Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 11- 2022. 01. 11

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.11.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.02.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)kiadási főösszegét 116 225 597 Ft-ban, azaz száztizenhatmillió-kétszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhét, melyből a működési kiadásokat 49 942 373 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 65 280 746 Ft-ban,

b)bevételi főösszegét 116 225 597 Ft-ban, azaz száztizenhatmillió-kétszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhét forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a)„kötelező feladatok bevételei: 116 225 597 Ft”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a)„költségvetési bevételek: 58 409 652 Ft”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés működési egyenlege - 7 512 171 Ft, a költségvetés felhalmozási egyenlege - 49 301 296 Ft”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 21 198 544 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.Az általános tartalék összegét az 5.melléklet tartalmazza.”

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. január 11-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint )

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 814 286	6 953 865	7 208 460	6 580 633
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 233	1 102 868	1 130 400	854 619
K3. Dologi kiadások	18 008 299	18 811 299	17 115 729	13 022 776
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 238 932	23 528 843	23 487 784	1 257 470
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 298 382
K7. Felújítások	38 484 791	38 484 791	53 829 241	46 804 868
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 529 541	93 783 666	115 223 119	79 818 748
K9. Finanszírozási kiadások	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	80 821 226
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 986 943	25 804 897	28 267 900	25 733 335
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	15 979 450	15 979 450
B3. Közhatalmi bevételek	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 566 342
B4. Működési bevételek	8 777 302	8 777 302	9 202 499	8 515 951
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 574 803	1 574 803
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 369 881
B8. Finanszírozási bevételek	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 185 826”

2. melléklet

„2. melléklet

2021.évi költségvetésének mérlege Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 989 600	4 129 179	4 382 789	3 998 945
Béren kívüli juttatások	K1107	250 542	250 542	260 872	260 870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 240 142	4 379 721	4 643 661	4 259 815
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144	1 975 818
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000	510 000	500 655	345 000
Külső személyi juttatások	K12	2 574 144	2 574 144	2 564 799	2 320 818
Személyi juttatások	K1	6 814 286	6 953 865	7 208 460	6 580 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 081 233	1 102 868	1 130 400	854 619
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190	216 423	216 423
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	2 050 000	1 693 701	1 278 469
Készletbeszerzés	K31	2 266 190	2 266 190	1 910 124	1 494 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 000	66 855
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	233 187
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335 000	335 000	335 000	300 042
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000	3 060 000	2 283 672
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000	1 350 000	1 350 000	950 250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	310 000	264 926
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000	148 000	123 034
Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 968	2 887 968	5 475 370	4 757 642
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 968	11 285 968	10 343 370	8 379 524
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	4 121 141	4 121 141	3 724 235	2 051 005
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	793 000	795 000	794 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	8 000	3 313
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	4 121 141	4 924 141	4 527 235	2 848 318
Dologi kiadások	K3	18 008 299	18 811 299	17 115 729	13 022 776
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600 367	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	413 670	1 475 240	463 470
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	814 000	794 000
Tartalékok-általános	K513	22 410 895	22 301 173	21 198 544	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 238 932	23 528 843	23 487 784	1 257 470
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 142 750	51 396 875	49 942 373	22 715 498
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000	8 216 370	8 047 058
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	400 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000	2 235 135	2 189 421
Beruházások	K6	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 298 382
Ingatlanok felújítása	K71	30 302 985	30 302 985	42 404 044	36 854 226
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8 181 806	8 181 806	11 425 197	9 950 642
Felújítások	K7	38 484 791	38 484 791	53 829 241	46 804 868
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	600 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 386 791	42 386 791	65 280 746	57 103 250
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 529 541	93 783 666	115 223 119	79 818 748
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	80 821 226

2021.évi költségvetésének mérlege Bevételek (forint )

