Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 23.760.508.982 Ft működési bevétel,
b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 26.077.112.882 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 5.595.773.451 Ft felhalmozási bevétel,
f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
h) 17.767.964.160 Ft felhalmozási kiadás
i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 5.832.017.869 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805.623.815 Ft,
c) Dologi kiadások 11.432.784.032 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.990.257 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.509.265.469 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 12.383.758.203 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.758.327.510 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.160.690.755 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 464.739.938 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 4.793.637.397 Ft.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § A R. 19. § (5) bekezdésében a „2.368.162.244 Ft” szövegrészek helyébe a „2.402.790.519 Ft” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
14 520 548 572 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 385 606 255 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 795 373 043 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
702 542 229 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 969 421 597 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
27 762 191 884 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
8 963 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 106 728 899 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
7 300 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
17 655 462 985 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
298 664 915 |
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
Általános tartalék |
615 689 699 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
6 421 597 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 848 584 746 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 848 584 746 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 479 921 480 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 706 419 792 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 002 531 759 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 969 172 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
884 414 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
265 030 000 |
Személyi juttatás |
5 832 017 869 |
Melyből: Intézmények |
30 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 830 017 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
805 623 815 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 503 551 740 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 409 801 314 |
Dologi kiadás |
11 432 784 032 |
Melyből: Intézmények |
485 636 648 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
3 933 389 420 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
430 202 712 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
93 750 426 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 509 265 469 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 326 465 644 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 321 465 644 |
Felhalmozási kiadások |
12 383 758 203 |
Melyből: Intézmények |
Beruházási kiadások |
7 758 327 510 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Felújítási kiadások |
4 160 690 755 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
464 739 938 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
4 793 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 687 278 903 |
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
||
Összesen |
43 845 077 042 |
||
Fedezethiány |
Összesen |
43 845 077 042 |
|
Összesen |
43 845 077 042 |
||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 402 790 519 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 402 790 519 |
Mindösszesen |
46 247 867 561 |
Mindösszesen |
46 247 867 561 |
2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
702 542 229 |
Személyi juttatások |
5 809 620 786 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 969 421 597 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
802 712 194 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 128 526 063 |
Dologi kiadások |
7 499 394 612 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 479 921 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 503 551 740 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 189 652 530 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
914 354 614 |
Pénzügyi elszámolások |
3 976 545 873 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
4 763 387 889 |
||
Bevételek összesen |
26 170 834 429 |
Kiadások összesen |
26 077 112 882 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
93 721 547 |
3. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
Felhalmozási kiadások |
15 147 618 732 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 321 465 644 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 030 840 465 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
163 997 130 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
Tulajdonosi bevételek |
699 650 000 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
645 742 571 |
||
Bevétel összesen |
17 674 242 613 |
Kiadások összesen |
17 767 964 160 |
Tárgyévi hiány |
93 721 547 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
455 594 |
455 594 |
430 202 712 |
2 227 250 |
9 252 155 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
6 421 597 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
218 007 044 |
140 831 751 |
77 175 293 |
289 945 733 |
14 110 160 |
18 431 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 204 934 |
20 343 934 |
2 861 000 |
5 800 000 |
10 518 306 |
0 |
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
47 899 684 |
46 562 684 |
1 337 000 |
91 668 846 |
2 047 359 |
0 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
49 197 884 |
40 090 849 |
132 146 319 |
0 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 743 193 |
24 727 249 |
32 015 944 |
60 323 568 |
1 310 495 |
0 |
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
870 500 |
870 500 |
7 000 |
234 000 |
18431 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 895 898 194 |
595 217 983 |
2 300 680 211 |
1 500 250 786 |
656 416 390 |
1 694 777 524 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 168 553 324 |
787 179 448 |
2 381 373 876 |
2 307 185 719 |
