Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 29- 2022. 06. 30Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 254 206 632 Ft költségvetési bevétellel, 3 254 206 632 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 624 366 254 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 624 366 254 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 254 306 597 Ft összegben.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület)
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 090 000 554 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.”
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 480 695 |
0 |
0 |
125 480 695 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
135 480 695 |
0 |
0 |
135 480 695 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
50 161 216 |
0 |
50 176 216 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
16 000 000 |
0 |
17 031 680 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
9 650 404 |
0 |
0 |
9 650 404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
199 000 000 |
0 |
211 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 600 253 |
18 753 611 |
0 |
25 353 864 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
17 521 932 |
0 |
17 571 932 |
Működési bevételek összesen: |
39 847 337 |
303 586 759 |
0 |
343 434 096 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
0 |
877 003 637 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
30 013 085 |
5 435 905 |
0 |
35 448 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
158 635 987 |
702 870 621 |
0 |
861 506 608 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 900 825 |
5 589 600 |
0 |
64 490 425 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 124 553 534 |
713 896 126 |
0 |
1 838 449 660 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 303 881 566 |
1 077 574 885 |
0 |
2 381 456 451 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
267 210 425 |
0 |
273 010 425 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 495 232 568 |
1 758 974 064 |
0 |
3 254 206 632” |
2. melléklet
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
222 024 670 |
125 895 666 |
0 |
347 920 336 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
363 137 759 |
400 162 890 |
0 |
763 300 649 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
3 866 825 |
0 |
3 916 825 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
756 759 |
1 024 375 |
0 |
1 781 134 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 224 027 |
6 120 000 |
0 |
13 344 027 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 299 205 |
3 189 624 |
0 |
6 488 829 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 743 059 |
4 490 681 |
0 |
8 233 740 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 139 536 |
777 893 |
0 |
2 917 429 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 882 595 |
5 268 574 |
0 |
11 151 169 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
388 662 790 |
427 592 066 |
0 |
816 254 856 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
0 |
0 |
16 012 252 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 673 124 |
18 823 982 |
0 |
24 497 106 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
65 328 148 |
0 |
65 328 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 582 226 |
3 820 000 |
0 |
5 402 226 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
1 552 665 |
0 |
0 |
1 552 665 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 134 891 |
69 148 148 |
0 |
72 283 039 |
Külső személyi juttatások összesen: |
24 820 267 |
87 972 130 |
0 |
112 792 397 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
413 483 057 |
515 564 196 |
0 |
929 047 253 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 171 548 |
68 222 277 |
0 |
118 393 825 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
51 085 119 |
71 333 361 |
0 |
122 418 480 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
464 568 176 |
586 897 557 |
0 |
1 051 465 733 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 253 880 |
80 000 |
0 |
1 333 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 545 000 |
21 103 946 |
0 |
22 648 946 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 255 880 |
31 680 946 |
0 |
34 936 826 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
14 866 271 |
23 008 988 |
0 |
37 875 259 |
Üzemeltetési anyagok |
18 393 371 |
145 578 988 |
0 |
163 972 359 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
21 649 251 |
178 259 934 |
0 |
199 909 185 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 150 000 |
1 520 000 |
0 |
3 670 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 760 000 |
2 016 362 |
0 |
4 776 362 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 910 000 |
3 536 362 |
0 |
8 446 362 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
9 890 000 |
14 572 746 |
0 |
24 462 746 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
22 020 000 |
25 592 746 |
0 |
47 612 746 |
Vásárolt élelmezés |
14 697 757 |
610 000 |
0 |
15 307 757 |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
36 532 |
0 |
4 716 532 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 742 000 |
6 990 000 |
0 |
12 732 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
11 400 000 |
0 |
18 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
11 400 000 |
0 |
19 500 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
48 338 000 |
120 000 |
0 |
48 458 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
19 989 676 |
0 |
70 954 712 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
99 738 036 |
20 109 676 |
0 |
119 847 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
8 377 000 |
19 203 455 |
0 |
27 580 455 |
Egyéb szolgáltatások |
19 428 000 |
24 254 455 |
0 |
43 682 455 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
174 405 793 |
88 993 409 |
0 |
263 399 202 |
Kiküldetések kiadásai |
208 835 |
787 624 |
0 |
996 459 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
430 000 |
0 |
830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
608 835 |
1 217 624 |
0 |
1 826 459 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
50 195 611 |
0 |
50 951 611 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
33 826 077 |
7 994 676 |
41 820 753 |
|
Fizetendő áfa |
1 409 761 |
13 637 000 |
0 |
15 046 761 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
829 000 |
0 |
879 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
8 000 |
1 000 |
0 |
9 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 245 001 |
3 320 594 |
0 |
5 565 595 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
38 294 839 |
75 977 881 |
0 |
114 272 720 |
DOLOGI KIADÁSOK |
239 868 718 |
347 985 210 |
0 |
587 853 928 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
100 697 749 |
300 000 |
0 |
100 997 749 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 165 713 |
4 270 192 |
