Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 07. 01

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 23.791.620.371 Ft működési bevétel,

b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 26.009.699.834 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 5.632.876.501 Ft felhalmozási bevétel,

f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

h) 17.903.591.647 Ft felhalmozási kiadás

i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”

2. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 5.849.013.185 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 807.840.730 Ft,

c) Dologi kiadások 11.399.678.301 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.990.257 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 8.427.477.701 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 12.547.653.910 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 7.715.041.434 Ft,

fb) Felújítási kiadások 4.346.522.538 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 486.089.938 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 4.793.637.397 Ft.”

3. § A R. 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg. ”

4. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. § A R. 19. § (5) bekezdésében a „2.402.790.519 Ft” szövegrészek helyébe a „2.471.340.823 Ft” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2023. évi előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	14 576 945 925	2.1. Intézmények elemi kiadásai	9 479 938 700
		Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 798 892 613
1.1.1 Intézményi működési bevételek	717 471 411

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 972 810 087	2.2. Önkormányzat kiadásai	27 734 219 878
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	8 963 000 000	Önkormányzat működési kiadásai	9 816 409 290
Melyből: Iparűzési adóbevétel	7 300 000 000	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	17 742 634 277
Építményadó	1 630 000 000
Idegenforgalmi adó	15 000 000	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	Működési költségvetés céltartaléka	298 664 915
Pótlék, bírság	14 000 000	Általános tartalék	492 404 426
		Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 395 258 325
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek	9 810 087
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 886 664 427
1.1.3.1. Működési bevételek	4 886 664 427
		2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 486 184 407	Ebből
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 251 586 203	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 100 000
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 706 419 792	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 008 794 686	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	634 969 172
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	884 414 554
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	0
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	265 030 000	*Kiemelt előirányzatok*
1.3.1. Felhalmozási bevételek	265 030 000	Személyi juttatás	5 849 013 185
Melyből: Intézmények	30 000	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	22 397 083
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 835 571 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 840 730
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 509 105 899	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 621
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 412 191 307	Dologi kiadás	11 399 678 301
Melyből: Intézmények	486 172 641	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	3 905 121 200
NEAK-tól átvett pénzeszköz	430 202 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	96 914 592	Egyéb működési célú kiadások	8 427 477 701
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 326 465 644	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások	0
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 321 465 644	Felhalmozási kiadások	12 547 653 910
Melyből: Intézmények		Beruházási kiadások	7 715 041 434
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Felújítási kiadások	4 346 522 538
		Egyéb felhalmozási kiadások	486 089 938
1.5. Finanszírozási bevételek	13 804 775 023	Finanszírozási kiadások	4 793 637 397
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 410 325 447
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	11 394 449 576	2.4. Pénzügyi elszámolások	6 689 132 903
1.6. Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583
Összesen	43 913 291 481
Fedezethiány		Összesen	43 913 291 481
Összesen	43 913 291 481

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	2 471 340 823	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	2 471 340 823
Mindösszesen	46 384 632 304	Mindösszesen	46 384 632 304

”

2. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	717 471 411	Személyi juttatások	5 826 616 102
Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 972 810 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	804 929 109
Önkormányzat működési bevétele	2 129 502 694	Dologi kiadások	7 494 557 101
Önkormányzat működési támogatásai	6 486 184 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257
Működésre átvett pénzeszközök	1 509 105 899	Egyéb működési célú kiadások	6 229 296 035
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 410 325 447	Tartalékok	791 069 341
Pénzügyi elszámolások	3 976 545 873	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
		Pénzügyi elszámolások	4 765 241 889
Bevételek összesen	26 201 945 818	Kiadások összesen	26 009 699 834
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	192 245 984

”

3. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	265 030 000	Felhalmozási kiadások	15 147 618 732
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 321 465 644	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	1 140 790 868
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Intézményi felhalmozási kiadások	189 674 214
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	Adósságszolgálat finanszírozási kiadás	30 249 508
Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	Tartalékok	1 395 258 325
Tulajdonosi bevételek	736 753 050
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	11 394 449 576
Pénzügyi elszámolások	638 476 553
Fejlesztési hitel	684 019 586
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	645 742 571
Bevétel összesen	17 711 345 663	Kiadások összesen	17 903 591 647
Tárgyévi hiány	192 245 984	Tárgyévi többlet	----

”

4. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	455 594		455 594	430 202 712	2 227 250	9 383 235
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				430 202 712
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						9 810 087
IV.	Működési bevételek	220 509 044	140 831 751	79 677 293	289 945 733	14 110 160	18 431
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 204 934	20 343 934	2 861 000	5 800 000	10 518 306
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 049 684	46 562 684	1 487 000	91 668 846	2 047 359
4.	Tulajdonosi bevételek		0
5.	Ellátási díjak	89 288 733	49 197 884	40 090 849	132 146 319
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	56 743 193	24 727 249	32 015 944	60 323 568	1 310 495
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	3 222 500		3 222 500	7 000	234 000	18 431
V.	Felhalmozási bevételek					30 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	54 192 492	51 129 714	3 062 778	86 786 488	8 590 097	84 903 336
IX.	Önkormányzati támogatás	2 946 698 194	646 017 983	2 300 680 211	1 507 490 344	656 524 837	1 694 777 524
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 221 855 324	837 979 448	2 383 875 876	2 314 425 277	681 482 344	1 798 892 613
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 813 129 826	232 503 130	1 580 626 696	1 361 915 435	188 892 623	1 521 372 363
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 084 805	30 452 360	219 632 445	184 220 097	28 491 799	219 987 756
III.	Dologi kiadások	1 142 881 070	567 085 456	575 795 614	727 283 421	446 177 083	50 751 731
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	34 410 950	11 767 100	22 643 850	12 455 850	58 395 000
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	107 605 500	63 842 000	43 763 500	25 347 000	2 693 500
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	122 959 179	31 671 127	91 288 052	60 670 907	74 683 570
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	9 667 356	3 683 104	5 984 252	2 153 500	1 461 831
5.	Vásárolt élelmezés	327 416 065	89 043 645	238 372 420	269 868 617
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						6 280 763
VI.	Felhalmozási kiadások	15 759 623	7 938 502	7 821 121	41 006 324	17 920 839	500 000
1.	ebből: beruházás	11 268 743	3 447 622	7 821 121	41 006 324	17 920 839	500 000
2.	felújítás	4 490 880	4 490 880
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 221 855 324	837 979 448	2 383 875 876	2 314 425 277	681 482 344	1 798 892 613
	2023. január 01-től Létszám összesen: (fő)	388,30	43,98	344,32	240,00	34,00	202,00
	ebből: szakmai (fő)	176,60		176,60	159,52		202,00
	ebből: technikai (fő)	211,70	43,98	167,72	80,48	34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 903 850		436 836	43 255 760	211 254	486 172 641
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						430 202 712
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						9 810 087
IV.	Működési bevételek	192 888 043		18 478 760	171 909 283	2 500 000	717 471 411
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000		500 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 320 507		5 108 473	124 712 034	2 500 000	171 843 747
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	141 732		141 732			141 907 621
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						221 435 052
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	59 925 804		13 228 555	46 697 249		178 303 060
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						3 481 931
V.	Felhalmozási bevételek						30 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 820 432		*11 820 432*			11 820 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	135 026 324	50 342	21 969 814	104 812 195	8 193 973	369 498 737
IX.	Önkormányzati támogatás	1 079 644 493	49 522 975	521 654 679	392 939 303	115 527 536	7 885 135 392
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 463 283 142	49 573 317	574 360 521	712 916 541	126 432 763	9 479 938 700
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	714 193 100	41 527 421	311 167 497	271 972 159	89 526 023	5 599 503 347
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 228 188	5 387 994	40 529 421	37 904 166	10 406 607	777 012 645
III.	Dologi kiadások	538 589 929	2 657 902	210 637 157	299 493 138	25 801 732	2 905 683 234
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	35 721 983		12 312 900	23 409 083		140 983 783
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	47 893 500		19 193 000	28 700 500		183 539 500
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja						258 313 656
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 700 000		850 000	850 000		14 982 687
5.	Vásárolt élelmezés						597 284 682
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 784 497		871 436	379 660	533 401	8 065 260
VI.	Felhalmozási kiadások	114 487 428		11 155 010	103 167 418	165 000	189 674 214
1.	ebből: beruházás	91 479 189		10 202 510	81 111 679	165 000	162 175 095
2.	felújítás	23 008 239		952 500	22 055 739		27 499 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 463 283 142	49 573 317	574 360 521	712 916 541	126 432 763	9 479 938 700
	2023. január 01-től Létszám összesen: (fő)	137,75	7,00	66,50	46,25	18,00	1 002,05
	ebből: szakmai (fő)	116,25	7,00	53,00	39,25	17,00	654,37
	ebből: technikai (fő)	21,50		13,50	7,00	1,00	347,68

5. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés	2023. évi támogatás				állami támogatás
Megnevezés	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összesen Ft-ban	állami támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				1 463 473 410	1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 701	149,44	5 537 000	827 449 280	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,4	26 000	100 370 400	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		362,2	425 000	153 935 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása		3 468,00	85	294 780	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	485 000	191 157 900	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	67 658		2 800	189 442 400	189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323		2 550	823 650	823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				1 518 873 388	1 706 419 792
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*		*1 701,7*	*130 000*	*221 221 000*	*233 132 900*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*		*150,8*	*5 262 900*	*793 645 320*	*901 903 132*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*				*75 285 468*	*82 775 600*
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				71 345 108	78 441 600
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		63,8	467 690	29 838 622	32 793 200
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		23,8	1 743 970	41 506 486	45 648 400
1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű				3 940 360	4 334 000
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					0
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2,0	1 970 180	3 940 360	4 334 000
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*				*428 241 600*	*488 128 160*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakkézpettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		105,0	3 878 000	407 190 000	464 205 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		4,0	5 262 900	21 051 600	23 923 160
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*		1,0	480 000	480 000	*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				893 555 200	1 008 794 686
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*893 555 200*	*1 008 794 686*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		126,00		727 058 200	824 203 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		26,00	6 990 700	181 758 200	196 583 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		100,00	5 453 000	545 300 000	627 620 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				166 497 000	166 497 000
Szociális ágazati pótlék					18 094 286
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				601 239 806	634 969 172
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*				*598 675 091*	*632 404 457*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		129,38	2 700 300	349 364 814	383 094 180
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				249 310 277	249 310 277
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*		*8 999*	*285*	*2 564 715*	*2 564 715*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				109 186 852	124 240 852
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	67 658		964	65 222 312	80 276 312
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				43 964 540	43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				1 498 074 655	1 498 074 655
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				737 900 953	737 900 953
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*				*633 466 418*	*633 466 418*
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				159 326 418	159 326 418
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				192 700 000	192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő					0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				209 250 000	209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				72 190 000	72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások*				*126 707 284*	*126 707 284*
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása				29 583 174	29 583 174
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása				74 351 107	74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása				22 773 003	22 773 003
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai					0
Önkormányzat összesen				6 084 403 311	6 486 184 407
					0
Megnevezés	2023. évi tervezet				állami támogatás
Megnevezés	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	állami támogatás
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*				*1 019 457 956*	*1 159 151 450*
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat		18,8	5 128 940	96 424 072	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ		18,6	4 843 970	89 912 314	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 172	81 190	95 154 680	102 632 040
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás					0
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés		28	25 000	700 000	700 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		677	602 080	407 608 160	472 654 320
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4	5 142 300	20 569 200	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		257	423 940	108 952 580	122 830 580
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		7	963 220	6 742 540	7 692 720
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		17	577 930	9 824 810	11 209 290
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		26	912 400	23 722 400	25 893 400
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50	505 900	25 295 000	27 347 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		5	303 540	1 517 700	1 640 800
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		9	511 900	4 607 100	4 864 140
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40	352 490	14 099 600	15 635 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény				11 045 900	12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		66	774 030	51 085 980	56 761 980
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás					0
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		7 000	3 410	23 870 000	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások					0
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46	242 340	11 147 640	12 634 360
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42	242 340	10 178 280	11 173 260
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*				*911 736 600*	*1 030 776 600*
1.3.4.1. Bértámogatás		124,0	5 439 900	674 547 600	793 587 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				237 189 000	237 189 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				67 174 019	281 412 773
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*				*67 174 019*	*75 600 019*
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				67 174 019	75 600 019
Ágazati pótlék					202 131 628
Egészségügyi kiegészítő pótlék					3 681 126
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen				1 998 368 575	2 471 340 823
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen				8 082 771 886	8 957 525 230

”

6. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	4 886 664 427
1.1 Működési bevételek		1 466 294 197
1.1.1	Közterület-foglalási díj	12 000 000
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	55 118 110
1.1.3	Lakásalap:	426 000 000
1.1.3.1	Lakbérek	400 000 000
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	26 000 000
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	108 000 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	7 800 000
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000
1.1.8	Parkolók 2022. évi bérleti díja	130 000 000
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	5 000 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	27 000 000
1.1.11	Köztemetés megtérítése	4 500 000
1.1.12	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183
1.1.13	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000
1.1.14	Gyermekétkeztetés	207 494 930
1.1.15	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)	320 400 000
1.1.16	Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele	20 934 016
1.1.17	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 960 000
1.1.18	Biztosító által megtérített kár	1 160 560
1.1.19	Közvetített szolgáltatás	1 416 980
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 771 155 230
1.2.1	Áfa bevétel	363 208 497
1.2.2	Áfa visszatérülés	300 000 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	87 538 050
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683
1.3. Tulajdonosi bevételek		649 215 000
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok	324 215 000
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000
1.3.4	Osztalék kifizetés NHSZ	200 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	926 018 666
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807
2.2	LIFE-IP HungAIRy	106 084 111
2.3	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	80 000 000
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408
2.5	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	27 474 500
2.6	Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele	9 600 000
2.7	Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól	30 759 000
2.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek	9 228 840
2.9	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól	220 000 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök	85 094 160
3.1	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	4 500 000
3.2	Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	80 594 160
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 897 777 253
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	15 000 000
4.2	Telekértékesítés	200 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	50 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 321 465 644
5.1	Véső úti R. A.J.T.	300 100 585
5.2	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032
5.3	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	3 499 991
5.4	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726
5.5	Kacsa úti óvoda fejlesztése	363 000 000
5.6	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000
5.7	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	23 884 962
5.8	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854
5.9	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás	2 000 000
5.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás	73 500
5.11	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 788 994
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		1 591 465 644
7.	Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása	3 000 000 000
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000
7.3	Fejlesztési hitel	684 019 586
7.4	Előző évek elszámolásának bevétele	115 022 426
7.5	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	645 742 571
Bevételek mindösszesen		13 434 027 480

