Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 29Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 6.123.989.975 forintban bevételi főösszegét 6.123.989.975 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat neve |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
1 088 555 000 |
11 885 000 |
-11 885 000 |
43 957 619 |
-40 550 268 |
14 729 954 |
-4 157 112 |
1 102 535 193 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
180 000 000 |
0 |
0 |
581 005 |
0 |
0 |
0 |
180 581 005 |
K3 |
Dologi kiadások |
742 514 100 |
556 100 |
-550 000 |
7 163 518 |
-5 990 000 |
53 298 367 |
-5 580 000 |
791 412 085 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 490 000 |
0 |
52 490 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 043 039 914 |
54 351 634 |
-2 061 236 |
162 082 245 |
-183 007 768 |
232 763 157 |
-54 089 175 |
1 253 078 771 |
K6 |
Beruházások |
555 800 000 |
0 |
-335 121 |
167 992 774 |
-1 220 611 |
76 152 028 |
-253 093 310 |
545 295 760 |
K7 |
Felújítások |
19 200 000 |
0 |
0 |
12 868 275 |
0 |
23 276 665 |
0 |
55 344 940 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
0 |
0 |
2 184 800 |
0 |
0 |
0 |
102 184 800 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
40 809 764 |
0 |
500 000 000 |
0 |
1 500 257 657 |
0 |
2 041 067 421 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 779 109 014 |
107 602 498 |
-14 831 357 |
896 830 236 |
-230 768 647 |
1 902 967 828 |
-316 919 597 |
6 123 989 975 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
889 434 914 |
33 577 397 |
0 |
151 005 344 |
0 |
83 952 445 |
-42 731 561 |
1 115 238 539 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 703 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
1 705 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 209 187 |
-334 505 |
122 874 682 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 166 201 |
0 |
17 166 201 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
2 585 052 |
0 |
27 585 052 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 076 074 100 |
59 528 865 |
-335 121 |
500 000 000 |
0 |
1 500 257 657 |
0 |
3 135 525 501 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 779 109 014 |
93 106 262 |
-335 121 |
676 005 344 |
0 |
1 619 170 542 |
-43 066 066 |
6 123 989 975 |
2. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
261 404 726 |
265 665 109 |
Általános támogatás |
(1.1) |
261 404 726 |
265 665 109 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
353 609 600 |
396 388 998 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
53 570 000 |
53 570 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
208 072 200 |
250 851 598 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
5 153 400 |
5 153 400 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
86 814 000 |
86 814 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
196 401 795 |
254 615 689 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
116 364 950 |
157 563 344 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
23 476 950 |
23 476 950 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
10 718 600 |
10 718 600 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 085 750 |
5 085 750 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
7 622 600 |
7 622 600 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
92 888 000 |
106 055 592 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
80 088 000 |
93 255 592 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
97 052 345 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
57 924 240 |
57 924 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
22 006 300 |
26 923 299 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 018 793 |
29 024 793 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 018 793 |
29 024 793 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
90 275 255 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
8 493 260 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
839 434 914 |
1 044 463 104 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-331 879 885 |
-331 879 885 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
507 555 029 |
712 583 219 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 000 000 |
70 775 435 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
889 434 914 |
1 115 238 539 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
C |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
C |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
7 |
- építményadó |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
10 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 703 000 000 |
1 705 000 000 |
3. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 000 000 |
- 1 835 000 |
300 000 |
- 500 000 |
17 965 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
500 000 |
500 000 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
85 000 |
885 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
100 000 |
100 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 800 000 |
1 585 000 |
- 1 835 000 |
800 000 |
- 500 000 |
30 850 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
49 200 000 |
- 2 630 000 |
46 570 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
250 000 |
7 250 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 000 000 |
680 000 |
27 680 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
83 200 000 |
250 000 |
- |
680 000 |
- 2 630 000 |
81 500 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
114 000 000 |
1 835 000 |
- 1 835 000 |
1 480 000 |
- 3 130 000 |
112 350 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
150 000 |
150 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
992 730 |
3 197 052 |
20 189 782 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 150 000 |
992 730 |
- |
3 197 052 |
- |
20 339 782 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
23 000 000 |
- |
- |
- |
- |
23 000 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 000 |
- 3 000 000 |
47 000 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 000 |
31 857 000 |
76 857 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
