Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30 12:00- 2023. 06. 30

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 076 495 202 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 061 996 202 Ft-ban,

c) +14 499 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 046 435 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 545 435 Ft-ban,

f) -14 499 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 518 169 005 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 571 372 632 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 368 516 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. § Ez a rendelet 2023. június 30-án 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

276 874 916

276 876 986

29 687 361

306 564 347

306 564 347

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 868 916

276 868 916

26 926 678

303 795 594

303 795 594

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

7 500 000

7 500 000

7 500 000

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 068 916

7 068 916

19 426 678

26 495 594

26 495 594

-

1.2

Működési bevételek

6 000

8 070

2 760 683

2 768 753

2 768 753

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

2 070

2 723 555

2 725 625

2 725 625

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

37 128

43 128

43 128

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

281 874 916

281 876 986

29 687 361

311 564 347

311 564 347

-

4

Maradvány igénybevétele

206 647 838

206 604 658

-

206 604 658

200 181 858

6 422 800

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

206 647 838

206 604 658

-

206 604 658

200 181 858

6 422 800

8.

Finanszírozási bevételek (7)

206 647 838

206 604 658

-

206 604 658

200 181 858

6 422 800

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

488 522 754

488 481 644

29 687 361

518 169 005

511 746 205

6 422 800

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

214 344 405

214 104 295

17 942 840

232 047 135

225 624 335

6 422 800

10.1

Személyi juttatások

61 689 608

61 731 159

13 525 018

75 256 177

73 468 563

1 787 614

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 997 869

8 992 019

1 760 845

10 752 864

10 729 464

23 400

10.3

Dologi kiadások

139 530 153

139 494 452

2 528 544

142 022 996

139 511 210

2 511 786

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 126 775

3 886 665

128 433

4 015 098

1 915 098

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

446 582

446 582

100 000

546 582

546 582

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

- 100 000

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516

1 368 516

2 100 000

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

1 368 516

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

-

2 100 000

-

2 100 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 823 670

26 022 670

-

26 022 670

26 022 670

-

11.1

Beruházások

25 823 670

26 022 670

-

26 022 670

26 022 670

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

240 168 075

240 126 965

17 942 840

258 069 805

251 647 005

6 422 800

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

249 307 200

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

260 099 200

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

260 099 200

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

488 522 754

488 481 644

29 687 361

518 169 005

511 746 205

6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

21 594 040

20 522 031

30 002

20 552 033

20 552 033

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 569 784

20 497 775

-

20 497 775

20 497 775

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 569 784

20 497 775

-

20 497 775

20 497 775

-

1.2

Működési bevételek

24 256

24 256

30 002

54 258

54 258

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

-

30 002

30 002

30 002

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

21 594 040

20 522 031

30 002

20 552 033

20 552 033

-

4

Maradvány igénybevétele

301 513 399

301 513 399

-

301 513 399

301 513 399

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

249 307 200

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

539 076 078

539 076 078

11 744 521

550 820 599

550 820 599

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

539 076 078

539 076 078

11 744 521

550 820 599

550 820 599

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

571 372 632

-

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

559 147 353

558 075 344

11 774 523

569 849 867

569 849 867

-

10.1

Személyi juttatások

419 869 728

419 869 728

3 827 489

423 697 217

423 697 217

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 996 103

58 996 103

417 032

59 413 135

59 413 135

-

10.3

Dologi kiadások

80 254 733

79 182 724

7 530 002

86 712 726

86 712 726

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

26 789

26 789

-

26 789

26 789

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

26 789

-

26 789

26 789

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

1 522 765

1 522 765

-

1 522 765

1 522 765

-

11.1

Beruházások

1 522 765

1 522 765

-

1 522 765

1 522 765

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

571 372 632

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

571 372 632

-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

298 468 956

297 399 017

29 717 363

327 116 380

327 116 380

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

298 438 700

297 366 691

26 926 678

324 293 369

324 293 369

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

7 500 000

7 500 000

7 500 000

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28 638 700

27 566 691

19 426 678

46 993 369

46 993 369

-

1.2

Működési bevételek

30 256

32 326

2 790 685

2 823 011

2 823 011

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

2 070

2 723 555

2 725 625

2 725 625

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

67 130

73 130

73 130

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

303 468 956

302 399 017

29 717 363

332 116 380

332 116 380

-

4

Maradvány igénybevétele

508 161 237

508 118 057

-

508 118 057

501 695 257

6 422 800

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

249 307 200

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

745 723 916

745 680 736

11 744 521

757 425 257

751 002 457

6 422 800

8.