681 373 897 |
1 795 373 043 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 813 129 826 |
232 503 130 |
1 580 626 696 |
1 356 373 022 |
188 811 108 |
1 521 256 363 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 084 805 |
30 452 360 |
219 632 445 |
183 499 583 |
28 464 867 |
219 972 676 |
III. |
Dologi kiadások |
1 092 081 070 |
516 285 456 |
575 795 614 |
727 306 790 |
446 177 083 |
47 363 241 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 410 950 |
11 767 100 |
22 643 850 |
12 455 850 |
58 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
67 605 500 |
23 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
122 959 179 |
31 671 127 |
91 288 052 |
60 670 907 |
74 683 570 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
2 153 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
269 868 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
13 257 623 |
7 938 502 |
5 319 121 |
40 006 324 |
17 920 839 |
500 000 |
1. |
ebből: beruházás |
8 766 743 |
3 447 622 |
5 319 121 |
40 006 324 |
17 920 839 |
500 000 |
2. |
felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 168 553 324 |
787 179 448 |
2 381 373 876 |
2 307 185 719 |
681 373 897 |
1 795 373 043 |
|
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
240,00 |
34,00 |
202,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
159,52 |
202,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
80,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 498 937 |
155 463 |
43 132 220 |
211 254 |
485 636 648 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
6 421 597 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
180 460 861 |
18 478 760 |
159 482 101 |
2 500 000 |
702 542 229 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
122 535 324 |
5 108 473 |
114 926 851 |
2 500 000 |
162 058 564 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
141 732 |
0 |
141 757 621 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
0 |
221 435 052 |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
57 283 805 |
13 228 555 |
44 055 250 |
0 |
175 661 061 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 129 931 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 820 432 |
11 820 432 |
11 820 432 |
|||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
369 498 737 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 062 313 718 |
49 522 975 |
521 654 679 |
375 608 528 |
115 527 536 |
7 809 656 612 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 433 120 272 |
49 573 317 |
574 079 148 |
683 035 044 |
126 432 763 |
9 385 606 255 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
702 815 394 |
41 527 421 |
310 903 297 |
260 858 653 |
89 526 023 |
5 582 385 713 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 773 799 |
5 387 994 |
40 512 248 |
36 466 950 |
10 406 607 |
774 795 730 |
III. |
Dologi kiadások |
543 434 238 |
2 657 902 |
210 637 157 |
304 172 447 |
25 966 732 |
2 856 362 422 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
35 721 983 |
12 312 900 |
23 409 083 |
140 983 783 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
47 893 500 |
19 193 000 |
28 700 500 |
142 539 500 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
258 313 656 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
14 982 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
597 284 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 784 497 |
871 436 |
379 660 |
533 401 |
8 065 260 |
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
92 312 344 |
11 155 010 |
81 157 334 |
163 997 130 |
||
1. |
ebből: beruházás |
91 314 189 |
10 202 510 |
81 111 679 |
158 508 095 |
||
2. |
felújítás |
998 155 |
952 500 |
45 655 |
5 489 035 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 433 120 272 |
49 573 317 |
574 079 148 |
683 035 044 |
126 432 763 |
9 385 606 255 |
|
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
1 002,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
116,25 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
17,00 |
654,37 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
13,50 |
7,00 |
1,00 |
347,68 |
||
5. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi támogatás |
Állami támogatás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 463 473 410 |
1 513 685 250 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 701 |
149,44 |
5 537 000 |
827 449 280 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,4 |
26 000 |
100 370 400 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,2 |
425 000 |
153 935 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
1 706 419 792 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,7 |
130 000 |
221 221 000 |
233 132 900 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,8 |
5 262 900 |
793 645 320 |
901 903 132 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
75 285 468 |
82 775 600 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
71 345 108 |
78 441 600 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,8 |
467 690 |
29 838 622 |
32 793 200 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,8 |
1 743 970 |
41 506 486 |
45 648 400 |
|
1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
3 940 360 |
4 334 000 |
|||
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
||||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,0 |
1 970 180 |
3 940 360 |
4 334 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
428 241 600 |
488 128 160 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,0 |
3 878 000 |
407 190 000 |
464 205 000 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,0 |
5 262 900 |
21 051 600 |
23 923 160 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,0 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
1 002 531 759 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
893 555 200 |
1 002 531 759 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
126,00 |
727 058 200 |
824 203 400 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
181 758 200 |
196 583 400 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
545 300 000 |
627 620 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
166 497 000 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
11 831 359 |
||||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
634 969 172 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
598 675 091 |
632 404 457 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
349 364 814 |
383 094 180 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
249 310 277 |
249 310 277 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 564 715 |