21 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
24 500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
104 000 000 |
- 200 000 |
1 000 000 |
- 500 000 |
104 300 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
53 000 000 |
40 000 |
- 1 400 000 |
3 420 536 |
55 060 536 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
429 000 000 |
4 040 000 |
- 4 600 000 |
36 777 536 |
- 500 000 |
464 717 536 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
10 200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 514 100 |
10 800 |
8 010 900 |
106 535 800 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 500 000 |
500 000 |
8 000 000 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
166 014 100 |
510 800 |
- |
8 010 900 |
- |
174 535 800 |
Dologi kiadások |
K3 |
644 264 100 |
5 643 530 |
- 4 600 000 |
47 985 488 |
- 500 000 |
692 793 118 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 000 |
540 000 |
5 540 000 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
45 000 000 |
1 950 000 |
46 950 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 000 |
- |
- |
2 490 000 |
- |
52 490 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
331 879 885 |
331 879 885 |
||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- 2 061 236 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 267 498 |
1 035 000 |
10 352 104 |
555 654 602 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
49 000 000 |
|||||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
489 267 498 |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||||
Tartalékok |
K513 |
166 642 531 |
161 047 245 |
- 180 946 532 |
222 411 053 |
- 54 089 175 |
365 294 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 043 039 914 |
162 082 245 |
- 183 007 768 |
232 763 157 |
- 54 089 175 |
1 253 078 771 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
24 037 500 |
- 570 611 |
570 611 |
24 037 500 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
447 062 500 |
163 772 163 |
- 221 422 932 |
389 411 731 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
7 700 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 000 000 |
570 611 |
72 817 704 |
- 31 620 378 |
81 767 937 |
|
Beruházások |
K6 |
520 800 000 |
167 342 774 |
- 570 611 |
75 388 315 |
- 253 043 310 |
509 917 168 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 000 000 |
10 132 500 |
18 398 950 |
43 531 450 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 200 000 |
2 735 775 |
4 877 715 |
11 813 490 |
||
Felújítások |
K7 |
19 200 000 |
12 868 275 |
- |
23 276 665 |
- |
55 344 940 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
2 184 800 |
2 184 800 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
42 972 891 |
42 972 891 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
57 027 109 |
57 027 109 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
100 000 000 |
2 184 800 |
- |
- |
- |
102 184 800 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
2 518 304 014 |
351 956 624 |
- 190 013 379 |
383 383 625 |
- 310 762 485 |
2 805 158 797 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
257 657 |
41 067 421 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 204 790 182 |
1 204 790 182 |
||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 204 790 182 |
500 000 000 |
- |
1 500 257 657 |
- |
3 245 857 603 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 204 790 182 |
500 000 000 |
- |
1 500 257 657 |
- |
3 245 857 603 |
Kiadások összesen |
K oldal |
3 723 094 196 |
851 956 624 |
- 190 013 379 |
1 883 641 282 |
- 310 762 485 |
6 051 016 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
261 404 726 |
4 260 383 |
1 022 489 |
- 12 671 586 |
265 665 109 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
353 609 600 |
41 359 548 |
9 926 290 |
- 11 229 397 |
396 388 998 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
116 364 950 |
4 193 750 |
23 837 052 |
157 563 344 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
26 209 800 |
1 470 451 |
- 15 581 750 |
97 052 345 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 018 793 |
6 126 876 |
- 6 241 628 |
29 024 793 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
46 299 628 |
43 975 627 |
90 275 255 |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
8 493 260 |
8 493 260 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
839 434 914 |
136 943 245 |
- |
80 231 909 |
- 45 724 361 |
1 044 463 104 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
3 720 536 |
3 720 536 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
839 434 914 |
136 943 245 |
- |
83 952 445 |
- 45 724 361 |
1 048 183 640 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 250 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 250 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
8 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
1 703 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
1 705 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
150 000 |
334 505 |
484 505 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
40 000 000 |
1 398 950 |
- 334 505 |
41 064 445 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
30 000 000 |
377 715 |
30 377 715 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
1 000 |
8 678 138 |
8 679 138 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
2 187 000 |
2 187 000 |
|||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
107 300 000 |
- |
- |
12 976 308 |
- 334 505 |
119 941 803 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
- |
16 772 500 |
16 772 500 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
B53 |
393 701 |
393 701 |
||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
- |
- |
- |
17 166 201 |
- |
17 166 201 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
911 836 |
911 836 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
1 673 216 |
1 673 216 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
B74 |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
25 000 000 |
- |
2 585 052 |
- |
27 585 052 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
2 649 734 914 |