0 |
5 435 905 |
Elvonások és befizetések |
3 614 505 |
4 270 192 |
0 |
7 884 697 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
64 444 729 |
4 270 192 |
0 |
68 714 921 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
869 579 372 |
939 452 959 |
0 |
1 809 032 331 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
491 672 847 |
0 |
491 672 847 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
3 090 479 |
0 |
3 090 479 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
363 568 607 |
0 |
363 568 607 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
231 668 621 |
0 |
231 668 621 |
Beruházások |
0 |
1 090 000 554 |
0 |
1 090 000 554 |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
115 434 760 |
0 |
123 425 162 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 603 916 |
31 166 925 |
0 |
36 770 841 |
Felújítások |
26 359 163 |
146 601 685 |
0 |
172 960 848 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 359 163 |
1 236 602 239 |
0 |
1 262 961 402 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
928 151 434 |
2 326 055 198 |
0 |
3 254 206 632” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
478 914 791 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
929 047 253 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
877 003 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
122 418 480 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
961 446 023 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
587 853 928 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
68 714 921 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
100 997 749 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
182 212 899 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 615 611 484 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
1 991 245 230 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 850 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
172 960 848 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
267 160 425 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
1 090 000 554 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
638 595 148 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 262 961 402 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 254 206 632 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 254 206 632” |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
478 914 791 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
135 480 695 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
343 434 096 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
877 003 637 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 228 606 448 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
961 446 023 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
267 160 425 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 254 206 632 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
929 047 253 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
122 418 480 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
587 853 928 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 714 921 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 997 749 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 262 961 402 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
182 212 899 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 254 206 632 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2022. év Önkormányzati hozzájárulás |
2022. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Szolidalitási Alap |
288 057 300 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidalitási Alap |
817 000 |
|||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidalitási Alap |
800 000 |
|||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidalitási Alap |
177 889 |
947 889 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
49 660 425 |
4 836 888 |
96 737 768 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
- |
- |
- |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
54 092 000 |
106 124 844 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
197 500 000 |
177 284 640 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászladány településen |
Európai Szolidalitási Alap |
134 000 273 |
134 000 273 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
Európai Szolidalitási Alap |
449 536 883 |
449 536 883 |
||
Összesen |
884 967 470 |
4 836 888 |
1 254 306 597” |
||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
30 280 372 |
2 295 816 |
32 576 188 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
68 619 926 |
6 158 000 |
0 |
74 777 926 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 882 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 125 000 |
312 500 |
3 437 500 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 125 000 |
312 500 |
0 |
3 437 500 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
835 080 |
835 080 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
835 080 |
0 |
0 |
835 080 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
75 787 298 |
6 470 500 |
0 |
82 257 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 520 000 |
0 |
0 |
1 520 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 520 000 |
0 |
0 |
1 520 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
77 307 298 |
6 470 500 |
0 |
83 777 798 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 433 976 |
852 116 |
11 286 092 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 902 736 |
898 992 |
0 |
11 801 728 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
88 210 034 |
7 369 492 |
0 |
95 579 526 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 390 000 |
150 000 |
0 |
2 540 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 470 000 |
150 000 |
0 |
2 620 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
Vásárolt élelmezés |
140 000 |
140 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
485 000 |
485 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
435 000 |
435 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
4 786 000 |
0 |
0 |
4 786 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
16 096 000 |
0 |
0 |
16 096 000 |
Kiküldetések kiadásai |
168 835 |
168 835 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
168 835 |
0 |
0 |
168 835 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 500 000 |
53 000 |
3 553 000 |
|
Fizetendő áfa |
370 165 |
0 |
370 165 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
45 001 |
45 001 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 915 166 |
53 000 |
0 |
3 968 166 |
DOLOGI KIADÁSOK |
25 065 001 |
203 000 |
0 |
25 268 001 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
663 930 |
663 930 |
||
Elvonások és befizetések |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 938 965 |
7 572 492 |
0 |