Finanszírozási bevételek (7)

745 723 916

745 680 736

11 744 521

757 425 257

751 002 457

6 422 800

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 049 192 872

1 048 079 753

41 461 884

1 089 541 637

1 083 118 837

6 422 800

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

773 491 758

772 179 639

29 717 363

801 897 002

795 474 202

6 422 800

10.1

Személyi juttatások

481 559 336

481 600 887

17 352 507

498 953 394

497 165 780

1 787 614

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 993 972

67 988 122

2 177 877

70 165 999

70 142 599

23 400

10.3

Dologi kiadások

219 784 886

218 677 176

10 058 546

228 735 722

226 223 936

2 511 786

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 153 564

3 913 454

128 433

4 041 887

1 941 887

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

473 371

473 371

100 000

573 371

573 371

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

- 100 000

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516

1 368 516

2 100 000

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

1 368 516

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

-

2 100 000

-

2 100 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

27 346 435

27 545 435

-

27 545 435

27 545 435

-

11.1

Beruházások

27 346 435

27 545 435

-

27 545 435

27 545 435

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

800 838 193

799 725 074

29 717 363

829 442 437

823 019 637

6 422 800

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

249 307 200

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

260 099 200

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

260 099 200

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 049 192 872

1 048 079 753

41 461 884

1 089 541 637

1 083 118 837

6 422 800

2. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

276 874 916

276 876 986

29 687 361

306 564 347

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

214 344 405

214 104 295

17 942 840

232 047 135

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 868 916

276 868 916

26 926 678

303 795 594

10.1

Személyi juttatások

61 689 608

61 731 159

13 525 018

75 256 177

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 997 869

8 992 019

1 760 845

10 752 864

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

7 500 000

7 500 000

10.3

Dologi kiadások

139 530 153

139 494 452

2 528 544

142 022 996

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 068 916

7 068 916

19 426 678

26 495 594

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 126 775

3 886 665

128 433

4 015 098

1.2

Működési bevételek

6 000

8 070

2 760 683

2 768 753

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

446 582

446 582

100 000

546 582

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

-100 000

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

2 070

2 723 555

2 725 625

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

0

2 100 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 823 670

26 022 670

0

26 022 670

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

25 823 670

26 022 670

0

26 022 670

1.2.7

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

37 128

43 128

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

240 168 075

240 126 965

17 942 840

258 069 805

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

281 874 916

281 876 986

29 687 361

311 564 347

4

Maradvány igénybevétele

206 647 838

206 604 658

0

206 604 658

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

206 647 838

206 604 658

0

206 604 658

8.

Finanszírozási bevételek (7)

206 647 838

206 604 658

0

206 604 658

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

488 522 754

488 481 644

29 687 361

518 169 005

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

488 522 754

488 481 644

29 687 361

518 169 005

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 569 784

20 497 775

0

20 497 775

10.1

Személyi juttatások

419 869 728

419 869 728

3 827 489

423 697 217

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 996 103

58 996 103

417 032

59 413 135

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

80 254 733

79 182 724

7 530 002

86 712 726

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 569 784

20 497 775

0

20 497 775

10.4

Egyéb működési célú kiadások

26 789

26 789

0

26 789

1.2

Működési bevételek

24 256

24 256

30 002

54 258

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

26 789

0

26 789

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

0

0

0

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

1 522 765

1 522 765

0

1 522 765

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

1 522 765

1 522 765

0

1 522 765

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

0

30 002

30 002

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

21 594 040

20 522 031

30 002

20 552 033

4

Maradvány igénybevétele

301 513 399

301 513 399

0

301 513 399

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

539 076 078

539 076 078

11 744 521

550 820 599

8.