2 564 715 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
109 186 852 |
124 240 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
65 222 312 |
80 276 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 074 655 |
1 498 074 655 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása |
737 900 953 |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 466 418 |
633 466 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
|||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő |
0 |
||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások |
126 707 284 |
126 707 284 |
|||
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
74 351 107 |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
Önkormányzat összesen |
6 084 403 311 |
6 479 921 480 |
|||
0 |
|||||
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Állami támogatás |
|||
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás Ft-ban |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 019 457 956 |
1 159 151 450 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
96 424 072 |
111 446 400 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
89 912 314 |
105 566 860 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172 |
81 190 |
95 154 680 |
102 632 040 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
0 |
||||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28 |
25 000 |
700 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677 |
602 080 |
407 608 160 |
472 654 320 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
5 142 300 |
20 569 200 |
22 448 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257 |
423 940 |
108 952 580 |
122 830 580 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7 |
963 220 |
6 742 540 |
7 692 720 |
|
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17 |
577 930 |
9 824 810 |
11 209 290 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 |
912 400 |
23 722 400 |
25 893 400 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50 |
505 900 |
25 295 000 |
27 347 000 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5 |
303 540 |
1 517 700 |
1 640 800 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9 |
511 900 |
4 607 100 |
4 864 140 |
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40 |
352 490 |
14 099 600 |
15 635 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
11 045 900 |
12 279 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66 |
774 030 |
51 085 980 |
56 761 980 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000 |
3 410 |
23 870 000 |
26 740 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
0 |
||||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46 |
242 340 |
11 147 640 |
12 634 360 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42 |
242 340 |
10 178 280 |
11 173 260 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
911 736 600 |
1 030 776 600 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
674 547 600 |
793 587 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
237 189 000 |
237 189 000 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
67 174 019 |
212 862 469 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
67 174 019 |
75 600 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
75 600 019 |
|||
Ágazati pótlék |
134 814 951 |
||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
2 447 499 |
||||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 998 368 575 |
2 402 790 519 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
8 082 771 886 |
8 882 711 999 |
|||
6. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 848 584 746 |
1.1 Működési bevételek |
1 465 317 566 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
183 929 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 763 267 180 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
79 650 000 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
620 000 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
295 000 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
924 164 666 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
25 620 500 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
30 759 000 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
81 929 994 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
77 429 994 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 854 679 406 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 321 465 644 |
5.1 |
Véső úti R. A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 591 465 644 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 000 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
115 022 426 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
645 742 571 |
Bevételek mindösszesen |
13 390 929 633 |
|
7. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
153 744 326 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 011 065 235 |
2 496 457 275 |
226 073 724 |
288 534 236 |
109 173 102 |
179 361 134 |
|||||
2.1 |
Út-híd |
485 482 911 |
314 371 631 |
171 111 280 |
12 750 146 |
158 361 134 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
283 576 371 |
131 985 701 |
151 590 670 |
1 590 670 |
150 000 000 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
57 202 868 |
39 682 258 |
17 520 610 |
11 159 476 |
6 361 134 |
||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 405 981 |
11 405 981 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
42 514 600 |
42 514 600 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
50 744 400 |
50 744 400 |
|||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
609 274 417 |
585 774 417 |
23 500 000 |
2 500 000 |
21 000 000 |
||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
297 153 098 |
276 153 098 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
105 925 125 |
105 925 125 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
21 441 925 |
21 441 925 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
36 132 980 |
36 132 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
16 550 566 |
16 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
54 997 897 |
52 497 897 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
42 202 813 |
42 202 813 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
34 870 013 |
34 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 700 000 |
33 609 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.1 |
Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
30 478 000 |
6 387 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 902 000 |
10 902 000 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