161 943 245 |
- |
118 680 006 |
- 46 058 866 |
2 917 876 696 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 073 359 282 |
1 125 649 680 |
||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 073 359 282 |
- |
- |
- |
- |
1 125 649 680 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
257 657 |
7 490 024 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
- |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
500 000 000 |
- |
1 500 257 657 |
- |
2 007 490 024 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
1 073 359 282 |
500 000 000 |
- |
1 500 257 657 |
- |
3 133 139 704 |
Összes bevétel |
B1-8 |
3 723 094 196 |
661 943 245 |
- |
1 618 937 663 |
- 46 058 866 |
6 051 016 400 |
4. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
9 362 500 |
112 350 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
57 732 760 |
692 793 118 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
4 374 167 |
52 490 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
104 423 231 |
1 253 078 771 |
K6 |
Beruházások |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
42 493 097 |
509 917 168 |
K7 |
Felújítások |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
4 612 078 |
55 344 940 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
8 515 400 |
102 184 800 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
270 488 134 |
3 245 857 603 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
504 251 367 |
6 051 016 400 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
87 348 637 |
1 048 183 640 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
142 083 333 |
1 705 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
9 995 150 |
119 941 803 |
B5 |
Működési bevételek |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
1 430 517 |
17 166 201 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
2 298 754 |
27 585 052 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1080591649 |
52 290 398 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 257 657 |
3 133 139 704 |
||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 323 748 040 |
295 446 789 |
243 156 391 |
243 156 391 |
743 156 391 |
243 156 391 |
743 156 391 |
743 156 391 |
743 414 048 |
243 156 391 |
243 156 391 |
243 156 391 |
6 051 016 400 |
5. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
225 500 000 |
- 13 000 000 |
- 428 432 |
212 071 568 |
||||
K1102 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 000 000 |
78 432 |
2 078 432 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 000 000 |
540 000 |
14 540 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
302 200 000 |
- |
- |
14 540 000 |
- 13 000 000 |
78 432 |
- 428 432 |
303 390 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
12 650 000 |
9 230 042 |
21 880 042 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 900 000 |
1 867 351 |
350 000 |
6 117 351 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 550 000 |
- |
- |
1 867 351 |
- |
9 580 042 |
- |
27 997 393 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
318 750 000 |
- |
- |
16 407 351 |
- 13 000 000 |
9 658 474 |
- 428 432 |
331 387 393 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
55 000 000 |
581 005 |
55 581 005 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
232 879 |
4 732 879 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 500 000 |
- |
- |
- |
- |
232 879 |
- |
5 732 879 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
- 1 000 000 |
- 800 000 |
9 200 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- 1 000 000 |
- |
- 800 000 |
9 200 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
800 000 |
- 100 000 |
9 200 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 950 000 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
800 000 |
- 100 000 |
15 650 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
129 988 |
7 129 988 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
129 988 |
- |
100 000 |
- |
7 429 988 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 650 000 |
- |
- |
1 129 988 |
- 1 000 000 |
1 132 879 |
- 900 000 |
39 012 867 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
11 000 000 |
- 263 874 |
713 713 |
11 449 839 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 000 000 |
- 71 247 |
3 928 753 |
|||||
Beruházások |
K6 |
18 800 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
713 713 |
- |
19 178 592 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
18 118 344 |
- 14 000 000 |
11 505 066 |
- 1 328 432 |
445 159 857 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
4 118 344 |
9 943 755 |
14 062 099 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
4 118 344 |
- |
9 943 755 |
- |
14 062 099 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
0 |
12 320 |
12 320 |
|||||
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
B411 |
0 |
220 559 |
220 559 |
|||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
232 879 |
- |
232 879 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 368 002 |
- 335 121 |
1 032 881 |
|||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 368 002 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
- |
- |
1 032 881 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
429 831 998 |
429 831 998 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
429 831 998 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
429 831 998 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
- |
- |
430 864 879 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
- |
- |
232 879 |
- |
445 159 857 |
6. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
27 615 616 |
331 387 393 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
4 631 750 |
55 581 005 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
3 251 072 |
39 012 867 |
K6 |
Beruházások |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
1 598 216 |
19 178 592 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
445 159 857 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 118 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 118 344 |
B4 |
Működési bevételek |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
