
49 543 |
112 405 |
66 444 |
237 152 |
72 522 |
52 643 |
179 366 |
936 394 |
17. Átadott pénzek |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
88 655 |
87 100 |
142 389 |
187 972 |
1 202 916 |
18. Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 457 |
9 825 |
19. Visszafizetések |
40 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 768 |
20. Működési tartalék |
47 147 |
47 147 |
|||||||||||
21. Kiadás összesen |
236 197 |
219 074 |
208 030 |
217 000 |
295 511 |
244 018 |
329 256 |
273 364 |
478 539 |
295 888 |
331 078 |
719 243 |
3 847 198 |
22. Havi Egyenleg |
243 758 |
164 413 |
225 471 |
340 714 |
507 471 |
554 131 |
370 693 |
472 567 |
330 464 |
264 429 |
193 747 |
0 |
0 |
A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.