Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 29- 2023. 07. 29Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:
1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a 2023. évi
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)
„aa) 6.884.390.712 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 9.420.258.260 Ft költségvetési kiadással,
ac) 2.535.867.548 Ft költségvetési hiánnyal,
ad) 757.887.795 Ft működési hiánnyal,
ae) 1.777.979.753 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”
(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület a 2023. évi)
(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 2.618.435.899 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 810.824.146 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.807.611.753 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 29-én lép hatályba, és 2023. július 30-án hatályát veszti.
4. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2023. június 29. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Jogcímek |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 651 784 083 |
28 896 635 |
1 680 680 718 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
0 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
483 394 228 |
3 114 340 |
486 508 568 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
363 185 922 |
23 159 197 |
386 345 119 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
140 690 964 |
-488 463 |
140 202 501 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 224 570 |
0 |
64 224 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
3 111 561 |
3 111 561 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
585 243 997 |
1 015 672 255 |
24 308 017 |
1 039 980 272 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
3 751 582 |
3 751 582 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
585 243 997 |
1 015 672 255 |
20 556 435 |
1 036 228 690 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
225 220 |
0 |
225 220 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
110 572 825 |
7 112 983 |
117 685 808 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
487 892 000 |
11 534 000 |
499 426 000 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
61 422 440 |
61 599 440 |
2 076 800 |
63 676 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
10 152 027 |
355 382 770 |
-167 348 |
355 215 422 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 627 766 668 |
0 |
1 627 766 668 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 627 766 668 |
0 |
1 627 766 668 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
0 |
1 627 055 468 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
0 |
1 120 000 000 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 109 246 237 |
1 138 118 249 |
20 125 323 |
1 158 243 572 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
444 880 317 |
444 880 317 |
-3 387 392 |
441 492 925 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
6 023 048 |
1 337 608 |
7 360 656 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
0 |
26 722 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
412 135 269 |
412 135 269 |
-4 725 000 |
407 410 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 096 580 |
55 872 580 |
0 |
55 872 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
0 |
212 973 417 |
5.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
108 907 956 |
-3 023 409 |
105 884 547 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
156 548 169 |
156 757 169 |
3 309 680 |
160 066 849 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
75 402 298 |
0 |
75 402 298 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 130 000 |
0 |
30 130 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 552 500 |
45 494 512 |
23 226 444 |
68 720 956 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
4 060 945 |
0 |
4 060 945 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
4 060 945 |
0 |
4 060 945 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 249 537 |
37 249 537 |
0 |
37 249 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
0 |
35 189 537 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
2 060 000 |
0 |
2 060 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 694 244 250 |
6 811 060 737 |
73 329 975 |
6 884 390 712 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 256 585 789 |
2 260 456 076 |
357 979 823 |
2 618 435 899 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 256 585 789 |
2 260 456 076 |
357 979 823 |
2 618 435 899 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
594 716 089 |
598 586 376 |
212 237 770 |
810 824 146 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
145 742 053 |
1 807 611 753 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 256 585 789 |
2 263 240 395 |
357 949 823 |
2 621 190 218 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 950 830 039 |
9 074 301 132 |
431 279 798 |
9 505 580 930 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 068 684 150 |
5 556 934 655 |
141 607 513 |
5 698 542 168 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 179 805 250 |
61 720 772 |
2 241 526 022 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
300 094 015 |
8 380 760 |
308 474 775 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 725 575 488 |
53 123 587 |
2 778 699 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
310 066 902 |
18 382 394 |
328 449 296 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
108 949 757 |
3 751 582 |
108 949 757 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 796 453 |
14 966 740 |
12 250 812 |
30 969 134 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
152 575 000 |
2 380 000 |
154 955 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
1 770 848 052 |
3 379 069 103 |
10 998 874 |
3 390 067 977 |
2.1. |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 073 272 736 |
22 022 467 |
3 095 295 203 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
217 759 076 |
18 522 467 |
236 281 543 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
2 593 554 838 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
261 247 622 |
3 500 000 |
264 747 622 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
||||
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