Finanszírozási bevételek (7)

539 076 078

539 076 078

11 744 521

550 820 599

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

298 438 700

297 366 691

26 926 678

324 293 369

10.1

Személyi juttatások

481 559 336

481 600 887

17 352 507

498 953 394

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 993 972

67 988 122

2 177 877

70 165 999

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

7 500 000

7 500 000

10.3

Dologi kiadások

219 784 886

218 677 176

10 058 546

228 735 722

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28 638 700

27 566 691

19 426 678

46 993 369

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 153 564

3 913 454

128 433

4 041 887

1.2

Működési bevételek

30 256

32 326

2 790 685

2 823 011

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

473 371

473 371

100 000

573 371

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

-100 000

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

2 070

2 723 555

2 725 625

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

0

2 100 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

27 346 435

27 545 435

0

27 545 435

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

27 346 435

27 545 435

0

27 545 435

1.2.7

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

67 130

73 130

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

800 838 193

799 725 074

29 717 363

829 442 437

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

248 354 679

11 744 521

260 099 200

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

303 468 956

302 399 017

29 717 363

332 116 380

4

Maradvány igénybevétele

508 161 237

508 118 057

0

508 118 057

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

237 562 679

11 744 521

249 307 200

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

745 723 916

745 680 736

11 744 521

757 425 257

8.

Finanszírozási bevételek (7)

745 723 916

745 680 736

11 744 521

757 425 257

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 049 192 872

1 048 079 753

41 461 884

1 089 541 637

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 049 192 872

1 048 079 753

41 461 884

1 089 541 637

3. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

63 875 473

63 875 473

381 000

64 256 473

53 099 645

5 368 242

5 788 586

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 696 325

16 696 325

16 696 325

16 558 000

138 325

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 246 967

8 246 967

8 246 967

7 292 156

954 811

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

24 813 600

24 813 600

22 848 000

1 965 600

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

4 484 200

4 484 200

381 000

4 865 200

2 400 000

280 800

2 184 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)

83 700

83 700

83 700

60 300

23 400

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 580 975

4 580 975

4 580 975

1 781 189

495 600

2 304 186

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)

296 641

296 641

296 641

296 641

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

4 410 012

4 410 012

4 410 012

2 160 000

1 050 012

1 200 000

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)

163 053

163 053

163 053

163 053

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

50 946 531

50 946 531

2 178 600

53 125 131

5 091 890

3 168 464

33 972 777

100 000

-

-

-

-

-

10 792 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

12 127 700

12 127 700

12 127 700

4 110 000

2 036 760

5 980 940

K

2.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)

124 728

124 728

124 728

124 728

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

400 000

400 000

400 000

400 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

150 000

150 000

K

d.

Megyefutás

300 000

300 000

300 000

300 000

K

e.

Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

1 287 827

1 287 827

1 287 827

762 205

319 827

205 795

K

4.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

50 000

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

549 999

549 999

549 999

549 999

K

6.

2023. évi cégautóadó

1 308 000

1 308 000

1 308 000

1 308 000

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

K

a.

Dr. Komjáthy László Díj

323 400

323 400

2 600

326 000

200 000

26 000

100 000

K

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

30 000

30 000

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés

337 247

337 247

337 247

3 937

114 247

219 063

K

d.

Pro Comitatu díj

44 117

44 117

44 117

7 874

24 117

12 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

727 963

727 963

727 963

7 874

492 785

227 304

K

8.

Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása

10 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

10.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

6 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

350 000

350 000

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

300 000

300 000

300 000

300 000

K

13.

2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

K

14.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)

2 176 000

2 176 000

2 176 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

119 831 843

119 831 843

19 424 078

139 255 921

17 064 642

2 216 158

99 806 527

446 582

-

-

-

6 523 670

-

-

13 198 342

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

1 299 002

206 752

697 500

394 750

K

2.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

31 750

31 750

31 750

31 750

K

3.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2

2

2

2

K

4.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

7 721 070

7 721 070

7 721 070

1 197 400

6 523 670

K

5.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

446 580

446 580

446 580

446 580

K

6.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

91 946 750

91 946 750

91 946 750

91 946 750

K

7.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

1 168 365

1 168 365

1 168 365

81 750

1 086 615

K

8.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

5 884 715

5 884 715

5 884 715

4 683 141

1 201 574

K

9.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 608 843

1 608 843

1 608 843

1 608 843

Ö

10.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

2 979 250

2 979 250

2 979 250

1 787 614

23 400

1 168 236

K

11.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

311 262

311 262

311 262

311 262

K

12.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

6 434 254

6 434 254

6 434 254

1 752 010

227 761

4 454 483

K

13.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

9 492 503

9 492 503

6 688 735

869 528

1 934 240

K

14.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

2 045 275

2 045 275

1 253 062

162 898

629 315

K

15.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

7 886 300

7 886 300

5 583 221

725 819

1 577 260

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 379 856

2 379 856

75 250

2 455 106

-

-

2 455 106

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

K

2.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

3.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

75 250

175 106

175 106

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

19 300 000

19 499 000

19 499 000

19 499 000

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516

-

-

-

-

-

1 368 516

2 100 000

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

1 368 516

Ö

2.

