Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 02. 18- 2023. 04. 28

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

2022.02.18.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 864 156 125 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 864 156 125 Ft-ban,

c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 30 268 800 Ft-ban,

f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 583 689 937 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 310 734 988 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 30 268 800 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 913 027 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	280 123 408	280 123 408	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	280 123 408	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	10 323 408	-
1.2	Működési bevételek	-	-	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	280 123 408	-
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	287 778 318	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	287 778 318	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	287 778 318	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	567 901 726	15 788 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	290 653 539	274 865 328	15 788 211
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	61 571 782	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	7 820 067	-
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	202 460 452	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	3 013 027	2 000 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	2 913 027	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	2 913 027	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	305 134 128	15 788 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	262 767 598	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	262 767 598	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	567 901 726	15 788 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	15 006 056	15 006 056	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	14 984 800	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	14 984 800	-
1.2	Működési bevételek	21 256	21 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	15 006 056	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	295 728 932	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	295 728 932	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	310 734 988	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	310 734 988	310 734 988	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	225 432 877	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 597 053	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	45 705 058	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	-	-	-
11.1	Beruházások	-	-	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	310 734 988	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	310 734 988	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	295 129 464	295 129 464	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	295 108 208	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	25 308 208	-
1.2	Működési bevételek	21 256	21 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	295 129 464	-
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	331 531 652	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	583 507 250	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	583 507 250	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	878 636 714	15 788 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	601 388 527	585 600 316	15 788 211
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	287 004 659	13 788 211
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	47 417 120	-
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	248 165 510	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	3 013 027	2 000 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	2 913 027	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	2 913 027	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	615 869 116	15 788 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	262 767 598	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	262 767 598	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	878 636 714	15 788 211

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	280 123 408	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	290 653 539
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	10.1	Személyi juttatások	61 571 782
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
1.2	Működési bevételek	0	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 913 027
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	15 006 056	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	310 734 988
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	10.1	Személyi juttatások	225 432 877
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	21 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	0
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	0
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	295 129 464	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	601 388 527
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	10.1	Személyi juttatások	287 004 659
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
1.2	Működési bevételek	21 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 913 027
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	58 327 916	6 280 199	5 526 398	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694	16 505 694	112 000
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	7 163 369	948 090
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	22 848 000	1 997 100
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	315 392	145 928
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428	1 715 587	507 043	2 312 798
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974	151 074	69 900
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	3 088 800	1 212 568	1 437 200
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390		522 390
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	2 308 016	1 188 055	19 755 512	-	100 000	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000			450 000
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000			650 000
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000			300 000
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000			3 520 000
K	4.	Tagdíjak:	-
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000			50 000
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550			893 550
Ö	e.	Klímabarát Települések Szövetsége	35 000			35 000
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000			700 000
K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800			712 800
K	7.	Kitüntetések adományozása	-
K	a.	Komjáthy Díj	323 400	200 000	23 400			100 000
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120	236 220	99 120	63 780
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	7 874	228 494	228 126
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117	7 874	24 117	10 126
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	7 874	492 785	219 304
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000			1 500 000
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000			1 500 000
Ö	10.	Föld Napja	150 000			150 000
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000			180 000
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000									10 792 000
Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000			2 000 000
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000			2 880 000
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	935 850	351 813	188 686 897	-	-	-	-	29 268 800	-	5 466 316
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400			6 076 400
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		206 752	697 500							394 750
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660			6 365 660
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444										227 444
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151										825 151
K	8.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912			655 018							333 894
K	9.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000			1 000 000
K	10.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200			920 400					29 268 800
Ö	11.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001			2 414 001
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118			53 118
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655			82 864 655
K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390			41 186 390
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245			24 303 245
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000			1 700 000
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000			14 605 000
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	935 850	145 061	5 254 710							3 081 048
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000			200 000
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800			390 800
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	-	-	2 279 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000			1 900 000
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )			1 000 000								1 000 000
VI. Tartalék ( 6. melléklet )			4 913 027	-	-	-	-	-	2 913 027	2 000 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027						2 913 027
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000							2 000 000
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	61 571 782	7 820 067	216 248 663	-	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	5 466 316
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282										246 509 282
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	61 571 782	7 820 067	216 248 663	-	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	251 975 598
Kötelező feladatok összesen (K): 567 901 726 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 788 211 Ft

