Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2024. 02. 08Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 201 065 748 Ft-ban, kiadási főösszegét 201 065 748 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Költségvetési támogatások 73 872 334 Ft
b) Közhatalmi bevételek 50 000 000 Ft
c) Működési célú támogatás értékű bevételek 3 530 000 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 73 663 414 Ft, ebből maradvány felhasználása: 73 663 414 Ft
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 56 366 795 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 542 000 Ft
c) Dologi kiadások 58 801 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 40 790 187 Ft, ebből tartalék: 4 611 932 Ft
f) Beruházások 14 665 000 Ft
g) Felújítások 16 880 000 Ft
h) Finanszírozási kiadás 2 520 766 Ft
(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 6 fő, óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.
3. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
g) 2022 – 2025 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafeteria juttatás keretösszegét 2022 éven az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó
(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
(5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év
(6) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Ingyenes szolgáltatások
aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelőn (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)
ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés
ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)
ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna
b) Térítéses szolgáltatások
ba) fénymásolás A/4 20 Ft/oldal, A/3 40 Ft/oldal
bb) nyomtatás A/4 fekete 100 Ft/oldal, színes kép 200 Ft/oldal, színes szöveg 150 Ft/oldal
bc) laminálás A/4 150/Ft/oldal
bd) eseti szövegszerkesztés 200 Ft/oldal
c) Helyiségbérleti díj
ca) szállásdíj felnőtt 900 Ft/fő/nap, gyermek 700 Ft/fő/nap
cb) terembérlet
cc) nagyterem (takarítással): 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)
cd) nagyterem (takarítás nélkül): 10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)
ce) kisterem (takarítással): 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)
cf) kisterem (takarítás nélkül): 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)
cg) alkalmi árusítás: 4.000 Ft/óra
(7) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:
(8) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.
(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2022. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:
a) sírhely 4.000 Ft/sírhely
b) kolumbárium 25.000 Ft/urnafülke
(11) A Képviselő-testület 2022. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, a cafeteria juttatás összegét 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. § Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.