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

259 913 896

259 872 786

22 187 361

282 060 147

75 256 177

10 752 864

142 022 996

546 582

-

1 368 516

2 100 000

26 022 670

-

10 792 000

13 198 342

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

228 608 858

228 608 858

7 500 000

236 108 858

236 108 858

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

488 522 754

488 481 644

29 687 361

518 169 005

75 256 177

10 752 864

142 022 996

546 582

-

1 368 516

2 100 000

26 022 670

-

10 792 000

249 307 200

Kötelező feladatok összesen (K): 511.746.205 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 Ft
”

4. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

Közvetlen
működési
kiadások

2022. évi
Időközi
választások

2023. évi
Időközi
választások

TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-
00001
kódszámú
pályázat

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

EFOP-1.6.3-17-
2017-00009
kódszámú
pályázat

"OKOS város -
OKOS
kistérségi
kerékpár-
rendszer
tanulmányi
terveinek
elkészítése"
TOP-1.5.1-20-
2021-00037
azonosítószámú
pályázat

„A Bakony
a mi otthonunk!”
TOP-5.3.2-17-
VE1-2021-00002
azonosítószámú
pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

419 869 728

419 869 728

3 827 489

423 697 217

157 187 268

40 900

208 547

17 063 199

237 817 959

48 740

-

1 063 340

10 267 264

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

379 275 858

378 135 120

2 261 279

380 396 399

123 357 835

17 063 199

228 644 761

1 063 340

10 267 264

-ebből a.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

958 946

958 946

2 659

961 605

961 605

b.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 423 755

1 423 755

1 423 755

1 423 755

c.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

275 453

275 453

275 453

275 453

d.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 942 020

3 942 020

3 942 020

3 942 020

e.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

1 711 710

1 711 710

1 711 710

f.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

556 916

556 916

556 916

g.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

1 395 805

1 395 805

1 395 805

K

2.

Normatív jutalom

191 225

191 225

191 225

30 225

161 000

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

205 000

205 000

205 000

205 000

K

4.

Jubileumi jutalom

6 423 950

6 423 950

6 423 950

6 423 950

K

5.

Béren kívüli juttatások

20 821 938

20 821 938

20 821 938

11 600 000

9 173 198

48 740

K

6.

Ruházati költségtérítés

-

-

-

K

7.

Közlekedési költségtérítés

2 267 339

2 267 339

2 267 339

2 267 339

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

-

-

K

9.

Szociális támogatások

909 200

1 509 200

1 509 200

1 509 200

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

578 000

1 918 738

266 210

2 184 948

2 184 948

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

6 228 285

6 228 285

1 300 000

7 528 285

7 470 063

10 675

47 547

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 168 933

2 168 933

2 168 933

2 168 933

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 996 103

58 996 103

417 032

59 413 135

21 741 016

21 693

26 493

2 218 216

33 590 821

341 908

-

138 234

1 334 754

-ebből a.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

124 663

124 663

347

125 010

125 010

b.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

185 088

185 088

185 088

185 088

c.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

35 809

35 809

35 809

35 809

d.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

512 463

512 463

512 463

512 463

e.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

222 530

222 530

222 530

f.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

72 399

72 399

72 399

g.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

181 455

181 455

181 455

K. III. Dologi kiadások

80 254 733

79 182 724

7 530 002

86 712 726

70 720 761

-

-

981 320

15 006 543

4 102

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 666 255

1 666 255

1 666 255

1 666 255

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

15 527 623

14 683 522

14 683 522

5 762 677

772 693

8 148 152

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

9 191 111

9 191 111

9 191 111

8 910 917

280 194

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 828 189

2 828 189

2 828 189

1 314 090

1 514 099

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

7 370

7 370

7 370

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 792 917

2 792 917

2 792 917

2 792 917

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 408 662

2 408 662

2 408 662

2 408 662

K

9.