121 511 457 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
113 938 965 |
7 572 492 |
0 |
121 511 457 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
11 163 930 |
0 |
0 |
11 163 930 |
Központi irányítószervi támogatás |
110 347 527” |
|||
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
86 692 124 |
6 986 255 |
93 678 379 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
155 503 771 |
27 792 272 |
0 |
183 296 043 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 759 |
36 759 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 475 585 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 069 500 |
1 069 500 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 743 059 |
3 743 059 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 743 059 |
0 |
0 |
3 743 059 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
166 899 194 |
27 792 272 |
0 |
194 691 466 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
168 399 194 |
27 792 272 |
0 |
196 191 466 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 154 506 |
3 676 132 |
25 830 638 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
22 382 506 |
3 712 132 |
0 |
26 094 638 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
190 781 700 |
31 504 404 |
0 |
222 286 104 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
165 000 |
20 000 |
0 |
185 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 500 000 |
120 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 800 000 |
250 000 |
0 |
2 050 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 965 000 |
270 000 |
0 |
2 235 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
140 000 |
140 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
20 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
20 000 |
0 |
640 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 000 000 |
350 000 |
3 350 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 900 000 |
700 000 |
0 |
4 600 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
180 000 |
10 000 |
190 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
2 220 000 |
120 000 |
2 340 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 420 000 |
140 000 |
0 |
2 560 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 652 000 |
100 000 |
2 752 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 847 000 |
105 000 |
0 |
2 952 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
9 347 000 |
955 000 |
0 |
10 302 000 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
1 806 000 |
310 000 |
2 116 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 809 000 |
311 000 |
0 |
2 120 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
13 771 000 |
1 556 000 |
0 |
15 327 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
204 604 549 |
33 060 404 |
0 |
237 664 953 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
7 990 402 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
2 157 408 |
||
Felújítások |
10 147 810 |
0 |
0 |
10 147 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 147 810 |
0 |
0 |
10 147 810 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
214 752 359 |
33 060 404 |
0 |
247 812 763 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Központi irányítószervi támogatás |
247 760 914” |
|||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
65 201 327 |
75 638 397 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
33 491 732 |
247 156 812 |
0 |
280 648 544 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 101 600 |
4 101 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
4 101 600 |
0 |
4 101 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
2 057 352 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
4 490 681 |
4 490 681 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
4 490 681 |
0 |
4 490 681 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
262 106 445 |
0 |
296 158 177 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 582 226 |
1 582 226 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 582 226 |
0 |
0 |
1 582 226 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 582 226 |
0 |
0 |
1 582 226 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 633 958 |
262 106 445 |
0 |
297 740 403 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
34 808 937 |
39 292 680 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
34 808 937 |
0 |
39 292 680 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 117 701 |
296 915 382 |
0 |
337 033 083 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
6 299 748 |
6 299 748 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
16 774 748 |
0 |
16 814 748 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
4 073 815 |
4 773 815 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
58 123 815 |
0 |
59 433 815 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
74 898 563 |
0 |
76 248 563 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
1 236 362 |
1 236 362 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
1 936 362 |
0 |
2 006 362 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
9 689 360 |
10 489 360 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
17 189 360 |
0 |
19 389 360 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
600 000 |
600 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
3 770 855 |
3 770 855 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 120 855 |
0 |
6 120 855 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
27 966 747 |
0 |
39 981 110 |
Kiküldetések kiadásai |
87 624 |
87 624 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
117 624 |
0 |
117 624 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
26 778 000 |
26 778 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
522 000 |
522 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 259 594 |
3 259 594 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
30 559 594 |
0 |
33 839 472 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 714 241 |
135 478 890 |
0 |
152 193 131 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 831 942 |
433 831 821 |
0 |
490 663 763 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 034 732 |
3 034 732 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
993 815 |
993 815 |
||
Beruházások |
0 |
4 674 610 |
0 |
4 674 610 |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 898 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
1 052 000 |
||
Felújítások |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 624 610 |
0 |
9 624 610 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 831 942 |
443 456 431 |
0 |
500 288 373 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Orozóczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 635 275 |
0 |
1 635 275 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
185 000 000 |
0 |
197 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 732 657 |
0 |
0 |