”

7. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat	E B B Ő L
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	183 993 834			153 744 326							30 249 508
II.	Városüzemeltetési feladatok	3 013 383 899			2 505 824 477		225 636 424	281 922 998	102 561 864	179 361 134
2.1	Út-híd	485 482 911			314 371 631			171 111 280	12 750 146	158 361 134
2.1.1	Útfenntartás	283 576 371			131 985 701			151 590 670	1 590 670	150 000 000
2.1.2	Hídfenntartás	35 163 439			33 163 439			2 000 000		2 000 000
2.1.3	Járdafenntartás	57 202 868			39 682 258			17 520 610	11 159 476	6 361 134
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 875 252			4 875 252
2.1.5	Forgalomszabályozás	11 405 981			11 405 981
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	42 514 600			42 514 600
2.1.7	Burkolatjel festés	50 744 400			50 744 400
2.2	Parkfenntartás	596 411 995			572 911 995			23 500 000	2 500 000	21 000 000
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	297 153 098			276 153 098			21 000 000		21 000 000
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	105 925 125			105 925 125
2.2.3	Növényvédelem és gyomírtás	21 441 925			21 441 925
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	36 132 980			36 132 980
2.2.5	Erdőápolás	16 550 566			16 550 566
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	34 997 897			32 497 897			2 500 000	2 500 000
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	49 340 391			49 340 391
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	34 870 013			34 870 013
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	57 700 000			33 609 899			24 090 101	24 090 101
2.3.1	Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	30 478 000			6 387 899			24 090 101	24 090 101
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	16 320 000			16 320 000
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	10 902 000			10 902 000
2.4	Köztisztaság	350 891 280			350 891 280
2.4.1	Téli hómunka	82 082 000			82 082 000
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 800 000			192 800 000
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	72 205 806			72 205 806
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	3 803 474			3 803 474
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000			9 000 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	9 000 000			9 000 000
2.6	Közvilágítás	645 213 292			633 713 292			11 500 000	11 500 000
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	79 000 000			79 000 000
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	554 713 292			554 713 292
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	11 500 000						11 500 000	11 500 000
2.7	Állategészségügy	121 992 100			73 786 149		48 205 951
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	2 000 000			2 000 000
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	44 203 251					44 203 251
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000			30 600 000
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 002 700					4 002 700
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	41 186 149			41 186 149
2.8	Mezőgazdaság	52 714 000			52 714 000
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	52 714 000			52 714 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	693 978 321	0	0	464 826 231	0	177 430 473	51 721 617	51 721 617	0	0	0
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 025 000					3 025 000
2.9.2	MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása	127 289 700					127 289 700
2.9.3	Polgári védelem	2 737 500			263 525		2 473 975
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192			42 689 807			8 414 385	8 414 385
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	3 750 000					3 750 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	3 966 000			3 966 000
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 000 000			19 477 559			5 522 441	5 522 441
2.9.8	Szobrok fenntartása	3 600 000			3 600 000
2.9.9	Közkifolyók fenntartása	1 440 000			1 440 000
2.9.10	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	70 000 000			70 000 000
2.9.11	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000			8 000 000
2.9.12	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000					6 000 000
2.9.13	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	3 925 000					3 925 000
2.9.14	Közösségi közlekedés költsége	30 966 798					30 966 798
2.9.15	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	3 284 791						3 284 791	3 284 791
2.9.16	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	44 155 262			9 655 262			34 500 000	34 500 000
2.9.17	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	32 169 286			32 169 286
2.9.18	Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja	53 564 792			53 564 792
2.9.19	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése	220 000 000			220 000 000
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000 000			15 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	15 000 000			15 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	4 247 694 214	19 432 015	5 292 231	167 928 615		4 025 041 353	30 000 000			30 000 000
4.1	Oktatási feladatok	33 850 000	3 500 000	500 000	7 200 000		12 650 000	10 000 000			10 000 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	18 850 000	3 500 000	500 000	7 200 000		7 650 000
4.1.2	Egyházak támogatása	15 000 000					5 000 000	10 000 000			10 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 289 773 978	2 427 682	988 206	24 222 318		1 242 135 772	20 000 000			20 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	967 889 272					947 889 272	20 000 000			20 000 000
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	951 389 272					931 389 272	20 000 000			20 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása	16 500 000					16 500 000
4.2.2	Sport rendezvények	8 994 111	427 682	81 611	122 318		8 362 500
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	50 006 595	2 000 000	906 595	24 100 000		23 000 000
4.2.4	Sport célú támogatás	262 884 000					262 884 000
4.3	Egészségügyi feladatok	70 172 362	6 500 000	2 567 707	28 104 655		33 000 000
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	63 493 951	6 000 000	2 500 000	21 993 951		33 000 000
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	5 400 000			5 400 000
4.3.3	Hivatali pályázat	1 278 411	500 000	67 707	710 704
4.4	Szociális feladatok	919 874 373	1 004 333	233 117	89 881 842		828 755 081
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	851 947 613			83 881 842		768 065 771
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	52 743 643	554 333	100 000	2 000 000		50 089 310
4.4.3	Integrációs program	4 100 000			1 000 000		3 100 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 583 117	450 000	133 117	3 000 000		6 000 000
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	1 500 000					1 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 934 023 501	6 000 000	1 003 201	18 519 800		1 908 500 500
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 897 500 500					1 897 500 500
	*Ebből:*
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	367 821 000					367 821 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása	209 250 000					209 250 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	158 571 000					158 571 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	340 686 174					340 686 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása	29 583 174					29 583 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása	311 103 000					311 103 000
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	142 929 000					142 929 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	833 614 923					833 614 923
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása	506 482 515					506 482 515
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	327 132 408					327 132 408
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	155 699 403					155 699 403
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása	22 773 003					22 773 003