Egyéb szolgáltatások

30 220 726

30 220 726

7 500 000

37 720 726

37 720 726

K

10.

Kiküldetések kiadásai

3 548 146

3 548 146

3 548 146

1 168 764

2 375 280

4 102

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

204 724

204 724

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

10 222 153

9 994 245

9 994 245

7 096 800

208 627

2 688 818

K

13.

Egyéb dologi kiadások

1 619 721

1 619 721

30 002

1 649 723

1 649 723

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

17 136

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

26 789

26 789

26 789

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

1 522 765

1 522 765

-

1 522 765

1 522 765

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

560 670 118

559 598 109

11 774 523

571 372 632

249 649 045

62 593

235 040

20 262 735

287 938 088

394 750

26 789

1 201 574

11 602 018

Kötelező feladatok összesen (K): 571.372.632 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft
”

5. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat
(2023.04.29.)

Változás

2023. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

1 480 193

1 240 083

128 433

1 368 516

2.

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

-

2 100 000

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

100 000

100 000

100 000

b.

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

c.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

3 580 193

3 340 083

128 433

3 468 516
”

6. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

298 438 700

324 293 369

1.1

Személyi juttatások

481 559 336

498 953 394

1.2

Működési bevételek

30 256

2 823 011

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 993 972

70 165 999

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

1.3

Dologi kiadások

219 784 886

228 735 722

1.

Költségvetési működési bevételek

298 468 956

327 116 380

1.4

Egyéb működési célú kiadások

4 153 564

4 041 887

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

500 114 802

500 071 622

1.

Költségvetési működési kiadások

773 491 758

801 897 002

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

237 562 679

249 307 200

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

737 677 481

749 378 822

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

248 354 679

260 099 200

3.

Működési célú bevételek összesen:

1 036 146 437

1 076 495 202

3.

Működési célú kiadások összesen:

1 021 846 437

1 061 996 202

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

27 346 435

27 545 435

4.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

27 346 435

27 545 435

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

8 046 435

8 046 435

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8 046 435

8 046 435

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

13 046 435

13 046 435

6.

Felhalmozások összesen:

27 346 435

27 545 435

7.

Bevételek összesen:

1 049 192 872

1 089 541 637

7.

Kiadások összesen:

1 049 192 872

1 089 541 637
”

7. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

15 798 988

13 573 895

4 673 313

9 447 261

52 490 154

86 234 301

87 308 249

86 857 432

87 930 380

88 504 328

89 576 276

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 718 040

22 483 000

21 734 391

22 483 000

58 063 260

41 909 678

22 483 000

22 483 000

22 483 000

22 483 000

22 483 000

22 487 000

324 293 369

3.

Működési bevételek

1 688

1 688

4 758

3 688

2 792 373

2 688

3 688

1 688

2 688

3 688

1 688

2 688

2 823 011

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

48 497 000

37 705 000

37 705 000

37 705 000

37 705 000

49 449 521

37 705 000

37 705 000

37 705 000

37 705 000

37 705 000

320 133 736

757 425 257

9.

Bevételek összesen

71 216 728

60 189 688

64 444 149

60 191 688

98 560 633

91 361 887

60 191 688

60 189 688

60 190 688

60 191 688

60 189 688

342 623 424

1 089 541 637

10.

Személyi juttatások

22 218 220

22 218 220

22 259 771

22 218 220

22 218 220

23 218 220

23 218 220

23 218 220

23 218 220

23 218 220

23 218 220

248 511 423

498 953 394

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 153 220

3 153 220

3 147 370

3 153 220

3 153 220

3 353 220

3 353 220

3 353 220

3 353 220

3 353 220

3 353 220

34 286 429

70 165 999

12.

Dologi kiadások

10 541 300

10 541 300

9 433 590

10 541 300

10 541 300

10 541 300

12 041 300

12 041 300

12 041 300

12 041 300

12 041 300

106 389 132

228 735 722

13.

Egyéb működési célú kiadások

473 371

100 000

3 468 516

4 041 887

14.

Felhalmozási kiadások

6 523 670

18 999 000

1 522 765

500 000

27 545 435

15.