3 732 657 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 239 968 |
0 |
7 239 968 |
Működési bevételek összesen: |
16 232 657 |
193 875 243 |
0 |
210 107 900 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 232 657 |
195 966 243 |
0 |
212 198 900 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 232 657 |
197 103 792 |
0 |
213 336 449 |
Központi irányítószervi támogatás |
286 951 924” |
|||
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
7 831 336 |
12 184 128 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
4 352 792 |
8 399 336 |
0 |
12 752 128 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
52 000 |
52 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 019 352 |
8 449 336 |
0 |
14 468 688 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
724 000 |
724 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
32 665 |
32 665 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
32 665 |
0 |
0 |
32 665 |
Külső személyi juttatások összesen: |
756 665 |
0 |
0 |
756 665 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 776 017 |
8 449 336 |
0 |
15 225 353 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 228 671 |
2 010 946 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 236 171 |
0 |
2 025 946 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 565 792 |
9 685 507 |
0 |
17 251 299 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 223 880 |
1 223 880 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 430 880 |
57 000 |
0 |
1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 050 000 |
0 |
2 270 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 880 |
2 107 000 |
0 |
3 757 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
2 000 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
3 100 000 |
0 |
4 250 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
4 650 000 |
4 700 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
4 650 000 |
0 |
4 700 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
350 000 |
400 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
650 000 |
0 |
710 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
9 030 000 |
0 |
10 370 000 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
110 000 |
500 000 |
0 |
610 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
3 048 300 |
3 396 600 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
179 000 |
229 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
61 000 |
61 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
398 300 |
3 288 300 |
0 |
3 686 600 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 499 180 |
15 355 300 |
0 |
18 854 480 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 514 906 |
25 040 807 |
0 |
36 555 713 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 514 906 |
25 040 807 |
0 |
36 555 713 |
könyvtár |
501 |
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
1 500 000 |
0 |
1 540 000 |
Működési bevételek összesen: |
40 000 |
1 500 000 |
0 |
1 540 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
1 458 230 |
0 |
2 186 230 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
2 363 480 |
0 |
3 679 893 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 356 413 |
3 863 480 |
0 |
5 219 893 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 806 347 |
3 863 480 |
0 |
5 669 827 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 885 886” |
|||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
32 381 328 |
36 962 685 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
12 761 184 |
93 079 815 |
0 |
105 840 999 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
470 825 |
470 825 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
1 024 375 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
777 893 |
777 893 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
777 893 |
0 |
777 893 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
101 600 858 |
0 |
114 902 317 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
30 000 |
30 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 820 000 |
3 820 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 820 000 |
0 |
3 820 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
105 450 858 |
0 |
118 752 317 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
13 465 897 |
15 147 066 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
16 470 365 |
0 |
18 313 969 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
121 921 223 |
0 |
137 066 286 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
14 432 198 |
15 432 198 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
14 462 198 |
0 |
15 462 198 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
15 890 763 |
15 990 763 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
83 430 763 |
0 |
83 605 763 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
98 892 961 |
0 |
100 067 961 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
580 000 |
710 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
570 000 |
755 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 150 000 |
0 |
1 465 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
4 090 000 |
0 |
5 340 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 790 000 |
2 790 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
11 400 000 |
11 400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
11 400 000 |
0 |
11 400 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
5 142 000 |
5 302 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
7 478 000 |
0 |
7 638 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
25 828 000 |
0 |
27 238 000 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
23 417 611 |
24 173 611 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
12 965 000 |
12 965 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
650 000 |
650 000 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
37 032 611 |
0 |
37 788 611 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
163 503 572 |
0 |
167 159 572 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
288 557 438 |
0 |
307 358 501 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
288 600 418 |
0 |
307 401 481 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
48 475 941 |
0 |
48 475 941 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
18 682 611 |
0 |
18 682 611 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
98 158 552 |
0 |
98 158 552 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
2 593 350 |
0 |
2 593 350 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 593 350 |
0 |
2 593 350 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
100 751 902 |
0 |
100 751 902 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
102 375 764 |
0 |
103 884 545 |
Központi irányítószervi támogatás |
203 516 936” |
|||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