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám			Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	TOP-5.3.2-17- VE1-2020- 00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15- VE1-2016- 00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20- 2021-00030 azonosítószámú pályázat	"Energia- hatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20- 2021-00033 azonosítószámú pályázat	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP- 1.5.1-20-2021- 00032 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár- rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20- 2021-00037 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
I. Személyi juttatások				225 432 877	11 834 621	176 285 741	289 068	10 462 447	48 740	2 316 411	971 027	18 927 503	305 595	3 991 724
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 796 885	6 902 759	131 630 351	289 068	10 462 447		2 316 411	971 027	18 927 503	305 595	3 991 724
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		196 929										196 929
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		679 632										679 632
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		324 508										324 508
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		123 079										123 079
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		2 667 576										2 667 576
K	2.	Normatív jutalom		4 575 906	4 575 906
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000		50 000
K	4.	Jubileumi jutalom		5 976 425		5 976 425
K	5.	Béren kívüli juttatások		11 648 740		11 600 000			48 740
K	6.	Ruházati költségtérítés		4 379 462	29 462	4 350 000
K	7.	Közlekedési költségtérítés		1 487 568		1 487 568
K	8.	Egyéb költségtérítések		2 828 000		2 828 000
K	9.	Szociális támogatások		909 200		909 200
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		89 595		89 595
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		15 226 494	326 494	14 900 000
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások		2 464 602		2 464 602
K	13.	Céljuttatás, projektprémium		-
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				39 597 053	3 234 808	29 346 702	44 826	2 402 482	341 908	359 013	150 507	2 923 494	47 365	745 948
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		30 515										30 515
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		145 519										145 519
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		81 954										81 954
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		74 488										74 488
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		413 472										413 472
K. III. Dologi kiadások				45 705 058	4 800 894	40 898 095	-	1 967	4 102	-	-	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése		1 347 668		1 347 668
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 563 028		2 563 028
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		6 163 449		6 163 449
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		953 006		953 006
K	5.	Közüzemi díjak		5 733		5 733
K	6.	Bérleti és lízingdíjak		-
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 796 812	1 222 009	1 574 803
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		926 929		926 929
K	9.	Egyéb szolgáltatások		24 765 649	3 366 395	21 399 254
K	10.	Kiküldetések kiadásai		926 914		922 812			4 102
K	11.	Reklám- és propagandakiadások		157 480		157 480
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		4 761 203	212 490	4 546 746		1 967
K	13.	Egyéb dologi kiadások		320 051		320 051
K	14.	Közvetített szolgáltatások		17 136		17 136
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)				-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				310 734 988	19 870 323	246 530 538	333 894	12 866 896	394 750	2 675 424	1 121 534	21 850 997	352 960	4 737 672
Kötelező feladatok összesen (K):310 734 988 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800

6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Általános tartalék	2 913 027
2.	Céltartalék	2 000 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
	Bevételek megnevezése	Összeg		Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	1.1	Személyi juttatások	287 004 659
1.2	Működési bevételek	21 256	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	30 268 800
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	7.	Kiadások összesen:	894 424 925

8. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről


	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Induló pénzkészlet		315 753 817	309 869 571	277 597 685	256 822 639	218 062 451	168 018 599	129 915 953	109 140 907	88 165 861	44 964 116	20 989 070
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	21 584 000	22 001 400	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	295 108 208
3	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	21 256
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	365 677 830	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	599 295 461
9	Bevételek összesen	387 264 518	57 714 455	52 823 663	42 823 655	43 241 055	42 823 649	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	53 615 655	894 424 925
10	Személyi juttatások	21 277 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 054	287 004 659
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 423	47 417 120
12	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 252 252	32 654 794	14 252 252	31 579 852	14 252 252	14 252 252	36 478 951	17 252 252	19 945 260	261 953 721
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000									4 913 027	5 013 027
14	Felhalmozási kiadások						29 268 800			200 000	200 000	200 000	400 000	30 268 800
15	Finanszírozási kiadások	29 149 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 961	262 767 598
16	Kiadások összesen	71 510 701	63 598 701	85 095 549	63 598 701	82 001 243	92 867 501	80 926 301	63 598 701	63 798 701	86 025 400	66 798 701	74 604 725	894 424 925
17	Záró pénzkészlet	315 753 817	309 869 571	277 597 685	256 822 639	218 062 451	168 018 599	129 915 953	109 140 907	88 165 861	44 964 116	20 989 070	0

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 295 129 464 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 569 026 661 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 894 424 925 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+…+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660
	9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602
	10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267
	11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002
3. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	324 508
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	81 954
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462
6. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151
7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900	538 950	788 832	538 950	289 068
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100	83 550	122 274	83 550	44 826
	9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	3 750 900	3 095 882		655 018
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912
8. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	125 000	125 000	125 000	125 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118
9. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655
10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028
11. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245
12. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
	9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739

12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	95 195 487		10 462 447
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	17 725 715		2 402 482
	9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	3 958 475		1 967
	10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364
	11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	103 058 356		12 866 896
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658	815 631	815 631	971 027	971 027
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932	126 425	126 425	150 507	150 507
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590	942 056	942 056	1 121 534	1 121 534
4. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	18 927 503
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 923 494
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997
5. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960

13. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2022. és az azt követő években

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások
1	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	8 252 930	1 163 739
	Összesen:	8 252 930	1 163 739	0
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
III.	Mindösszesen:	8 252 930	1 163 739	0