Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) számú rendeletének módosításáról

2023.07.01.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.077.549.667 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.401.184.419 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.039.288.785 Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 715.654.033Ft-ban

e) bevételi főösszegét 2.116.838.452 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 2.116.838.452 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	661 328 566	K1. Személyi juttatások	441 700 785	476 147 077
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096	46 123 216
B4. Működési bevételek	202 338 437	203 227 073	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	55 395 102
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651	2 998 009
			K3. Dologi kiadások	398 597 532	394 623 178
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	3 000 000
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	26 126 439
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	4 108 737	4 672 479
			Általános tartalék	0	3 514 915
			Céltartalék	4 108 737	1 157 564
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	887 105 380	944 555 639	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	949 178 725	983 991 796

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	132 994 028	K6. Beruházások	252 723 350	266 373 350
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	134 500 000	147 110 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 994 028	132 994 028	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	387 223 350	417 192 623

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 099 408	1 077 549 667	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 336 402 075	1 401 184 419

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	978 524 153	1 039 288 785	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	662 221 486	715 654 033
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	7 170 747	7 170 747

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 116 838 452	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 116 838 452

”

2. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	0		0		219 049 854	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	0		0		131 912 350	148 206 081
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005	0		0		186 012 029	200 884 005
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	0		0		11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000					20 000 000	5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	596 226 724	0	0	0	0	568 233 977	596 226 724
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 193 533	0	146 900	27 435 336	59 761 409	36 532 966	65 101 842
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	601 420 257	0	146 900	27 435 336	59 761 409	604 766 943	661 328 566

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000	0	0	0		80 000 000	80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	100 000	100 000	40 411 200	40 411 200	44 840 123	44 840 123
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	6 744 615	6 744 615	29 085 489	29 089 569	54 236 766	54 240 846
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606					12 254 606	12 254 606
B405. Ellátási díjak					27 771 369	27 771 369	27 771 369	27 771 369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	1 490 356	1 490 356	25 686 641	25 686 641	33 723 473	33 723 473
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	1 210 574	1 210 574	15 805 870	15 805 870	26 942 100	26 942 100
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556					2 570 000	3 454 556
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	54 916 879	9 545 545	9 545 545	138 760 569	138 764 649	202 338 437	203 227 073

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	736 337 136	9 545 545	9 692 445	166 195 905	198 526 058	887 105 380	944 555 639

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	5 000 000


Összesen	20 000 000	5 000 000

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	5 193 533					9 097 630	5 193 533
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal				146 900			0	146 900
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
Közfoglalkoztatás támogatása						45 056 978	0	45 056 978
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ					3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház					2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
Összesen	9 097 630	5 193 533	0	146 900	27 435 336	59 761 409	36 532 966	65 101 842

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000
Ebből:
magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000
építményadó	8 000 000	8 000 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000
Ebből:
iparűzési adó	60 000 000	60 000 000

B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
Ebből:
a) talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000
Összesen	80 000 000	80 000 000

3. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	32 995 038	0		99 998 990	99 998 990	132 994 028	132 994 028
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	32 995 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	132 994 028

B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	32 995 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	132 994 028

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556					21 701 556	21 701 556
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482					11 293 482	11 293 482
Piac kialakítás					99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
Összesen	32 995 038	32 995 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	132 994 028

4. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	150 270 000					116 060 000	150 270 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	3 216 955	3 277 845	10 971 959	11 828 451	222 172 026	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 152 209					0	11 152 209
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	523 757 430	640 292 127	648 362 465
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	324 043 112	375 820 024	127 821 990	127 882 880	526 659 051	535 585 881	978 524 153	1 039 288 785

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	62 760	96 885	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	10 971 959	11 828 451
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	248 330 854	184 322 402	184 322 402	34 260 533	39 730 871	51 373 303	51 373 303	515 687 092	523 757 430
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	254 384 770	257 702 284	184 385 162	184 419 287	34 917 511	40 387 849	52 971 608	53 076 461	526 659 051	535 585 881

5. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552			219 049 854	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081			131 912 350	148 206 081
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005			186 012 029	200 884 005
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086			11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000			20 000 000	5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 193 533			9 097 630	5 193 533
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	601 420 257	0	0	577 331 607	601 420 257

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923			4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662			18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606			12 254 606	12 254 606
B405.Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476			6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656			9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556			2 570 000	3 454 556
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	54 916 879	0	0	54 032 323	54 916 879

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	736 337 136	0	0	711 363 930	736 337 136

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	219 049 854	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	131 912 350	148 206 081
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005	186 012 029	200 884 005
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000	20 000 000	5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 193 533	9 097 630	5 193 533
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	601 420 257	577 331 607	601 420 257

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	12 254 606	12 254 606
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556	2 570 000	3 454 556
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	54 916 879	54 032 323	54 916 879