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása	132 926 400					132 926 400
	Egyéb szervezetek támogatása	56 750 000					56 750 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	36 523 001	6 000 000	1 003 201	18 519 800		11 000 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	694 059 186			585 252 929	87 990 257	10 816 000	10 000 000			10 000 000
5.1	Települési támogatás	50 120 000			1 000 000	49 120 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000			1 000 000	29 000 000
5.3	Köztemetés	14 870 257			5 000 000	9 870 257
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 716 000					6 716 000
5.5	Szervezetek támogatása	4 075 000					4 075 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	50 000			25 000		25 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	10 000 000						10 000 000			10 000 000
5.8	Gyermekétkeztetés	578 227 929			578 227 929
VI.	Alap	4 292 488			4 292 488
6.1	Környezetvédelmi Alap	4 292 488			4 292 488
VII.	Várospolitika	91 420 356	9 247 449	3 854 973	43 490 163		32 492 373	2 335 398	2 335 398
7.1	Várospolitikai feladatok	2 074 720	1 243 529	231 191	600 000
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	5 038 179	2 703 920	779 201	1 555 058
7.3	Városmarketing feladatok	43 953 650	3 000 000	1 830 514	14 630 763		24 492 373
7.4	Koordinációs feladatok	34 853 807	2 300 000	1 014 067	26 704 342		2 500 000	2 335 398	2 335 398
7.5	Menekültügyi feladatok	5 500 000					5 500 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	15 229 364 195	38 928 169	5 060 662	3 968 186 536			11 217 188 828	7 166 667 711	3 608 625 296	441 895 821
8.1	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 178 262 567			82 470 443			1 095 792 124	1 095 792 124
8.2	Véső úti R. A.J.T.	1 161 525 537			12 037 013			1 149 488 524	1 149 488 524
8.3	Temető úti rendelő újjáépítése	408 503 007			24 050 247			384 452 760	384 452 760
8.4	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032			27 424 256			27 542 776	27 542 776
8.5	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	374 843 200			94 092 006			280 751 194	280 751 194
8.6	Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	158 553 653	22 137 083	2 877 821	121 584 749			11 954 000	11 954 000
8.7	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	1 130 606 162			13 188 426			1 117 417 736	1 117 417 736
8.8	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	310 734 972			9 271 399			301 463 573		301 463 573
8.9	Dobó utcai játszóterek felújítása	41 618 985			6 492			41 612 493		41 612 493
8.10	Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia	21 154 593			21 154 593
8.11	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2 598 772 348			583 176 023			2 015 596 325	2 015 596 325
8.12	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	653 243 643			145 535 728			507 707 915	507 707 915
8.13	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	52 199 440						52 199 440		52 199 440
8.14	LIFE-IP HungAIRy	132 976 329	16 531 086	2 149 041	33 096 202			81 200 000	81 200 000
8.15	A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	5 250 180			5 199 380			50 800	50 800
8.16	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)	29 845 000			29 845 000
8.17	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	37 013 902						37 013 902		37 013 902
8.18	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	8 814 541			8 814 541
8.19	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	1 693 438 145			27 050 827			1 666 387 318		1 666 387 318
8.20	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	300 305 976			9 448 608			290 857 368	290 857 368
8.21	Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése	2 484 905 535			2 472 376 985			12 528 550	12 528 550
8.22	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726			7 179 711			94 245 015		94 245 015
8.23	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	296 119 586			12 345 628			283 773 958	18 415 000	265 358 958
8.24	Kacsa úti óvoda fejlesztése	363 000 000			15 356 550			347 643 450	22 299 930	325 343 520
8.25	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000			18 135 623			263 824 377		263 824 377
8.26	Szolnoki pumpapálya	32 150 000						32 150 000			32 150 000
8.27	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	110 325 774						110 325 774			110 325 774
8.28	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	238 462 635						238 462 635			238 462 635
8.29	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	374 919						374 919			374 919
8.30	Projekt feladatok ellátása	392 735 108	260 000	33 800	184 446 106			207 995 202	105 412 709	42 000 000	60 582 493
8.31	Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC)	70 000 000						70 000 000		70 000 000
8.32	Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció	12 176 700						12 176 700		12 176 700
8.33	Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	43 000 000						43 000 000	43 000 000
8.34	SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése	2 200 000						2 200 000	2 200 000
8.35	Fásítás	10 000 000			10 000 000
8.36	Energetikai fejlesztés	387 900 000			900 000			387 000 000		387 000 000
8.37	Temető útfelújítás III. ütem	50 000 000						50 000 000		50 000 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	456 090 000			455 000 000			1 090 000			1 090 000
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000			110 000 000
9.2	Közös költség	90 000 000			90 000 000
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	51 090 000			50 000 000			1 090 000			1 090 000
9.4	Karbantartás	30 000 000			30 000 000
9.5	Kezelési díj	125 000 000			125 000 000
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000			50 000 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	1 007 650 835			188 864 752		3 353 611	815 432 472	281 301 366	531 036 989	3 094 117
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	41 000 000			41 000 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	61 825 950			61 825 950
10.3	Helyiségek karbantartása	8 993 229			5 899 112			3 094 117			3 094 117
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	73 604 976			73 229 976			375 000	375 000
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	411 965 069			6 909 714			405 055 355	120 000 000	285 055 355
10.6	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 353 611					3 353 611
10.7	MVM távhő fejlesztési kiadásai	406 908 000						406 908 000	160 926 366	245 981 634
XI.	Igazgatási kiadások	304 943 205	181 902 205	16 620 219	106 410 781			10 000			10 000
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	304 933 205	181 902 205	16 620 219	106 410 781
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000						10 000			10 000
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000
XIII.	Tartalékok	2 186 327 666	0	0	0	0	2 186 327 666	0	0	0	0	0
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	298 664 915					298 664 915
13.2	Általános tartalék	492 404 426					492 404 426
13.3	Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 395 258 325					1 395 258 325
XIV.	Pénzügyi elszámolások	6 689 132 903	0	0	0	0	1 925 745 014	0	0	0	0	4 763 387 889
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 747 840 185					1 747 840 185
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	263 387 889										263 387 889
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000										1 500 000 000
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	105 370 849					105 370 849
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	25 682 710					25 682 710
14.6	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése	3 000 000 000										3 000 000 000
14.7	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	27 474 500					27 474 500
14.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek	9 228 840					9 228 840
14.9	Pénzmaradvány elszámolása	10 147 930					10 147 930
Ö S S Z E S E N		34 423 352 781	249 509 838	30 828 085	8 493 995 067	87 990 257	8 409 412 441	12 357 979 696	7 552 866 339	4 319 023 419	486 089 938	4 793 637 397

