Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §1 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.596.912 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.236.133 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 454.203 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 68.223 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 586.176 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 978.926 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 143.605 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.713.473 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 2.074.252 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.027.603 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.049 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 335.479 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 221.121 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 525.381 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 525.381 ezer Ft.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. Általános és céltartalék
6. § (1)2 Az önkormányzat általános tartaléka 143.605 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3)3 Az önkormányzat céltartaléka 221.121 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:
a) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
b) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
c) a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. Támogatások
9. § A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető ügyletek
10. § A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
11. § Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
2023. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
13. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § (1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 2.5.2. melléklet 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2023. január 1-től 80.000 Ft .
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
12. Támogatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 2.5.2. melléklet 11. a .) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
13. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Költségvetés módosítása
21. § A 2023. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
22. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 815 238 |
4 810 139 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
3 073 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
|
|
Működési bevételek |
218 700 |
249 939 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 114 509 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
814 201 |
986 675 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
25 381 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 |
||
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
10 287 |
10 287 |
|
Ebből: Működési bevétel |
3 100 |
3 100 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 187 |
7 187 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
11 475 |
15 340 |
|
Ebből: Működési bevétel |
1 900 |
4 659 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 106 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 575 |
9 575 |
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 835 766 |
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
4 179 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
|
|
Működési bevételek |
223 700 |
257 698 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 114 509 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
830 963 |
1 003 437 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
25 381 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
500 000 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 280 793 |
4 265 133 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
79 000 |
85 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
11 333 |
|
|
Dologi kiadás |
233 678 |
448 586 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 343 152 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
|
|
Beruházás |
1 219 509 |
1 020 953 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 |
||
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
200 710 |
200 710 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
31 450 |
|
|
Dologi kiadások |
57 740 |
61 550 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
2 600 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
263 707 |
274 323 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
168 327 |
168 293 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
25 350 |
25 440 |
|
|
Dologi kiadások |
65 980 |
76 040 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
500 |
|
|
Beruházás |
4 050 |
4 050 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 835 766 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
448 037 |
454 203 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
68 223 |
|
|
Dologi kiadások |
357 398 |
586 176 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 343 652 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
|
|
Beruházás |
1 226 159 |
1 027 603 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
500 000 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
635 |
167 978 |
168 978 |
||||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 900 |
4 024 |
84 254 |
90 005 |
30 433 |
1 106 |
||||||
|
Összesen: |
1 900 |
4 659 |
0 |
252 232 |
258 983 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 100 |
3 100 |
|
282 213 |
286 023 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen |
5 000 |
7 759 |
0 |
534 445 |
545 006 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
804 |
804 |
||||||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
8 771 |
8 771 |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 575 |
9 575 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 187 |
7 187 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 762 |
16 762 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
168 782 |
170 417 |
0 |
|||||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
94 925 |
103 906 |
30 433 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Összesen: |
263 707 |
274 323 |
30 433 |
|||||||||
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
556 207 |
570 633 |
30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
131 862 |
131 772 |
20 250 |
20 340 |
14 470 |
16 105 |
||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
36 465 |
36 521 |
4 080 |
5 100 |
5 100 |
530 |
51 510 |
59 935 |
25 823 |
500 |
||
|
Összesen: |
168 327 |
168 293 |
4 080 |
25 350 |
25 440 |
530 |
65 980 |
76 040 |
25 823 |
0 |
500 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
200 710 |
200 710 |
|
31 450 |
31 450 |
|
57 740 |
61 550 |
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
369 037 |
369 003 |
4 080 |
56 800 |
56 890 |
530 |
123 720 |
137 590 |
25 823 |
0 |
500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2 200 |
2 200 |
168 782 |
170 417 |
0 |
|||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 850 |
1 850 |
94 925 |
103 906 |
30 433 |
|||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Összesen: |
4 050 |
4 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 707 |
274 323 |
30 433 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
292 500 |
296 310 |
0 |
|
Mindösszesen |
6 650 |
6 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 207 |
570 633 |
30 433 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
247 049 |
254 202 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 852 |
112 820 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 696 |
213 676 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 431 |
88 590 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 523 |
17 580 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
67 390 |
114 799 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
41 833 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
669 941 |
