Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 29Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
1. §1 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 5 821 404 933 Ft költségvetési bevétellel
b) 2 441 567 865 Ft finanszírozási bevétellel
c) 8 262 972 798 Ft összes bevétellel
d) 6 354 980 792 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
da) 3 832 586 954 Ft működési kiadással
db) 2 522 393 838 Ft felhalmozási kiadással
e) 1 907 992 006 Ft finanszírozási kiadással
f) 8 262 972 798 Ft összes kiadással állapítja meg.
2. § (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 252 251 687 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 170 984 901 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.
(3)2 Engedélyezett létszámok: Házi gyermekorvosi rendelő 2 fő, képviselő-testület 12 fő, 2021. évről áthúzódó Startmunka 20 fő, 2022. évi Startmunka 94 fő, közfoglalkoztatás 185 fő, EFOP-1.5.3 foglalkoztatás (önkormányzat) 4 fő, mezőőrök 3 fő, nyári diákmunka 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 54 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 90 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 52 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő. Engedélyezett létszám összesen: 540 fő.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait a 7. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2022. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásokat a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásait és forrás megoszlását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 20 000 000 Ft átvett pénzeszköz kiváltására.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.
(4)3 A képviselő-testület a 2021. év gazdálkodása során képződött maradványt az önkormányzat költségvetési szervei részére visszahagyja.
(5)4 A képviselő-testület a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladányi feladatokra vonatkozó 2021. évi maradványát elvonja és az önkormányzat 2022. évi költségvetése általános tartalékalapjába helyezi.
6. § (1) Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat Püspökladány Város Önkormányzata vonatkozásában a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.
A finanszírozás rendje
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori intézményfinanszírozás 1/12-ed részét.
(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
(4) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. közötti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései
8. § A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.
Költségvetés végrehajtásának további feladatai
9. § (1) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános, illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja. A 2022. évi előirányzat 1 783 245 Ft.
(2) A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/C. §-a, valamint a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása 2022. évben 5 000 000 Ft.
(3) A nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján a Mikulás csomag kiadására fordítható 2022. évi előirányzat 2 400 000 Ft.
(4) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi támogatás mértéke 500 000 Ft/család.
(5) Az önkormányzat támogatja a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózás) általi használatát, valamint a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatást. A 2022. évi előirányzat 2 500 000 Ft.
(6) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.
(7) A Rendelet 4. mellékletében Püspökladány Város Önkormányzata beruházásai között az I.20. pontban található „Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások” elnevezésű feladat felhasználásával kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (5) bekezdését a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. mellékleta 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. mellékleta 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.