350 891 280 |
350 891 280 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 082 000 |
82 082 000 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 800 000 |
192 800 000 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
74 000 000 |
74 000 000 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
2 009 280 |
2 009 280 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 393 292 |
633 893 292 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 893 292 |
554 893 292 |
|||||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
121 992 100 |
73 348 849 |
48 643 251 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
44 203 251 |
44 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 440 000 |
4 440 000 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
40 748 849 |
40 748 849 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
52 714 000 |
52 714 000 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
52 714 000 |
52 714 000 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
678 617 235 |
0 |
0 |
442 853 907 |
0 |
177 430 473 |
58 332 855 |
58 332 855 |
0 |
0 |
0 |
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
2 737 500 |
263 525 |
2 473 975 |
||||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
47 793 778 |
3 310 414 |
3 310 414 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
3 786 000 |
3 786 000 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
19 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
|||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 925 000 |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
30 966 798 |
30 966 798 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
20 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
34 577 631 |
77 631 |
34 500 000 |
34 500 000 |
|||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
31 246 128 |
31 246 128 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 203 802 661 |
19 554 333 |
5 292 231 |
173 064 744 |
3 995 891 353 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
12 350 000 |
7 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
12 350 000 |
2 500 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 260 773 978 |
2 550 000 |
988 206 |
24 100 000 |
1 233 135 772 |
||||||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
938 889 272 |
938 889 272 |
|||||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
931 389 272 |
931 389 272 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
8 994 111 |
550 000 |
81 611 |
8 362 500 |
|||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
50 006 595 |
2 000 000 |
906 595 |
24 100 000 |
23 000 000 |
||||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
262 884 000 |
262 884 000 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
56 280 809 |
6 500 000 |
2 567 707 |
28 213 102 |
19 000 000 |
||||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
49 602 398 |
6 000 000 |
2 500 000 |
22 102 398 |
19 000 000 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
67 707 |
710 704 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 874 373 |
1 004 333 |
233 117 |
89 881 842 |
828 755 081 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
851 947 613 |
83 881 842 |
768 065 771 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
554 333 |
100 000 |
2 000 000 |
50 089 310 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
1 000 000 |
3 100 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
9 583 117 |
450 000 |
133 117 |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 933 023 501 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
1 907 500 500 |
||||||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 897 500 500 |
1 897 500 500 |
|||||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
367 821 000 |
367 821 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása |
209 250 000 |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
158 571 000 |
158 571 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
340 686 174 |
340 686 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása |
311 103 000 |
311 103 000 |
||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
142 929 000 |
142 929 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
155 699 403 |
155 699 403 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása |
132 926 400 |
132 926 400 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
56 750 000 |
56 750 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
35 523 001 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
10 000 000 |
||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
694 059 186 |
585 252 929 |
87 990 257 |
10 816 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
50 120 000 |
1 000 000 |
49 120 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
14 870 257 |
5 000 000 |
9 870 257 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 075 000 |
4 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
9 247 449 |
3 854 973 |
43 621 559 |
21 561 568 |
1 134 807 |
1 134 807 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
1 243 529 |
231 191 |
600 000 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
2 703 920 |
779 201 |
1 555 058 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
31 953 650 |
3 000 000 |
1 830 514 |
13 561 568 |
13 561 568 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
27 904 933 |
2 500 000 |
1 134 807 |
1 134 807 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 229 364 195 |
38 928 169 |
5 060 662 |
3 996 454 756 |
11 188 920 608 |
7 190 598 931 |
3 556 425 856 |
441 895 821 |
|||
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
82 470 443 |
1 095 792 124 |
1 095 792 124 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R. A.J.T. |
1 161 525 537 |
12 037 013 |
1 149 488 524 |
1 149 488 524 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
119 027 |
408 383 980 |
408 383 980 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
94 092 006 |
280 751 194 |
280 751 194 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
22 137 083 |
2 877 821 |
121 584 749 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
13 188 426 |
1 117 417 736 |
1 117 417 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszóterek felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
2 015 596 325 |
|||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
|||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
29 845 000 |
29 845 000 |
|||||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 693 438 145 |
27 050 827 |
1 666 387 318 |