Finanszírozási kiadások

19 505 000

19 505 000

19 505 000

19 505 000

19 505 000

20 505 000

20 505 000

20 505 000

20 505 000

20 505 000

20 505 000

39 544 200

260 099 200

16.

Kiadások összesen

55 417 740

62 414 781

73 344 731

55 417 740

55 517 740

57 617 740

59 117 740

60 640 505

59 117 740

59 617 740

59 117 740

432 199 700

1 089 541 637

17.

Záró pénzkészlet

15 798 988

13 573 895

4 673 313

9 447 261

52 490 154

86 234 301

87 308 249

86 857 432

87 930 380

88 504 328

89 576 276

0

”

8. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 327 116 380 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 749 378 822 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, az Európai Uniós forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2022. évben előrehozott 2023. évi állami támogatás, továbbá a 2022. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A gépjármű értékesítéséből várható 5 000 000 Ft bevétel, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 089 541 637 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

9. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. előtt

2023. évi

2023. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 082 434

1 077 900

1 082 434

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

162 634

167 100

162 634

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 832

3 719 082

3 719 082

31 750

31 750

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 964 082

4 964 150

31 750

31 750

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

639 000

639 000

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

25 014 000

24 375 000

25 014 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

25 014 000

24 375 000

24 567 420

10.

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre

446 580

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

25 014 000

24 375 000

24 567 420

446 580

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

16

16

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 022

10 000 006

10 000 022

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 108 480

3 172 630

3 149 534

935 850

961 605

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

636 816

491 755

512 153

145 061

125 010

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 726

5 171 882

5 169 970

82 828

81 750

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 022

8 836 267

8 831 657

1 163 739

1 168 365

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

3 810 000

2 520 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

84 418 800

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

3 810 000

2 520 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

84 418 800

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

3 247 300

2 344 359

2 344 359

902 941

1 063 340

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

502 700

304 767

304 767

197 933

138 234

9.

Dologi kiadások

6 250 000

6 250 000

1 466 159

1 466 159

4 783 841

4 683 141

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

10 000 000

4 115 285

4 115 285

5 884 715

5 884 715

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 893

200 145

200 138

1 423 755

1 423 755

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 107

26 012

26 019

185 088

185 088

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

226 157

226 157

1 608 843

1 608 843

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

311 262

311 262

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

311 262

311 262

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

275 453

275 453

275 453

275 453

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 809

35 809

35 809

35 809

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

311 262

311 262

311 262

311 262

9.
EU-s projekt neve, azonosítója:"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

5 694 030

5 694 030

3 942 020

3 942 020

1 752 010

1 752 010

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

740 224

740 224

512 463

512 463

227 761

227 761

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

6 434 254

6 434 254

4 454 483

4 454 483

1 979 771

1 979 771

10.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8 400 445

8 400 445

1 711 710

1 711 710

6 688 735

6 688 735

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092 058

1 092 058

222 530

222 530

869 528

869 528

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

9 492 503

9 492 503

1 934 240

1 934 240

7 558 263

7 558 263

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 809 978

1 809 978

556 916

556 916

1 253 062

1 253 062

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235 297

235 297

72 399

72 399

162 898

162 898

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 045 275

2 045 275

629 315

629 315

1 415 960

1 415 960

12.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

6 979 026

6 979 026

1 395 805

1 395 805

5 583 221

5 583 221

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907 274

907 274

181 455

181 455

725 819

725 819

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

7 886 300

7 886 300

1 577 260

1 577 260

6 309 040

6 309 040
”

10. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2023. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

D

E

F

G

H

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)

24 337 000

16 902 437

16 902 438

16 902 437

16 902 438

2

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

62 263 784

63 474 144

63 474 144

63 474 144

35 251 872

3

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

4 454 483

1 979 771

4

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

500 000

500 000

5

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat

1 934 240

3 315 850

4 242 413

6

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat

629 315

943 973

471 987

7

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú pályázat

1 577 260

3 154 520

3 154 520

Összesen:

95 696 082

90 270 695

80 376 582

80 376 581

52 154 310

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

1 522 765

Összesen:

1 522 765

0

0

0

0

III.

Mindösszesen:

97 218 847

90 270 695

80 376 582

80 376 581

52 154 310
”