Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 11

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.11.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)

„a) 191 666 690 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 191 666 690 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 186 606 690 Ft-ban határozza meg.”

(3) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési célú bevételből:)

„a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 69 728 966 Ft-ban;”

(4) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 186 606 690 Ft-ban határozza meg.”

(5) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú kiadásokból:)

„a) a személyi juttatások kiadásait 46 170 498 Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 5 159 582 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 77 500 057 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 242 324 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 4 071 569 Ft-ban;”

(6) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási célú bevételt 5 060 000 Ft-ban határozza meg.”

(7) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A felhalmozási célú kiadást 5 060 000 Ft-ban határozza meg.”

(8) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási célú kiadást közül)

„a) a beruházások összegét 60 000 Ft-ban”

2. § (1) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

22889080

22889080

4

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2

28820080

28820080

5

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

20936124

20936124

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

20936124

20936124

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

2270000

2270000

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

3600000

3600000

9

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8

0

60323

10

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

78515284

78575607

11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

0

4276380

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

78515284

82851987

13

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

108

550000

1631736

14

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

110

----

----

15

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

115

2000000

2000000

16

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

121

----

----

17

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

162

2000000

2000000

18

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

182

2550000

3631736

19

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

184

0

0

20

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

189

2679740

2679740

21

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

197

0

0

22

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

203

0

0

23

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

207

0

0

24

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

216

0

0

25

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

219

2679740

2679740

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)

234

0

0

27

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

256

0

0

28

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

283

83745024

89163463

2. Finanszírozási bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

63539319

66934476

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

63539319

66934476

5

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

63539319

66934476

6

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

63539319

66934476

2. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

2

2

1

4

5

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

3556800

7559652

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

60000

0

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

8

0

20000

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

0

270000

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

193753

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

3616800

8043405

9

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

10317200

10317200

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

264000

482060

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

10581200

10799260

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

14198000

18842665

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

1884740

1671964

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

100000

100000

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

4420000

4420000

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

4520000

4520000

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

130000

130000

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

300000

300000

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

430000

430000

22

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

35

6820000

6820000

23

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

36

7500000

7500000

24

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

38

320000

320000

25

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

39

14640000

14640000

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

43

32291781

27174017

27

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

47

4084560

4084560

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

48

----

----

29

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

49

51016341

45898577

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

50

100000

0

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

52

100000

0

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

53

14000000

14000000

33

Egyéb dologi kiadások (K355)

62

0

1000000

34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

63

14000000

15000000

35

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

64

70066341

65848577

36

Családi támogatások (=67+...+76) (K42)

66

0

448500

37

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

76

----

----

38

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

104

15793824

15793824

39

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48)

121

----

----

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

124

15793824

16242324

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)

143

3961569

3961569

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

182

110000

110000

43

Tartalékok (K513)

193

3495608

8649968

44

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

194

7567177

12721537

45

Ingatlanok felújítása (K71)

206

3937000

3937000

46

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

209

1063000

1063000

47

Felújítások (=206+...+209) (K7)

210

5000000

5000000

48

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

273

114510082

120327067

2. Finanszírozási kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

4

5

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

0

2996611

4

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20

32774261

32774261

5

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

32774261

35770872

6

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

32774261

35770872

3. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházás összesen

60 000
”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

2

2

1

4

5

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

22213396

22059678

4

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

1829168

1829168

5

Jubileumi jutalom (K1106)

6

1393269

1393269

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

500000

500000

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

153718

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

25935833

25935833

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

1392000

1392000

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

1392000

1392000

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

27327833

27327833

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

3487618

3487618

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

----

----

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

40000

100000

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

130000

130000

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

170000

230000

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

0

20000

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

60000

40000

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

60000

60000

21

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

35

200000

200000

22

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

36

2000000

2000000

23

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

38

100000

100000

24

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

39

2300000

2300000

25

Vásárolt élelmezés (K332)

40

0

26600

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

43

250000

200000

27

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

47

300000

262400

28

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

49

2850000

2789000

29

Kiküldetések kiadásai (K341)

50

50000

50000

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

52

50000

50000

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

53

1563300

1563300

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

62

0

1000

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

63

1563300

1564300

34

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

64

4693300

4693300

35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

199

60000

47244

36

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

204

0

12756

37

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

205

60000

60000

38

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

273

35568751

35568751

2. Finanszírozási bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

2794490

2794490

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

2794490

2794490

5

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

16

32774261

32774261

6

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

35568751

35568751

7

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

35568751

35568751