1 666 387 318 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
9 448 608 |
290 857 368 |
290 857 368 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 472 376 985 |
12 528 550 |
12 528 550 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
110 325 774 |
110 325 774 |
||||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
238 462 635 |
238 462 635 |
238 462 635 |
||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
392 735 108 |
260 000 |
33 800 |
184 446 106 |
207 995 202 |
105 412 709 |
42 000 000 |
60 582 493 |
|||
8.31 |
Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
456 090 000 |
455 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
51 090 000 |
50 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
970 547 785 |
247 122 752 |
3 353 611 |
720 071 422 |
298 912 575 |
419 414 730 |
1 744 117 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
61 825 950 |
61 825 950 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
8 993 229 |
7 249 112 |
1 744 117 |
1 744 117 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
73 604 976 |
73 229 976 |
375 000 |
375 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
374 862 019 |
6 909 714 |
367 952 305 |
120 000 000 |
247 952 305 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
406 908 000 |
56 908 000 |
350 000 000 |
178 537 575 |
171 462 425 |
||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 943 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
304 933 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
2 309 612 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 309 612 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
298 664 915 |
298 664 915 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
615 689 699 |
615 689 699 |
|||||||||
13.3 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
1 395 258 325 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 687 278 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 923 891 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 763 387 889 |
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
105 370 849 |
105 370 849 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
25 620 500 |
25 620 500 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||||||
Pénzmaradvány elszámolása |
10 147 930 |
10 147 930 |
||||||||||
Ö S S Z E S E N |
34 449 470 787 |
249 632 156 |
30 828 085 |
8 576 421 610 |
87 990 257 |
8 491 200 209 |
12 219 761 073 |
7 599 819 415 |
4 155 201 720 |
464 739 938 |
4 793 637 397 |
|
8. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
Sor |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 178 459 197 |
2 176 956 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 404 556 317 |
2 226 097 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
163 997 130 |
163 997 130 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 342 456 327 |
2 176 956 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 568 553 447 |
2 226 097 120 |
|
9. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
57 911 460 |
7,36 |
140 831 751 |
17,89 |
537 306 523 |
68,25 |
51 129 714 |
6,50 |
787 179 448 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 839 974 559 |
77,27 |
455 594 |
77 175 293 |
3,24 |
460 705 652 |
19,34 |
3 062 778 |
0,13 |
2 381 373 876 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 167 324 015 |
50,60 |
430 202 712 |
18,65 |
289 945 733 |
12,57 |
332 926 771 |
14,42 |
86 786 488 |
3,76 |
2 307 185 719 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,33 |
14 140 160 |
2,08 |
656 416 390 |
96,33 |
8 590 097 |
1,26 |
681 373 897 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,88 |
9 252 155 |
0,52 |
6 440 028 |
0,36 |
817 116 404 |
45,51 |
84 903 336 |
4,73 |
1 795 373 043 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
0,00 |
0,00 |
49 522 975 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
49 573 317 |
||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 664 540 |
41,23 |
11 975 895 |
2,09 |
18 478 760 |
3,22 |
284 990 139 |
49,63 |
21 969 814 |
3,83 |
574 079 148 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
23,33 |
43 132 220 |
6,31 |
159 482 101 |
23,35 |
216 282 110 |
31,66 |
104 812 195 |
15,35 |
683 035 044 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
57,10 |
211 254 |
2 500 000 |
1,98 |
43 337 536 |
34,27 |
8 193 973 |
6,48 |
126 432 763 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 411 052 112 |
47,00 |
497 457 080 |
5,30 |
708 993 826 |
7,55 |
3 398 604 500 |
36,21 |
369 498 737 |
3,94 |
9 385 606 255 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 068 869 368 |
6,00 |
2 332 560 304 |
6,77 |
14 076 584 746 |
40,85 |
-3 398 604 500 |
-9,86 |
19 380 060 869 |
56,24 |
34 459 470 787 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 479 921 480 |
14,78 |
2 830 017 384 |
6,45 |
14 785 578 572 |
33,72 |
19 749 559 606 |
45,04 |
43 845 077 042 |
||
10. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 195 712 794 |
815 352 441 |
3 011 065 235 |
|
2.1 |
Út-híd |
329 892 241 |
155 590 670 |
485 482 911 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
437 068 611 |
172 205 806 |
609 274 417 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 609 899 |
24 090 101 |
57 700 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
348 882 000 |
2 009 280 |
350 891 280 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 893 292 |
11 500 000 |
645 393 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
76 803 251 |
45 188 849 |
121 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
52 714 000 |
52 714 000 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
326 563 500 |
352 053 735 |
678 617 235 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 179 222 432 |
2 024 580 229 |
4 203 802 661 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
931 389 272 |
329 384 706 |
1 260 773 978 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
50 179 769 |
56 280 809 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 828 427 |
919 874 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 576 337 327 |
1 933 023 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
623 098 186 |
70 961 000 |
694 059 186 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
79 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 229 364 195 |
15 229 364 195 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
281 090 000 |
175 000 000 |
456 090 000 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
852 589 198 |
117 958 587 |
970 547 785 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
10 000 |