273 012 649 |
-11 023 593 |
261 989 056 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.5. |
- Részesedés,üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
52 944 704 |
278 703 411 |
331 648 115 |
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
46 594 704 |
145 214 022 |
191 808 726 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
-33 811 519 |
7 336 838 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
5 446 347 |
179 025 541 |
184 471 888 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
6 350 000 |
133 489 389 |
139 839 389 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3 950 000 |
4 206 473 |
8 156 473 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
129 282 916 |
131 682 916 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 868 261 688 |
8 988 948 462 |
431 309 798 |
9 420 258 260 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
85 352 670 |
-30 000 |
85 322 670 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 950 830 039 |
9 074 301 132 |
431 279 798 |
9 505 580 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-2 174 017 438 |
-2 177 887 725 |
-357 979 823 |
-2 535 867 548 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 174 017 438 |
2 177 887 725 |
357 979 823 |
2 535 867 548 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor ) |
2 256 585 789 |
2 263 240 395 |
357 949 823 |
2 621 190 218 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor ) |
594 716 089 |
601 370 695 |
212 207 770 |
813 578 465 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor ) |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
145 742 053 |
1 807 611 753 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor ) |
82 568 351 |
85 352 670 |
-30 000 |
85 322 670 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor ) |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor ) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
2. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 650 830 332 |
28 401 698 |
1 679 232 030 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
0 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
482 440 477 |
3 114 340 |
485 554 817 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
363 185 922 |
22 664 260 |
385 850 182 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
140 690 964 |
-488 463 |
140 202 501 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 224 570 |
0 |
64 224 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 111 561 |
3 111 561 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
74 772 827 |
419 454 794 |
15 285 582 |
434 740 376 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 751 582 |
3 751 582 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 772 827 |
419 454 794 |
11 534 000 |
430 988 794 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
225 220 |
0 |
225 220 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
||
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
39 295 000 |
39 295 000 |
11 534 000 |
50 829 000 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
28 600 000 |
28 600 000 |
0 |
28 600 000 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
351 334 574 |
0 |
351 334 574 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
0 |
1 627 055 468 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
0 |
1 627 055 468 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
0 |
1 627 055 468 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
0 |
1 120 000 000 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 041 641 237 |
1 070 513 249 |
20 125 323 |
1 090 638 572 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
418 847 317 |
418 847 317 |
-3 387 392 |
415 459 925 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
6 023 048 |
1 337 608 |
7 360 656 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
404 824 269 |
404 824 269 |
-4 725 000 |
400 099 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 084 580 |
32 860 580 |
0 |
32 860 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
212 973 417 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
106 352 956 |
106 352 956 |
-3 023 409 |
103 329 547 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
153 988 169 |
154 197 169 |
3 309 680 |
157 506 849 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
75 402 298 |
75 402 298 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 130 000 |
0 |
30 130 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 107 500 |
32 049 512 |
23 226 444 |
55 275 956 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
4 060 945 |
0 |
4 060 945 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
4 060 945 |
4 060 945 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
|||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
|||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
|||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 080 978 543 |
6 108 383 788 |
63 812 603 |
6 172 196 391 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 239 916 409 |
2 243 786 696 |
351 915 546 |
2 595 702 242 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 239 916 409 |
2 243 786 696 |
351 915 546 |
2 595 702 242 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 046 709 |
581 916 996 |
208 523 493 |
790 440 489 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
143 392 053 |
1 805 261 753 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 239 916 409 |
2 246 571 015 |
351 885 546 |
2 598 456 561 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 320 894 952 |
8 354 954 803 |
415 698 149 |
8 770 652 952 |
Kiadások |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 165 452 883 |
4 561 945 207 |
123 918 989 |
4 685 864 196 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 491 390 045 |
1 554 402 146 |
49 414 537 |
1 603 816 683 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 490 879 |
233 677 143 |
6 486 797 |
240 163 940 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 173 532 749 |
2 493 156 421 |
52 635 261 |
2 545 791 682 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
0 |
41 393 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
233 646 210 |
239 316 497 |
15 382 394 |
254 698 891 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
108 949 757 |
3 751 582 |