85 680 955 |
11 199 604 |
96 880 559 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
88 408 354 |
17 576 655 |
0 |
105 985 009 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 252 456 |
1 252 456 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 252 456 |
0 |
0 |
1 252 456 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
92 603 755 |
21 172 655 |
0 |
113 776 410 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
16 012 252 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 449 124 |
18 793 982 |
22 243 106 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
65 328 148 |
65 328 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
65 328 148 |
0 |
65 328 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 461 376 |
84 122 130 |
0 |
103 583 506 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
112 065 131 |
105 294 785 |
0 |
217 359 916 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 635 879 |
14 190 524 |
24 826 403 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 682 755 |
14 206 764 |
0 |
24 889 519 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
122 747 886 |
119 501 549 |
0 |
242 249 435 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
12 256 271 |
1 424 410 |
13 680 681 |
|
Üzemeltetési anyagok |
12 498 371 |
1 574 410 |
0 |
14 072 781 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
13 038 371 |
1 941 410 |
0 |
14 979 781 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 790 000 |
513 386 |
4 303 386 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
11 370 000 |
513 386 |
0 |
11 883 386 |
Vásárolt élelmezés |
4 693 394 |
4 693 394 |
||
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
4 680 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 015 000 |
9 840 600 |
13 855 600 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 575 000 |
9 900 600 |
0 |
21 475 600 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
134 198 430 |
25 213 662 |
0 |
159 412 092 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
24 891 899 |
4 583 376 |
29 475 275 |
|
Fizetendő áfa |
1 039 596 |
150 000 |
1 189 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
5 000 |
5 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
28 136 495 |
4 733 376 |
0 |
32 869 871 |
DOLOGI KIADÁSOK |
177 163 296 |
31 888 448 |
0 |
209 051 744 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
63 279 016 |
0 |
0 |
63 279 016 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
463 887 947 |
151 389 997 |
0 |
615 277 944 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
491 026 784 |
491 026 784 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 090 479 |
3 090 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
230 665 669 |
230 665 669 |
|
Beruházások |
0 |
1 085 282 964 |
0 |
1 085 282 964 |
Ingatlanok felújítása |
111 536 760 |
111 536 760 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
30 114 925 |
33 561 433 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
141 651 685 |
0 |
157 863 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 226 934 649 |
0 |
1 243 146 002 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
512 312 199 |
1 528 324 646 |
0 |
2 040 636 845 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 480 695 |
0 |
0 |
125 480 695 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
135 480 695 |
0 |
0 |
135 480 695 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 550 404 |
1 550 404 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 039 596 |
71 000 |
0 |
1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 781 964 |
0 |
8 781 964 |
Működési bevételek összesen: |
13 074 680 |
10 052 964 |
0 |
23 127 644 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
877 003 637 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
30 013 085 |
5 435 905 |
0 |
35 448 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
701 412 391 |
0 |
859 320 378 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 312 412 |
0 |
0 |
58 312 412 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 123 237 121 |
706 848 296 |
0 |
1 830 085 417 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 275 792 496 |
776 993 260 |
0 |
2 052 785 756 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
267 210 425 |
0 |
273 010 425 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 464 469 004 |
1 455 631 028 |
0 |
2 920 100 032 |
Központi irányítószervi támogatás |
- 879 463 187” |
|||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
|
OMSZK felhalmozási kiadások: |
4 950 000 |
0 |
|
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 950 000 |
0 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
Nüvi felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
10 147 810 |
0 |
|
Bölcsőde épület felújítás |
10 147 810 |
||
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 074 902 744 |
1 044 216 239 |
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
|
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
|
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
|
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
|
Belterületi útfelújítás |
23 616 285 |
20 000 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
411 471 091 |
411 471 091 |
|
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 090 000 554 |
1 044 216 239 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 850 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 090 000 554 |
1 050 066 239 |
” |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
Összesen |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000” |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
343 434 096 |
Közhatalmi bevételek |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
135 480 695 |
Támogatás értékű működési bevételek |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
961 446 023 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
877 003 637 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírrozási bevétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
273 010 425 |
Összesen |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
3 254 206 632 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
929 047 253 |
Járulékok |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
122 418 480 |
Dologi kiadások |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
587 853 928 |
Ellátottak p.juttatásai |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
100 997 749 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
68 714 921 |
Felhalmozási kiadások |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
1 262 961 402 |
Finanszírozási kiadások |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
182 212 899 |
Összesen |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
3 254 206 632” |
16. melléklet
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