”

8. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A R. 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 123 245 429
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2023.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	2024. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 815 887 393	307 358 036		2 123 245 429
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	1 662 188 830			1 662 188 830
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	153 698 563	307 358 036		461 056 599
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	944 982 862	1 178 262 567		2 123 245 429
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	151 229 412	82 470 443		233 699 855
Beruházási kiadások	793 753 450	1 095 792 124		1 889 545 574
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 662 188 830*			1 662 188 830
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*153 698 563*	*307 358 036*		461 056 599

”

2. A R. 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Projekt megnevezése:	Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	488 780 714
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2018.
Befejezés éve:	2023.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	2024. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	488 780 714			488 780 714
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	487 510 714			487 510 714
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000			1 270 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	80 277 707	408 503 007		488 780 714
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	12 890 217	24 050 247		36 940 464
Beruházási kiadások	67 387 489	384 452 760		451 840 249
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*487 510 714*			487 510 714
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 270 000*			1 270 000

”

9. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások					Összesen	2024. és utáni évek összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen	2024. és utáni évek összesen
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	16 288 409 600	2 176 956 363	17 560 124	31 580 633		18 514 506 720	2 226 097 120
2.	Intézményi felhalmozási kiadások	189 674 214					189 674 214
3.	Felhalmozási kiadások összesen	16 478 083 814	2 176 956 363	17 560 124	31 580 633		18 704 180 934	2 226 097 120

”

10. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	57 911 460	6,91			140 831 751	16,81	588 106 523	70,18	51 129 714	6,10	837 979 448
Szolnok Városi Óvodák	1 839 974 559	77,18	455 594		79 677 293	3,34	460 705 652	19,33	3 062 778	0,13	2 383 875 876
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 173 586 942	50,71	430 202 712	18,59	289 945 733	12,53	333 903 402	14,42	86 786 488	3,75	2 314 425 277
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			2 227 250	0,33	14 140 160	2,07	656 524 837	96,34	8 590 097	1,26	681 482 344
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	877 661 120	48,79	9 383 235	0,52	9 828 518	0,55	817 116 404	45,42	84 903 336	4,72	1 798 892 613
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet				0,00		0,00	49 522 975	99,90	50 342	0,10	49 573 317
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	236 664 540	41,20	12 257 268	2,13	18 478 760	3,22	284 990 139	49,62	21 969 814	3,83	574 360 521
Damjanich János Múzeum	159 326 418	22,35	43 255 760	6,07	171 909 283	24,11	233 612 885	32,77	104 812 195	14,70	712 916 541
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	72 190 000	57,10	211 254		2 500 000	1,98	43 337 536	34,27	8 193 973	6,48	126 432 763
Intézményi bevételek mindösszesen	4 417 315 039	46,60	497 993 073	5,25	727 311 498	7,67	3 467 820 353	36,58	369 498 737	3,90	9 479 938 700
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei	2 068 869 368	6,01	2 337 578 470	6,79	14 114 664 427	40,99	-3 467 820 353	-10,07	19 380 060 869	56,28	34 433 352 781
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	6 486 184 407	14,77	2 835 571 543	6,46	14 841 975 925	33,80			19 749 559 606	44,97	43 913 291 481

”

11. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat		183 993 834		183 993 834
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 195 532 794	817 851 105		3 013 383 899
2.1	Út-híd	329 892 241	155 590 670		485 482 911
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	437 068 611	159 343 384		596 411 995
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	33 609 899	24 090 101		57 700 000
2.4	Köztisztaság	348 882 000	2 009 280		350 891 280
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000			9 000 000
2.6	Közvilágítás	633 713 292	11 500 000		645 213 292
2.7	Állategészségügy	76 803 251	45 188 849		121 992 100
2.8	Mezőgazdaság		52 714 000		52 714 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	326 563 500	367 414 821		693 978 321
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000 000			15 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 179 222 432	2 068 471 782		4 247 694 214
4.1	Oktatási feladatok		33 850 000		33 850 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	931 389 272	358 384 706		1 289 773 978
4.3	Egészségügyi feladatok	6 101 040	64 071 322		70 172 362
4.4	Szociális feladatok	885 045 946	34 828 427		919 874 373
4.5	Közművelődési feladatok	356 686 174	1 577 337 327		1 934 023 501
V.	Szociális ellátások kiadásai	623 098 186	70 961 000		694 059 186
VI.	Alap	4 292 488			4 292 488
VII.	Várospolitika		91 420 356		91 420 356
VIII.	Fejlesztési kiadások		15 229 364 195		15 229 364 195
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	281 090 000	175 000 000		456 090 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	889 692 248	117 958 587		1 007 650 835
XI.	Igazgatási kiadások	304 933 205	10 000		304 943 205
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000
XIII.	Tartalékok	813 797 341	1 372 530 325		2 186 327 666
XIV.	Pénzügyi elszámolások	2 091 131 649	4 598 001 254		6 689 132 903
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen		9 697 790 343	24 725 562 438		34 423 352 781
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	3 221 855 324			3 221 855 324
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	837 979 448			837 979 448
	Szolnok Városi Óvodák	2 383 875 876			2 383 875 876
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 314 425 277			2 314 425 277
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	681 482 344			681 482 344
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			1 798 892 613	1 798 892 613
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	1 336 850 379	126 432 763		1 463 283 142
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	49 573 317			49 573 317
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	574 360 521			574 360 521
	Damjanich János Múzeum	712 916 541			712 916 541
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus		126 432 763		126 432 763
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 554 613 324	126 432 763	1 798 892 613	9 479 938 700
Nemzetiségi Önkormányzatok
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		6 100 000		6 100 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		3 800 000		3 800 000
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		100 000		100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen			10 000 000		10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen		17 252 403 667	24 861 995 201	1 798 892 613	43 913 291 481

”

12. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre

adatok millió Ft-ban

Bevételek		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bevételek		előirányzat				Kiadások	előirányzat
1.1	Működési bevételek	14 577	15 563	16 063	16 563	2.1 Intézmények elemi kiadásai	9 480	9 720	9 720	9 720
1.1.1	Intézményi működési bevételek	717	600	600	600	2.2 Önkormányzat kiadásai	27 734	27 787	28 452	28 952
1.1.2	Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 973	8 963	8 963	8 963	2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	10	10	10	10
1.1.3	Önkormányzat működési bevétele	4 887	6 000	6 500	7 000	2.4 Pénzügyi elszámolások	6 689	5 000	5 000	5 000
1.2	Önkormányzat működési támogatásai	6 486	7 000	7 000	7 000
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek	265	100	100	100
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 836	8 000	10 000	10 000
1.5	Finanszírozási bevételek	13 805	6 854	5 019	5 019
1.6	Pénzügyi elszámolások	5 945	5 000	5 000	5 000
Összesen		43 913	42 517	43 182	43 682
Fedezethiány
MINDÖSSZESEN		43 913	42 517	43 182	43 682	MINDÖSSZESEN	43 913	42 517	43 182	43 682