843 500 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
3 073 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
3 073 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
538 000 |
538 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
270 000 |
283 842 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 000 |
52 595 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
859 000 |
874 437 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
8 683 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
862 800 |
883 120 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
14 861 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
150 284 |
|
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
28 000 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 700 |
23 761 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
27 |
Kamatbevételek |
10 000 |
31 035 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
1 998 |
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
218 700 |
249 939 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
184 800 |
184 800 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
184 800 |
184 800 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 277 |
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
865 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
603 |
19 142 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 114 509 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
1 037 366 |
1 114 509 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 976 935 |
3 298 083 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
400 037 |
572 511 |
|
40 |
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
414 164 |
414 164 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele ( 39+40) |
814 201 |
986 675 |
|
42 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
24 102 |
25 381 |
|
43 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
500 000 |
|
44 |
Bevételek mindösszesen(38+41+42+43) |
3 815 238 |
4 810 139 |
2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
79 000 |
85 200 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
11 333 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
233 678 |
448 586 |
|
4 |
Családi támogatások |
||
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
|
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
15 522 |
15 522 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
12 566 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
212 115 |
212 115 |
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
210 395 |
210 395 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
|
|
|||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 409 |
727 523 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
16 000 |
19 300 |
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
0 |
0 |
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
436 108 |
436 108 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
125 746 |
125 746 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
28 000 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
10 955 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
8 200 |
8 200 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
14 200 |
14 200 |
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
50 814 |
||
|
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
4 200 |
4 200 |
|
|
12 |
Tartalékok |
317 308 |
364 726 |
|
általános tartalék |
45 000 |
143 605 |
|
|
céltartalék |
272 308 |
221 121 |
|
|
13 |
Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
10 700 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 218 354 |
1 343 152 |
|
15 |
Beruházások |
1 219 509 |
1 020 953 |
|
Csiszta kerékpárút |
275 810 |
99 320 |
|
|
Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata |
234 926 |
205 311 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
|
|
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete |
11 500 |
11 500 |
|
|
Szociális Központ építése |
600 000 |
596 560 |
|
|
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
|
|
2. kajaktároló fordított Áfa befizetése |
8 007 |
0 |
|
|
Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje |
2 000 |
2 000 |
|
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
71 208 |
|
|
Elektromos teherautó |
8 452 |
8 452 |
|
|
Ultrahang készülék EÜ Kft. |
18 996 |
||
|
16 |
Felújítások |
490 450 |
490 049 |
|
Polgármesteri hivatal épület felújítása |
30 000 |
70 000 |
|
|
Polgármesteri hivatal energetika felújítása |
120 000 |
120 213 |
|
|
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
169 386 |
|
|
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
|
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
|
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
203 554 |
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
131 925 |
|
- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
131 925 |
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
335 479 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 256 691 |
3 739 752 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
534 445 |
545 006 |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
500 000 |
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22+23) |
3 815 238 |
4 810 139 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
ezer Ft |
||||||
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
1 606 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés |
8 452 |
8 452 |
0 |
9 820 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
71 208 |
14 241 |
56 967 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
Összesen: |
101 366 |
101 366 |
35 947 |
66 787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
0 |
|
|
2. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
600 000 |
596 560 |
0 |
599 843 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
Összesen: |
600 000 |
596 560 |
0 |
599 843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
275 810 |
99 320 |
0 |
333 196 |
TOP-3.1.1-16-SO1 |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés |
234 926 |
205 311 |
0 |
537 803 |
GINOP-7.1.9-17-2018 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa |
8 007 |
0 |
8 007 |
Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
Összesen: |
518 743 |
304 631 |
0 |
879 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. |
0 |
18 996 |
18 996 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
0 |
18 996 |
18 996 |
0 |
|
|
Beruházások összesen |
1 226 159 |
1 027 603 |
60 993 |
1 545 636 |
|
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
150 000 |
190 213 |
70 000 |
120 213 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
|
|
3. |
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
4 450 |
0 |
|
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
5. |
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
169 386 |
69 386 |
100 000 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
|
6. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
|
7. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
490 450 |
490 049 |
269 836 |
220 213 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
fő |
|||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2023. évi engedélyezett létszámkeret |
|
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2023.01.01 - |
25 |
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2023.01.01 - |
8,5 |
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2023.01.01 - |
30 |
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2023.01.01 - |
10 |
|
Összesen: |
2023.01.01 - |
73,5 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
Személyi juttatások |
448 037 |
454 203 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
4 179 |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
68 223 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
Dologi kiadások |
357 398 |
586 176 |
|
Működési bevételek |
223 700 |