19 407 |
232 879 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
430 864 879 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
37 096 655 |
445 159 857 |
7. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
577 755 000 |
- 11 835 000 |
- 24 165 268 |
- 300 000 |
541 454 732 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
5 000 000 |
8 149 074 |
13 149 074 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 500 000 |
335 000 |
1 358 645 |
6 193 645 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
6 500 000 |
7 951 708 |
14 451 708 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
631 005 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
17 459 427 |
- 24 165 268 |
- |
- 300 000 |
623 999 159 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 800 000 |
5 383 761 |
300 000 |
8 483 761 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
1 322 080 |
1 722 080 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 200 000 |
- |
- |
6 705 841 |
- |
300 000 |
- |
10 205 841 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
634 205 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
24 165 268 |
- 24 165 268 |
300 000 |
- 300 000 |
634 205 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
4 500 000 |
- 500 000 |
4 000 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 200 000 |
1 500 000 |
7 700 000 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 700 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- 500 000 |
11 700 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 000 000 |
- 2 700 000 |
19 300 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 500 000 |
6 100 |
- 400 000 |
1 500 000 |
3 606 100 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 400 000 |
406 100 |
- 400 000 |
- |
- |
1 700 000 |
- 2 700 000 |
24 406 100 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 150 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 750 000 |
406 100 |
- 400 000 |
- |
- |
3 200 000 |
- 3 200 000 |
50 756 100 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
9 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
788 955 000 |
12 241 100 |
- 12 235 000 |
24 165 268 |
- 24 165 268 |
3 500 000 |
- 3 500 000 |
788 961 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
50 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
600 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
53 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 284 213 |
6 100 |
1 290 313 |
|||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 284 213 |
6 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 290 313 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
734 670 787 |
734 670 787 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
735 955 000 |
6 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
735 961 100 |
Összes bevétel |
Bösszesen |
788 955 000 |
6 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
788 961 100 |
8. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
634 205 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
95 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
50 756 100 |
K6 |
Beruházások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
735 961 100 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100 |
9. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat Neve |
Rovat |
2022. eredeti |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 700 000 |
- 50 000 |
- 1 550 000 |
2 992 800 |
- 298 680 |
19 794 120 |
||
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1103 |
- |
- |
- |
0 |
298 680 |
298 680 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
50 000 |
50 000 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 400 000 |
50 000 |
- 50 000 |
1 500 000 |
- 1 550 000 |
3 291 480 |
- 298 680 |
24 342 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
21 600 000 |
50 000 |
- 50 000 |
1 550 000 |
- 1 550 000 |
3 291 480 |
- 298 680 |
24 592 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
- 150 000 |
50 000 |
- 50 000 |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
200 000 |
150 000 |
1 500 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
200 000 |
- 150 000 |
200 000 |
- 50 000 |
1 700 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
150 000 |
50 000 |
- 140 000 |
780 000 |
1 140 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
150 000 |
- |
50 000 |
- 140 000 |
780 000 |
- |
1 140 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 500 000 |
- 100 000 |
- 650 000 |
2 750 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
- 150 000 |
140 000 |
- 280 000 |
1 210 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
- |
- 150 000 |
140 000 |
- 100 000 |
- |
- 930 000 |
4 310 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 850 000 |
150 000 |
- 150 000 |
390 000 |
- 390 000 |
980 000 |
- 980 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 200 000 |
- 650 000 |
- 50 000 |
500 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
650 000 |
50 000 |
5 700 000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
7 200 000 |
- |
- |
650 000 |
- 650 000 |
50 000 |
- 50 000 |
7 200 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
40 650 000 |
200 000 |
- 200 000 |
2 590 000 |
- 2 590 000 |
4 321 480 |
- 1 328 680 |
43 642 800 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
2 992 800 |
2 992 800 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
2 992 800 |
2 992 800 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
62 603 |
62 603 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
40 287 397 |
40 287 397 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||||||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||||||
B1-8 |
40 650 000 |
43 642 800 |
|||||||
10. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
2 049 400 |
24 592 800 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
43 642 800 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
249 400 |
2 992 800 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
40 350 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
3 636 900 |
43 642 800 |