”

13. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	5 604 135 838	476 844 644	503 193 311	456 700 644	458 442 575	509 953 507	456 944 644	456 944 644	456 944 644	456 944 644	456 944 644	456 944 644	457 333 293	5 604 135 838
Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 972 810 087	3 000 000	6 473 431	3 153 000 000	201 948 166	1 633 388 490	100 000 000	10 000 000	625 000 000	3 070 000 000	100 000 000	20 000 000	50 000 000	8 972 810 087
Önkormányzat működési támogatásai	6 486 184 407	780 656 376	489 865 402	575 389 179	519 163 781	520 898 889	486 752 225	518 894 753	518 894 753	518 894 753	518 894 753	518 894 753	518 984 793	6 486 184 407
Felhalmozási jellegű bevételek	265 030 000				30 000		100 000 000		150 000 000		15 000 000			265 030 000
Működésre átvett pénzeszközök	1 509 105 899	59 551 142	559 540 558	177 282 159	151 241 986	262 204 385	36 650 226	101 852 482	36 650 226	36 650 226	39 263 476	36 650 226	11 568 807	1 509 105 899
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 326 465 644	32 862 494	120 000 000	240 000 000	250 000 000	46 000 000	250 000 000	54 000 000	136 603 150	52 000 000	28 000 000	55 000 000	62 000 000	1 326 465 644
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	13 804 775 023	800 000 000	650 000 000	265 000 000	2 257 130 080	756 000 000	730 000 000	2 000 000 000	3 366 000 000	601 000 000	813 000 000	910 000 000	656 644 943	13 804 775 023
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása	3 000 000 000			252 000 000	341 000 000	368 500 000	400 000 000	368 500 000	196 000 000		337 000 000	369 000 000	368 000 000	3 000 000 000
Finanszírozási bevételek	2 944 784 583	920 000 000	400 000 000				420 000 000	970 000 000			234 784 583			2 944 784 583
Bevételek összesen	43 913 291 481	3 072 914 656	2 729 072 702	5 119 371 982	4 178 956 588	4 096 945 271	2 980 347 095	4 480 191 879	5 486 092 773	4 735 489 623	2 542 887 456	2 366 489 623	2 124 531 836	43 913 291 481
K i a d á s o k
Személyi juttatások	5 849 013 185	478 624 449	478 613 449	478 624 474	612 187 980	489 994 009	472 998 693	472 998 693	472 998 693	472 998 693	472 998 693	472 936 693	473 038 666	5 849 013 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 840 730	68 779 985	68 083 588	68 280 390	94 297 117	65 830 582	62 923 467	63 323 467	63 323 667	63 327 557	63 324 216	63 323 227	63 023 467	807 840 730
Dologi kiadások	11 399 678 301	942 331 046	930 765 170	929 265 169	1 169 291 567	1 088 642 269	906 500 000	906 000 000	901 000 000	908 693 080	905 400 000	906 290 000	905 500 000	11 399 678 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257	7 332 721	7 999 800	6 000 000	15 870 000	7 200 000	4 657 736	4 000 000	2 530 000	14 700 000	4 800 000	10 000 000	2 900 000	87 990 257
Egyéb működési célú kiadások	6 231 150 035	612 356 350	524 679 053	587 342 989	311 871 543	850 709 014	482 827 215	478 827 215	457 827 215	487 727 796	481 327 215	477 827 215	477 827 215	6 231 150 035
Felhalmozási kiadások	12 547 653 910	700 000 000	518 942 543	1 200 000 000	698 499 959	660 895 707	800 000 000	2 303 000 000	3 306 315 701	1 200 000 000	600 000 000	360 000 000	200 000 000	12 547 653 910
Tartalékok	2 186 327 666			348 401 743	1 276 935 923	200 000 000	50 405 000	52 100 000	82 085 000	85 000 000	15 000 000	74 000 000	2 400 000	2 186 327 666
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000			1 525 000		3 425 000				3 050 000		2 000 000		10 000 000
Finanszírozási kiadások	4 793 637 397	263 387 889	200 000 000	1 500 000 000		730 249 508	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 500 000 000				4 793 637 397
Kiadások összesen	43 913 291 481	3 072 812 440	2 729 083 603	5 119 439 765	4 178 954 089	4 096 946 089	2 980 312 111	4 480 249 375	5 486 080 276	4 735 497 126	2 542 850 124	2 366 377 135	2 124 689 348	43 913 291 481
Bevétel- kiadás egyenleg		102 216	-10 901	-67 783	2 499	-818	34 984	-57 496	12 497	-7 503	37 332	112 488	-157 512
Finanszírozás egyenlege		102 216	91 315	23 532	26 031	25 212	60 196	2 700	15 197	7 693	45 025	157 512

”