64 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
38 |
4 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
3 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
66 |
1 |
4 |
2 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
3 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
176 |
5 |
8 |
72 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
72 |
” |
|||
17. melléklet
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg Ft |
Mutató |
Forint |
8/2022 Kr |
mutató |
Ft |
Összesen (Ft) |
|||||||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
16,83 |
92 489 265 |
698 445 |
93 187 710 |
|||||||||
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 365 200 |
360 800 |
11 726 000 |
||||||||||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
14 464 000 |
678 000 |
15 142 000 |
||||||||||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 001 995 |
468 170 |
11 470 165 |
|||||||||||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 093 000 |
559 000 |
15 652 000 |
|||||||||||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
900 |
16 200 |
|||||||||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 428 760 |
2 765 315 |
147 194 075 |
||||||||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||||||||||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
267,70 |
29 447 000 |
20 000 |
267,70 |
5 354 000 |
34 801 000 |
|||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
23,60 |
114 731 400 |
401 400 |
23,60 |
9 473 040 |
124 204 440 |
|||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3,00 |
1 296 000 |
35 690 |
3,00 |
107 070 |
1 403 070 |
|||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14,00 |
46 746 000 |
539 000 |
14,00 |
7 546 000 |
54 292 000 |
|||||||
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
192 220 400 |
22 480 110 |
214 700 510 |
|||||||||||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
102 792 000 |
102 792 000 |
||||||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
75,00 |
5 085 750 |
6 000 |
75,00 |
450 000 |
5 535 750 |
|||||||
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
132,00 |
9 845 880 |
6 600 |
132,00 |
871 200 |
10 717 080 |
|||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
7,00 |
0 |
175 000 |
||||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
4,00 |
0 |
100 000 |
||||||||
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
20,00 |
7 622 600 |
82 000 |
20,00 |
1 640 000 |
9 262 600 |
|||||||
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
33,00 |
16 350 840 |
106 600 |
33,00 |
3 517 800 |
19 868 640 |
|||||||
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
5,00 |
1 128 150 |
57 000 |
5,00 |
285 000 |
1 413 150 |
|||||||
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
12,00 |
4 061 280 |
85 500 |
12,00 |
1 026 000 |
5 087 280 |
|||||||
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
2,00 |
1 498 920 |
80 000 |
2,00 |
160 000 |
1 658 920 |
|||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||||||||||||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4,00 |
17 040 000 |
1 193 000 |
4,00 |
4 772 000 |
21 812 000 |
|||||||
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
9 935 000 |
9 935 000 |
||||||||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
36,00 |
162 000 000 |
939 900 |
36,00 |
33 836 400 |
195 836 400 |
|||||||
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
7 390 000 |
7 390 000 |
||||||||||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
345 025 420 |
46 558 400 |
391 583 820 |
|||||||||||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
13,67 |
33 382 140 |
258 300 |
13,67 |
3 530 961 |
36 913 101 |
|||||||
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
72 124 969 |
-3 653 618 |
68 471 351 |
||||||||||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
10 123 |
5 770 110 |
5 770 110 |
||||||||||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 277 219 |
-122 657 |
111 154 562 |
||||||||||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 370 670 |
12 370 670 |
|||||||||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 370 670 |
12 370 670 |
||||||||||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
805 322 469 |
0 |
0 |
71 681 168 |
877 003 637 |
” |
|||||||||||
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
2022.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szociális földprogram |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
41 192 000 |
41 192 000 |
Ö s s z e s e n : |
102 792 000 |
102 792 000” |
|
19. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
10 500 000 |
158 608 339 |
212 198 900 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
487 279 034 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
877 003 637 |
- |
- |
- |
- |
877 003 637 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
953 081 780 |
- |
- |
- |
- |
953 081 780 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 500 000 |
2 052 785 756 |
212 198 900 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
2 381 456 451 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 500 000 |
2 131 504 884 |
213 336 449 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
2 461 313 128” |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
83 777 798 |
217 359 916 |
297 740 403 |
196 191 466 |
15 225 353 |
118 752 317 |
929 047 253 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 801 728 |
24 889 519 |
39 292 680 |
26 094 638 |
2 025 946 |
18 313 969 |
122 418 480 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 268 001 |
209 051 744 |
152 193 131 |
15 327 000 |
18 854 480 |
167 159 572 |
587 853 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
100 697 749 |
300 000 |
- |
- |
- |
100 997 749 |
Egyéb működési célú kiadások |
663 930 |
61 929 016 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
67 364 921 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
121 511 457 |
615 277 944 |
490 663 763 |
237 664 953 |
36 555 713 |
307 358 501 |
1 809 032 331” |
21. melléklet
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde |
51 849 |
247 812 763 |
247 760 914 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
247 760 914 |
Műv.Ház és Könyvtár |
5 669 827 |
36 555 713 |
30 885 886 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
30 885 886 |
NÜVI |
103 884 545 |
307 401 481 |
203 516 936 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
203 516 936 |
Polgármesteri Hivatal |
11 163 930 |
121 511 457 |
110 347 527 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
110 347 527 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
213 336 449 |
500 288 373 |
286 951 924 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
286 951 924 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
334 106 600 |
1 213 569 787 |
879 463 187 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
879 463 187” |