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	736 337 136	711 363 930	736 337 136

6. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038

B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Vagyongazdálkodás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038

B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038

7. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	146 900	0				0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	0	0	0	0	0	146 900

B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0				100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	0				6 744 615	6 744 615
B405.Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	0				1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	0				1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	0	0	0	0	9 545 545	9 545 545

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	0	0	0	0	9 545 545	9 692 445

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Igazgatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	0	146 900

B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	6 744 615	6 744 615
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	9 545 545	9 545 545

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	9 545 545	9 692 445

8. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 680 451	0	45 056 978	22 411 356	54 737 429
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	22 411 356	9 680 451	0	45 056 978	22 411 356	54 737 429

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	0	0	40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	0	0	29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	26 033 899	26 033 899	0	0	26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	25 605 641	0	0	25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	15 805 870	0	0	15 805 870	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 642 099	136 642 099	0	0	136 642 099	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	159 053 455	146 322 550	0	45 056 978	159 053 455	191 379 528

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451

B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200							40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					29 085 489	29 085 489			29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405.Ellátási díjak			26 033 899	26 033 899					26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	7 029 153	7 029 153	7 746 464	7 746 464			25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 805 870	15 805 870			15 805 870	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	0	0	136 642 099	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	22 411 356	9 680 451	159 053 455	146 322 550

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
	Közfoglalkoztatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45 056 978	0	45 056 978
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	45 056 978	0	45 056 978

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	45 056 978	0	45 056 978

9. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Vagyongazdálkodás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

10. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
B405.Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500			1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	0	0	1 368 500	1 368 500

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500	0	0	1 368 500	1 368 500

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Bölcsődei ellátás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500

11. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	0	0	0	4 080
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	0	0	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	373 050	0	0	368 970	373 050

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	373 050	0	0	368 970	373 050

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Szociális		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 080	0	4 080
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	373 050	368 970	373 050

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	373 050	368 970	373 050

12. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	0		2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	0	0	2 009 592	2 009 592

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0		300 000	300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	81 000	0		81 000	81 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	381 000	0	0	381 000	381 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	2 390 592	0	0	2 390 592	2 390 592

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Kulturális feladatok		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000	300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	81 000	81 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	381 000	381 000	381 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	2 390 592	2 390 592	2 390 592

13. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961	103 058 486	103 188 486	310 337 338	344 653 630	441 700 785	476 147 077
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271	10 856 395	10 873 295	40 760 776	42 661 536	53 477 442	55 395 102
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602	22 962 654	22 770 313	315 985 832	320 319 263	398 597 532	394 623 178
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0		0		31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	25 766 708	0	253 231	0	106 500	23 702 966	26 126 439
Ebből: Általános tartalék	0	3 514 915	0		0		0	3 514 915
Céltartalék	4 108 737	1 157 564	0		0		4 108 737	1 157 564
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 217 244	139 165 542	136 877 535	137 085 325	667 083 946	707 740 929	949 178 725	983 991 796

K6. Beruházások	147 763 350	160 813 350	490 000	490 000	104 470 000	105 070 000	252 723 350	266 373 350
K7. Felújítások	113 200 000	125 810 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	147 110 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273					0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	260 963 350	290 332 623	490 000	490 000	125 770 000	126 370 000	387 223 350	417 192 623

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	406 180 594	429 498 165	137 367 535	137 575 325	792 853 946	834 110 929	1 336 402 075	1 401 184 419

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		34 210 000					0	34 210 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	33 081 568					21 929 359	33 081 568
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	648 362 465	0		0		640 292 127	648 362 465
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	715 654 033	0	0	0	0	662 221 486	715 654 033

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	1 145 152 198	137 367 535	137 575 325	792 853 946	834 110 929	1 998 623 561	2 116 838 452

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Arany János ösztöndíj ( 2 fő)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	31 700 000	31 700 000	0	0	0	0	31 700 000	31 700 000

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	10 334 229					10 334 229	10 334 229
Népszámlálás támogatás vfizetés					0	253 231	0	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság				106 500			0	106 500
Összesen	10 534 229	10 534 229	0	106 500	0	253 231	10 534 229	10 893 960

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000					6 000 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000					900 000	900 000
							0	0
Összesen	9 060 000	10 560 000	0	0	0	0	9 060 000	10 560 000

14. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961	0	0			28 304 961	28 304 961
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271	0	0			1 860 271	1 860 271
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602	0	0			59 649 046	51 533 602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0			31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	10 534 229	13 168 737	27 432 479			23 702 966	37 966 708
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	6 235 096			0	6 235 096
Céltartalék	0	0	4 108 737	10 637 383			4 108 737	10 637 383
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 048 507	123 933 063	13 168 737	27 432 479	0	0	145 217 244	151 365 542

