Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését

705 458 121 Ft bevétellel, ebből

705 458 121 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	Eltérés	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5642611	5907109		5 907 109
− Köztemető fenntartásának támogatása	148178	328955		328 955
− Közutak fenntartásának támogatása	4248258	5318108		5 318 108
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	15228767	8150720		8 150 720
d.) Kiegészítés
Polgármesteri illetmény támog.		3 374 542		3 374 542
Bérkompenzáció

*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*24 996 476*	*23 079 434*		23 079 434

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	62 550 850	72 172 576		72 172 576
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0		0
3.Minősítési támogatás	0	0		0
*III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*62 550 850*	*72 172 576*	0	72 172 576

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	79 875 806	80 276 149		80 276 149
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 188 020	15 688 743		15 688 743
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
4. Gyermekétkeztetés támogatása	5 411 269	12 319 352		12 319 352
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 897 740	13 897 740		13 897 740
*V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*113 372 835*	*122 181 984*		122 181 984
*VI. Működési célú kiegészítő támogatás /REKI/*		*11 871 687*		11 871 687
*VII.Elszámolásból származó bevételek*
*VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*4 302 072*	*4 302 072*		4 302 072
IX. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	9 308 623		9 308 623
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0		0
4. Kamatbevételek	50 000	9 546		9 546
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0		0
Közvetített szolgáltatás		3 160 388		3 160 388
Biztosító által fizetett kártérítés		552 371		552 371
*X. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	*13 030 928*		13 030 928

XI. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	2 224 539		2 224 539
− Helyi iparűzési adó	5 500 000	4 143 239		4 143 239
− Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	800 000	119 035		119 035
*XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*9 600 000*	*6 486 813*		6 486 813

*XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− Közmunka program támogatása	28 408 986	83 918 828		83 918 828
- NEAK támogatás	13 869 400	18 148 900		18 148 900
− Közművelődés pályázat		744 715		744 715
− MFP pályázat /áthúzódó 2021-ről/	9 170 996	9 170 996		9 170 996
− Eu pályázatok /TOP PLUSZ/		193 019 740		193 019 740
−Működési célú kiegészítő támogatás		20 549 023		20 549 023
*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*51 449 382*	*325 552 202*		325 552 202

Működési bevétel mindösszesen	268 931 615	578 677 696		578 677 696
Felhalmozási célú bevétel összesen/ 2022. évi MFP/		84 797 071		84 797 071
Számlamaradvány
Megelőlegezés		9 615 320		9 615 320
Pénzmaradvány ovi, ph	41 776 379	32 368 034		32 368 034
*Bevétel mindösszesen*	*310 707 994*	*705 458 121*		705 458 121

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadás főösszegének, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok előirányzat szerinti megoszlása

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 178 926	187 801 018		187 801 018
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	121 178 926	187 801 018		187 801 018
b.) Béren kívüli juttatások
Céljuttatás
- Projektmenedseri kifizetés	0	4 862 251		4 862 251
- közlekedési költségtérítés	708 180	132 040		132 040
- egyéb költségtérítés	162 000	707 200		707 200
- béren kívüli juttatás	440 000	60 000		60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 820 000	3 259 495		3 259 495
- Jubileumi jutalom	2 448 180	2 163 086		2 163 086
Béren kívüli juttatások összesen	3 130 180	11 184 072		11 184 072
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	3 159 000	15 352 875		15 352 875
- egyéb külső személyi juttatások	13 250 500	3 460 000		3 460 000
Külső személyi juttatások összesen	16 409 500	18 812 875		18 812 875
I. Személyi juttatások összesen	*140 718 606*	*217 797 965*		217 797 965
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	13 844 314	20 993 507		20 993 507
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*13 844 314*	*20 993 507*		20 993 507
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	472 500	11 560 013		11 560 013
- szolgáltatási kiadások	7 728 702	39 284 079		39 284 079
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	2 605 773		2 605 773
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	253 125		253 125
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 339 877	37 577 959		37 577 959
III. Dologi kiadások összesen	11 171 079	91 280 949		91 280 949
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0			0
- települési önkormányzati támogatás	13 115 383	23 953 421		23 953 421
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	13 115 383	23 953 421		23 953 421
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Előző évi elszámolás	0		0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása		950 244		950 244
-Nekézseny Közös Önkormányzat		500 000		500 000
- FRNÖ támogatása		1 000 000		1 000 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 910 440	2 450 244		2 450 244
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv)		150 000		150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	150 000		150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- megelőlegezés visszafizetése		8 084 761		8 084 761
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 218 928	364 710 847		364 710 847

IX. Felhalmozási kiadások	3 489 066	68 934 227		68 934 227
Tartalék		271 813 047		271 813 047

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 707 994	705 458 121		705 458 121

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Az óvoda költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	53 087 850	53 958 042		53 958 042
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0		0
-betgszabadság kifizetés	0	976 896		976 896
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	53 087 850	54 934 938		54 934 938
b.) Béren kívüli juttatások
-bérenkívüli juttatás				0
- költségtérítés	549 588	435 330		435 330
egyéb személyi juttatások	162 000	0		0
- Normatív jutalom,helyettesítés
- Jubileumi jutalom	2 448 180	2 163 086		2 163 086
Béren kívüli juttatások összesen	3 159 768	2 598 416		2 598 416
I. Személyi juttatások összesen	56 247 618	57 533 354		57 533 354
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 164 702	7 411 453		7 411 453
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 164 702	7 411 453		7 411 453
III. Dologi kiadások
- Üzemeltetési- és szakmai anyagok	0	473 432		473 432
- kommunikációs szolgáltatások	92 500	218 940		218 940
- Szolgáltatási kiadások	1 720 000	3 979 644		3 979 644
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 740 014	2 169 080		2 169 080
- ebből: Kamatkiadások
-Kiküldetés	0	0		0
III. Dologi kiadások összesen	3 552 514	6 841 096		6 841 096
IV. Beruházási kiadás	0	0	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 964 834	71 785 903		71 785 903

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	66 964 834	71 574 587		71 574 587
II. Pénzmaradvány igénybevétele	0	210 147		210 147
III. Kapott kamat	0	1 169		1 169
Össz bevétel	66 964 834	71 785 903		71 785 903
Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	7	6		6
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6		6
Óvoda létszáma összesen:	13	12		12

”