257 698 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
Egyéb működési célú kiadás |
901 046 |
978 926 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
Általános tartalék |
45 000 |
143 605 |
|
ÖSSZESEN: |
2 176 568 |
2 596 912 |
ÖSSZESEN: |
1 823 981 |
2 236 133 |
|
bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
352 587 |
360 779 |
2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
Beruházás |
1 226 159 |
1 027 603 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 114 509 |
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
414 164 |
414 164 |
Fejlesztési céltartalék |
272 308 |
221 121 |
|
ÖSSZESEN: |
1 636 330 |
1 713 473 |
ÖSSZESEN: |
1 988 917 |
2 074 252 |
|
Bevételi hiány: |
352 587 |
360 779 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 759 769 |
2 007 639 |
1 222 166 |
1 299 309 |
2 981 935 |
3 306 948 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 823 981 |
2 236 133 |
1 988 917 |
2 074 252 |
3 812 898 |
4 310 385 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-64 212 |
-228 494 |
-766 751 |
-774 943 |
-830 963 |
-1 003 437 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
414 164 |
414 164 |
830 963 |
1 003 437 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
24 102 |
525 381 |
0 |
0 |
24 102 |
525 381 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
24 102 |
525 381 |
0 |
0 |
24 102 |
525 381 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 848 083 |
2 761 514 |
1 988 917 |
2 074 252 |
3 837 000 |
4 835 766 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
2 200 670 |
3 122 293 |
1 636 330 |
1 713 473 |
3 837 000 |
4 835 766 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 |
333 196 |
333 196 |
2018-2023. év |
|||
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
537 803 |
537 803 |
2019-2023.év |
|||
|
3. |
Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 |
599 843 |
599 843 |
2023-2025. év |
|||
|
4. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
121 980 |
121 980 |
2023-2024. év |
|||
|
5. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
100 000 |
2023. év |
|||
|
|
Összesen: |
1 692 822 |
1 692 822 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
|
Tartalékok |
||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Általános tartalék |
45 000 |
143 605 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
272 308 |
221 121 |
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
182 308 |
50 383 |
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
90 000 |
170 738 |
|
|
Összesen (1+2): |
|
317 308 |
364 726 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||
|
S. sz |
Kötelezettségvállalás |
|||||||
|
jogcíme |
éve |
időszaka |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
||||
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
2016.01.01. - 2027.07.31. |
38 800 |
42 680 |
46 948 |
50 704 |
30 000 |
|
2. |
Fonyód Gáz utcai terület vételár |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
||
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
65 828 |
65 828 |
65 828 |
65 828 |
65 828 |
65 810 |
68 900 |
73 530 |
76 530 |
76 530 |
76 530 |
76 530 |
843 500 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
4 179 |
100 |
2 725 |
177 |
706 |
177 |
177 |
117 |
4 179 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
8 000 |
7 000 |
320 000 |
68 000 |
6 000 |
9 000 |
9 320 |
102 800 |
280 000 |
41 000 |
16 000 |
16 000 |
883 120 |
|
6. |
Működési bevételek |
223 700 |
257 698 |
32 460 |
12 460 |
12 460 |
14 460 |
18 460 |
32 460 |
33 460 |
22 589 |
25 480 |
24 460 |
14 483 |
14 466 |
257 698 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
45 075 |
33 408 |
20 000 |
20 000 |
16 317 |
50 000 |
184 800 |
||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
8 442 |
10 700 |
19 142 |
||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 114 509 |
150 579 |
9 820 |
600 000 |
220 000 |
56 967 |
77 143 |
1 114 509 |
||||||
|
10. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
830 963 |
1 003 437 |
1 003 437 |
1 003 437 |
|||||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevétel |
0 |
525 381 |
525 381 |
525 381 |
|||||||||||
|
12. |
Bevételi előir. összesen: |
3 812 898 |
4 835 766 |
106 288 |
244 309 |
408 208 |
793 363 |
346 421 |
1 130 707 |
111 857 |
219 625 |
398 504 |
249 134 |
107 130 |
720 220 |
4 835 766 |
|
13. |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
448 037 |
454 203 |
33 000 |
35 037 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
39 056 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
39 110 |
454 203 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
68 223 |
4 950 |
5 250 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 830 |
5 830 |
5 830 |
5 830 |
5 830 |
5 953 |
68 223 |
|
16. |
Dologi kiadások |
357 398 |
586 176 |
19 900 |
23 900 |
30 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
52 500 |
52 500 |
57 000 |
91 822 |
79 371 |
83 183 |
586 176 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 343 652 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
157 914 |
117 000 |
117 000 |
117 700 |
115 576 |
86 800 |
96 662 |
1 343 652 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
82 093 |
10 424 |
15 464 |
227 498 |
335 479 |
||||||||
|
20. |
Beruházás |
1 226 159 |
1 027 603 |
16 367 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
36 674 |
35 000 |
200 047 |
679 515 |
1 027 603 |
||||
|
21. |
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
130 000 |
55 450 |
53 000 |
54 000 |
53 599 |
70 000 |
74 000 |
490 049 |
|||||
|
22. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
525 381 |
25 381 |
500 000 |
525 381 |
||||||||||
|
23. |
Kiadási előir. összesen: |
3 812 898 |
4 835 766 |
207 015 |
181 604 |
331 147 |
238 597 |
236 147 |
346 154 |
251 421 |
303 803 |
484 017 |
338 109 |
512 916 |
1 404 836 |
4 835 766 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezmények) |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
|
eredeti előirányzat |
|||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|||
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|||
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 976 |
154 480 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
Közvetett támogatások összesen: |
2 976 |
154 480 |
|
15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2023. évi mód |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
859 000 |
874 437 |
880 000 |
900 000 |
920 000 |
4 433 437 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
8 683 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
23 883 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
50 284 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
230 284 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
907 800 |
933 404 |
928 800 |
948 800 |
968 800 |
4 687 604 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
453 900 |
466 702 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
2 343 802 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
452 848 |
465 650 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
2 341 698 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||||
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Előirányzat 2023. év |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
|||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
0 |
|||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
0 |
|||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
0 |
||||||||
17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
25 433 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
25 433 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
5 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
5 000 |
|
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
49 300 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
49 300 |
|
|
Összesen |
79 733 |
79 733 |
|||
A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.