K6. Beruházások	0	0	147 763 350	161 813 350			147 763 350	161 813 350
K7. Felújítások	0	0	113 200 000	125 810 000			113 200 000	125 810 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 709 273			0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	260 963 350	291 332 623	0	0	260 963 350	291 332 623

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás		Szociális
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961					28 304 961	28 304 961
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271					1 860 271	1 860 271
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602					59 649 046	51 533 602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 700 000			31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			10 534 229	10 534 229			10 534 229	10 534 229
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 814 278	81 698 834	42 234 229	42 234 229	0	0	132 048 507	123 933 063

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	16 872 479	9 060 000	10 560 000			13 168 737	27 432 479
Ebből: Általános tartalék	0	6 235 096					0	6 235 096
Céltartalék	4 108 737	10 637 383					4 108 737	10 637 383
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 108 737	16 872 479	9 060 000	10 560 000	0	0	13 168 737	27 432 479

K6. Beruházások					147 763 350	161 813 350	147 763 350	161 813 350
K7. Felújítások					113 200 000	125 810 000	113 200 000	125 810 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	3 709 273	0	3 709 273
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	260 963 350	291 332 623	260 963 350	291 332 623

15. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 643 186	0	0	8 545 300	8 545 300	103 058 486	103 188 486
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 854 980	0	0	1 018 315	1 018 315	10 856 395	10 873 295
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	0	0	2 135 000	2 135 000	22 962 654	22 770 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	0	0	0	0	0	253 231
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 178 920	125 386 710	0	0	11 698 615	11 698 615	136 877 535	137 085 325

K6. Beruházások	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	490 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	490 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 643 186	94 513 186	94 643 186
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 854 980	9 838 080	9 854 980
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	20 827 654	20 635 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	0	253 231
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	125 178 920	125 386 710	125 178 920	125 386 710

K6. Beruházások	490 000	490 000	490 000	490 000
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	490 000	490 000	490 000	490 000

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	8 545 300	8 545 300	8 545 300	8 545 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 018 315	1 018 315	1 018 315	1 018 315
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 698 615	11 698 615	11 698 615	11 698 615

K6. Beruházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

16. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	111 346 039	101 431 204	6 733 096	46 123 216	118 079 135	147 554 420
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 511 641	437 651	2 998 009	15 238 221	16 509 650
K3. Dologi kiadások	255 099 859	256 290 232	0	3 000 000	255 099 859	259 290 232
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	106 500	0	106 500

A. Működési költségvetési kiadás összesen	381 246 468	371 233 077	7 170 747	52 227 725	388 417 215	423 460 802

K6. Beruházások	0	0	103 720 000	104 320 000	103 720 000	104 320 000
K7. Felújítások	0	0	21 300 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 620 000	125 020 000	125 620 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	25 478 400	25 478 400	25 595 604	15 680 769	111 346 039	101 431 204
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 312 192	3 327 429	2 038 500	14 800 570	13 511 641
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 829 559	72 568 390	72 568 390	6 419 424	4 892 283	255 099 859	256 290 232
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 545 029	247 262 543	101 358 982	101 358 982	35 342 457	22 611 552	381 246 468	371 233 077

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 733 096	46 123 216					6 733 096	46 123 216
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	2 998 009					437 651	2 998 009
K3. Dologi kiadások		3 000 000					0	3 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500					0	106 500

A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 170 747	52 227 725	0	0	0	0	7 170 747	52 227 725

K6. Beruházások			103 720 000	104 320 000			103 720 000	104 320 000
K7. Felújítások			21 300 000	21 300 000			21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 620 000	0	0	125 020 000	125 620 000

17. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	137 110 330	137 110 330	0	0	137 110 330	137 110 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	18 156 457	0	0	18 156 457	18 156 457
K3. Dologi kiadások	30 086 875	30 121 000	0	0	30 086 875	30 121 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 353 662	185 387 787	0	0	185 353 662	185 387 787

K6. Beruházások	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	107 324 530	107 324 530	29 785 800	29 785 800	137 110 330	137 110 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 284 303	3 872 154	3 872 154	18 156 457	18 156 457
K3. Dologi kiadások	22 566 875	22 601 000	7 520 000	7 520 000	30 086 875	30 121 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 175 708	144 209 833	41 177 954	41 177 954	185 353 662	185 387 787

K6. Beruházások	310 000	310 000	90 000	90 000	400 000	400 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	310 000	310 000	90 000	90 000	400 000	400 000

18. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 459 858	0	0	43 459 858	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 776 344	0	0	5 776 344	5 776 344
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 227 697	0	0	7 118 764	7 227 697
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 354 966	56 463 899	0	0	56 354 966	56 463 899