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 053 677	15 053 677	15 072 043	13 866 275
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 663 266	7 824 480	8 208 077	7 586 900
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 088 400
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115	0	526 020	1 578 060	1 052 040
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	130 720	130 720	130 720
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	B16	0	0	1 009 000	1 009 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 986 943	25 804 897	28 267 900	25 733 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről	B25	0	0	15 979 450	15 979 450
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 150 173
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 361 500
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	54 669
Közhatalmi bevételek	B3	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 566 342
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 884 475	5 884 475	5 884 475	5 421 445
Közvetített szolgáltatások	B403	150 000	150 000	150 000	0
Ellátási díjak	B405	914 173	914 173	914 173	717 627
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 828 654	1 828 654	2 253 851	2 045 251
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	323 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	8 628
Működési bevételek	B4	8 777 302	8 777 302	9 202 499	8 515 951
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 574 803	1 574 803
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 369 881
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 993 505	-14 429 676	-7 512 171	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-42 386 791	-42 386 791	-49 301 296	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Maradvány igénybevétele	B813	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Finanszírozási bevételek	B8	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 185 826”

3. melléklet

„4. melléklet

Beruházások,Felújítások (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	8 216 370	8 047 058
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	4 023 529
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	4 023 529
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	1 302 000	2 635 135	2 251 324
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000	400 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	2 235 135	2 189 421
Beruházások	K6	3 302 000	10 851 505	10 298 382
Tavirózsa utca útburkolat készítése (MFP pályázat)	K71	0	9 444 359	9 444 359
Tavirózsa utca útburkolat készítése (vöröskavics)	K71	0	260 000	260 000
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás anyagktge MFP pályázat	K71	1 563 250	1 563 250	1 563 250
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás munkadíja	K71	1 600 000	1 424 500	1 424 500
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés TOP pályázat	K71	18 193 326	17 591 960	17 591 960
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés saját ktg	K71	4 724 409	4 724 409	0
Templom áteresz készítése, kocsibeálló megerősítése	K71	0	442 000	442 000
Földutak rendbetétele	K71	0	290 700	290 700
Fő u. 1-1/c. házszámok előtti járdaépítés	K71	867 000	839 800	839 800
Temetőkerítés keleti oldal felújítása	K71	630 000	630 000	0
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (MFP anyagktg)	K71	0	3 137 885	3 137 885
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (munkadíj)	K71	0	1 773 515	1 773 515
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 725 000	281 666	86 257
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 181 806	11 425 197	9 950 642
Felújítások	K7	38 484 791	53 829 241	46 804 868”

4. melléklet

„5. melléklet

Általános és céltartalék (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.30.	Módosított e.i. 2021.11.30.
Általános tartalékok	K513	22 447 433	22 301 173	21 198 544
Céltartalékok-	K513	0	0	0”

5. melléklet

„7. melléklet

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000	50 000	50 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	241 800	241 800	241 800
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 870	174 440	171 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	466 240	463 470
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000	794 000
egyéb gazdasági társaság részére	K512	0	1 009 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	1 823 000	794 000”

6. melléklet

„9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 237	4 382 789
Béren kívüli juttatások	K1107	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21743	260 872
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 980	4 643 661
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 724	500 655
Külső személyi juttatások	K12	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 736	2 564 799
Személyi juttatások	K1	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 716	7 208 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	1 130 400
Szakmai anyag	K311	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 038	216 423
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 150	1 693 701
Készletbeszerzés	K31	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 188	1 910 124
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 924	335 000
Közüzemi díjak	K331	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	3 060 000
Vásárolt élelmezés	K332	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 837	310 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 337	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 279	5 475 370
Szolgáltatási kiadások	K33	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 953	10 343 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 352	3 724 235
Fizetendő áfa	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 000	795 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 335	8 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	311 686	311 686	311 686	311 686	311 686	1 106 687	4 527 235
Dologi kiadások	K3	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 360 725	1 360 725	1 360 725	1 360 725	1 360 725	2 155 752	17 115 729
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 933	1 475 240
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 837	814 000
Tartalékok-általános	K512	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 549	21 198 544
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 319	23 487 784
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 891 324	49 942 373
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 692	8 216 370
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 264	2 235 135
Beruházások	K6	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 293	10 851 505
Ingatlanok felújítása	K71	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 674	42 404 044
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 097	11 425 197
Felújítások	K7	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 771	53 829 241
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 064	65 280 746
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 536 339	9 536 339	9 536 339	9 536 339	9 536 339	10 331 388	115 223 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 538	1 002 478
Finanszírozási kiadások	K9	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 538	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 619 879	9 619 879	9 619 879	9 619 879	9 619 879	10 414 926	116 225 597”