304 943 205 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
937 082 614 |
1 372 530 325 |
2 309 612 939 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 089 277 649 |
4 598 001 254 |
6 687 278 903 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 782 298 566 |
24 667 172 221 |
34 449 470 787 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 168 553 324 |
3 168 553 324 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
787 179 448 |
787 179 448 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 381 373 876 |
2 381 373 876 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 307 185 719 |
2 307 185 719 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
681 373 897 |
681 373 897 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 795 373 043 |
1 795 373 043 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 306 687 509 |
126 432 763 |
1 433 120 272 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
49 573 317 |
49 573 317 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
574 079 148 |
574 079 148 |
|||
Damjanich János Múzeum |
683 035 044 |
683 035 044 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
126 432 763 |
126 432 763 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 463 800 449 |
126 432 763 |
1 795 373 043 |
9 385 606 255 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 246 099 015 |
24 803 604 984 |
1 795 373 043 |
43 845 077 042 |
|
11. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
14 521 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 386 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
703 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
27 762 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 969 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 849 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
6 687 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 480 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 830 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 945 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
43 845 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
43 845 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
43 845 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
|
12. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 551 126 975 |
476 844 644 |
503 193 311 |
456 700 644 |
458 442 575 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
457 333 293 |
5 551 126 975 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 969 421 597 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
101 948 166 |
1 730 000 000 |
100 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
3 690 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
50 000 000 |
8 969 421 597 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 479 921 480 |
779 904 825 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
518 393 718 |
486 752 225 |
518 393 718 |
518 393 718 |
518 393 718 |
518 393 718 |
518 393 718 |
518 483 758 |
6 479 921 480 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
30 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
15 000 000 |
265 030 000 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 503 551 740 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
256 650 226 |
36 650 226 |
101 852 482 |
36 650 226 |
36 650 226 |
39 263 476 |
36 650 226 |
11 568 807 |
1 503 551 740 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 326 465 644 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
54 000 000 |
136 603 150 |
52 000 000 |
28 000 000 |
55 000 000 |
62 000 000 |
1 326 465 644 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 980 130 080 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
4 000 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
||
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 000 000 000 |
252 000 000 |
368 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
368 500 000 |
169 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
368 000 000 |
3 000 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
2 944 784 583 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
970 000 000 |
234 784 583 |
2 944 784 583 |
|||||||
Bevételek összesen |
43 845 077 042 |
3 072 163 105 |
2 729 072 702 |
5 119 371 982 |
4 828 956 588 |
3 376 488 588 |
2 980 347 095 |
4 479 690 844 |
5 472 591 738 |
4 753 988 588 |
2 542 386 421 |
2 365 988 588 |
2 124 030 801 |
43 845 077 042 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 832 017 869 |
478 624 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 936 693 |
473 038 666 |
5 832 017 869 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
805 623 815 |
68 079 985 |
68 083 588 |
68 070 390 |
94 797 117 |
63 323 667 |
63 323 467 |
63 323 467 |
63 323 667 |
63 327 557 |
63 324 216 |
63 323 227 |
63 323 467 |
805 623 815 |
Dologi kiadások |
11 432 784 032 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 116 748 000 |
906 500 000 |
906 000 000 |
906 000 000 |
908 693 080 |
905 400 000 |
906 290 000 |
905 500 000 |
11 432 784 032 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 800 000 |
7 000 000 |
4 657 736 |
4 300 000 |
2 400 000 |
15 200 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
2 300 000 |
87 990 257 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 584 910 855 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
2 038 514 162 |
477 827 215 |
482 827 215 |
478 827 215 |
457 827 215 |
487 727 796 |
481 327 215 |
477 827 215 |
477 827 215 |
7 584 910 855 |
Felhalmozási kiadások |
12 383 758 203 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
500 000 000 |
800 000 000 |
2 300 000 000 |
3 306 315 701 |
1 200 000 000 |
600 000 000 |
360 000 000 |
200 000 000 |
12 383 758 203 |
Tartalékok |
914 354 614 |
348 401 743 |
199 962 871 |
5 000 000 |
50 040 000 |
52 100 000 |
63 085 000 |
75 000 000 |
45 095 000 |
73 270 000 |
2 400 000 |
914 354 614 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 793 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
4 793 637 397 |
||||
Kiadások összesen |
43 845 077 042 |
3 072 112 440 |
2 729 083 603 |
5 119 229 765 |
4 829 053 656 |
3 376 572 083 |
2 980 347 111 |
4 477 549 375 |
5 471 950 276 |
4 725 997 126 |
2 573 145 124 |
2 365 647 135 |
2 124 389 348 |
43 845 077 042 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
50 665 |
-10 901 |
142 217 |
-97 068 |
-83 495 |
-16 |
2 141 469 |
641 462 |
27 991 462 |
-30 758 703 |
341 453 |
-358 547 |
||
Finanszírozás egyenlege |
50 665 |
39 764 |
181 981 |
84 913 |
1 418 |
1 402 |
2 142 871 |
2 784 334 |
30 775 796 |
17 094 |
358 547 |
|||