K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 180 506	17 180 506	14 916 176	14 916 176	11 363 176	11 363 176	43 459 858	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 477 213	5 776 344	5 776 344
K3. Dologi kiadások	6 118 764	6 227 697	200 000	200 000	800 000	800 000	7 118 764	7 227 697
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 659 298	25 768 231	17 055 279	17 055 279	13 640 389	13 640 389	56 354 966	56 463 899

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	16 529 022	0	0	11 688 015	16 529 022
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 219 085	0	0	1 589 754	2 219 085
K3. Dologi kiadások	23 680 334	23 680 334	0	0	23 680 334	23 680 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	42 428 441	0	0	36 958 103	42 428 441

K6. Beruházások	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Kulturális		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	16 529 022	11 688 015	16 529 022
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 219 085	1 589 754	2 219 085
K3. Dologi kiadások	23 680 334	23 680 334	23 680 334	23 680 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	42 428 441	36 958 103	42 428 441

K6. Beruházások	350 000	350 000	350 000	350 000
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	350 000	350 000	350 000

20. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350					15 563 350	15 563 350	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 700 000					74 700 000	74 700 000	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000					57 500 000	54 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000					0	3 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000					0	2 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000					0	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	2 000 000					0	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök			340 000	340 000			340 000	340 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					70 000	70 000	70 000	70 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor					500 000	500 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc					350 000	350 000	350 000	350 000	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés					0	600 000	0	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény					60 000	60 000	60 000	60 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény					50 000	50 000	50 000	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felírat					30 000	30 000	30 000	30 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	147 763 350	160 813 350	490 000	490 000	104 470 000	105 070 000	252 723 350	266 373 350

”

21. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000					53 000 000	53 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000					12 200 000	12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000					21 000 000	33 610 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás					18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés					1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	113 200 000	125 810 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	147 110 000

”

22. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Általános tartalék
2022. évi maradvány	0	3 514 915
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	0	0
Általános tartalék összesen	0	3 514 915
Céltartalék
Pályázatok előkészítése, önerő		428 646
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	272 091	272 091
Céltartalék összesen	4 108 737	1 157 564
Tartalék összesen	4 108 737	4 672 479

”

23. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	568 478 239	570 000 000	572 000 000	K1. Személyi juttatás	463 785 824	408 447 109	416 616 051
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 292 157	53 098 124	54 160 087
B4. Működési bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K3. Dologi kiadások	180 440 258	244 494 767	237 263 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	31 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 260 000	14 260 000	14 260 000
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	750 478 239	752 000 000	754 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	750 478 239	752 000 000	754 000 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	641 342 127	642 842 127	644 342 127
B816. Központi, irányító szervi támogatás	641 342 127	642 842 127	644 342 127	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127

”

24. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0

Összesen	0	0	0	0	0	0	0

”

25. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	136 529 449	86 844 843
Február	136 529 450	83 853 842
Március	289 083 449	177 870 317					29 015 000
Április	147 529 451	178 106 201
Május	147 529 452	182 870 318
Június	205 250 449	183 106 201					29 015 000
Július	137 529 450	187 870 318
Augusztus	137 529 449	183 106 203
Szeptember	101 362 439	182 870 316					29 015 000
Október	137 529 449	182 870 316
November	152 529 451	182 870 316
December	153 631 623	186 384 370					29 015 000
Összesen	1 882 563 561	1 998 623 561	0	0	0	0	116 060 000	0

”

26. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	27 416 213
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	28 406 651

Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállakozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft.ot. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pont jában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék

”

27. melléklet a 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				240 000 000			240 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					22 257 550		22 257 550
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	22 257 550	0	262 257 550

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás				169 645 862	92 611 688		262 257 550
Kadások összesen	0	0	0	169 645 862	92 611 688	0	262 257 550

EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			12 811 728	63 754			12 875 482
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					1 770 172		1 770 172
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	63 754	1 770 172	0	26 618 937

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172		26 618 937
Kadások összesen	0	0	24 785 011	63 754	1 770 172	0	26 618 937

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	8 586 480

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827				37 348 950
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	4 327 827	0	0	0	37 348 950

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950
Kadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451		12 018 112
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	329 226	2 457 451	0	12 018 112

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112
Kadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647			20 091 912
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	5 304 647	0	0	20 091 912

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198		21 542 757
Kadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198	0	21 542 757

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					44 469 498		44 469 498
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	44 469 498	0	44 469 498

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					175 000	44 294 498	44 469 498
Kadások összesen	0	0	0	0	175 000	44 294 498	44 469 498

EU-s projekt címe:	Belterületi csapadékvíz
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					57 529 570		57 529 570
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	57 529 570	0	57 529 570

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					5 289 161	52 240 409	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	52 240 409	57 529 570

EU-s projekt címe:	Élhető települések
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					70 121 847		70 121 847
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	70 121 847	0	70 121 847

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					3 578 800	66 543 047	70 121 847
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	66 543 047	70 121 847

”