112 701 339 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 796 453 |
11 966 740 |
11 250 812 |
23 217 552 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
116 900 000 |
118 400 000 |
380 000 |
118 780 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 754 570 052 |
3 363 329 903 |
8 648 874 |
3 371 978 777 |
2.1. |
Beruházások |
1 490 747 196 |
3 057 533 536 |
19 878 264 |
3 077 411 800 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
163 118 766 |
202 731 076 |
16 378 264 |
219 109 340 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
2 593 554 838 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
261 247 622 |
3 500 000 |
264 747 622 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
273 012 649 |
-11 229 390 |
261 783 259 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.5. |
- Részesedés,üzletrész vásárlása |
0 |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
20 000 000 |
45 098 357 |
279 565 286 |
324 663 643 |
3.1. |
Működési tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
146 075 897 |
187 224 254 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
-33 811 519 |
7 336 838 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
179 887 416 |
179 887 416 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
10 000 000 |
3 950 000 |
133 489 389 |
137 439 389 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3 950 000 |
4 206 473 |
8 156 473 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
129 282 916 |
129 282 916 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 940 022 935 |
7 970 373 467 |
412 133 149 |
8 382 506 616 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 936 351 |
52 720 670 |
-30 000 |
52 690 670 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
52 720 670 |
-30 000 |
52 690 670 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
82 352 670 |
-30 000 |
82 322 670 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 022 591 286 |
8 052 726 137 |
412 103 149 |
8 464 829 286 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-1 859 044 392 |
-1 861 989 679 |
-348 320 546 |
-2 210 310 225 |
3. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
953 751 |
494 937 |
1 448 688 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
953 751 |
494 937 |
1 448 688 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
510 471 170 |
596 217 461 |
9 022 435 |
605 239 896 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
510 471 170 |
596 217 461 |
9 022 435 |
605 239 896 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
110 572 825 |
7 112 983 |
117 685 808 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
448 597 000 |
448 597 000 |
448 597 000 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
32 822 440 |
32 999 440 |
2 076 800 |
35 076 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
4 048 196 |
-167 348 |
3 880 848 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
4.1.1. |
- Építményadó |
||||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
||||
4.1.4. |
- Telekadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
||||
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
||||
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
67 605 000 |
67 605 000 |
0 |
67 605 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
0 |
26 033 000 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
18 722 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
7 311 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 012 000 |
23 012 000 |
23 012 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 555 000 |
2 555 000 |
2 555 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 445 000 |
13 445 000 |
13 445 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
0 |
37 189 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
35 189 537 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
613 265 707 |
702 676 949 |
9 517 372 |
712 194 321 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 669 380 |
16 669 380 |
6 064 277 |
22 733 657 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 669 380 |
16 669 380 |
6 064 277 |
22 733 657 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
16 669 380 |
16 669 380 |
3 714 277 |
20 383 657 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 669 380 |
16 669 380 |
6 064 277 |
22 733 657 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
629 935 087 |
719 346 329 |
15 581 649 |
734 927 978 |
Kiadások |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
903 231 267 |
994 989 448 |
17 688 524 |
1 012 677 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
548 985 000 |
625 403 104 |
12 306 235 |
637 709 339 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 986 966 |
66 416 872 |
1 893 963 |
68 310 835 |
1.3. |
Dologi kiadások |
221 833 896 |
232 419 067 |
488 326 |
232 907 393 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
71 425 405 |
70 750 405 |
3 000 000 |
73 750 405 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 850 000 |
34 175 000 |
2 000 000 |
36 175 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
16 278 000 |
15 739 200 |
2 350 000 |
18 089 200 |
2.1. |
Beruházások |
16 278 000 |
15 739 200 |
2 144 203 |
17 883 403 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
16 278 000 |
15 028 000 |
2 144 203 |
17 172 203 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.2. |
Felújítások |
205 797 |
205 797 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||
2.3.5. |
- Részesedés,üzletrész vásárlása |
0 |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 729 486 |
7 846 347 |
-861 875 |
6 984 472 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 329 486 |
5 446 347 |
-861 875 |
4 584 472 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
5 446 347 |
-861 875 |
4 584 472 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
928 238 753 |
1 018 574 995 |
19 176 649 |
1 037 751 644 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
928 238 753 |
1 018 574 995 |
19 176 649 |
1 037 751 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-314 973 046 |
-315 898 046 |
-9 659 277 |
-325 557 323 |
4. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
10 |
11 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 512 844 096 |
1 651 784 083 |
28 896 635 |
1 680 680 718 |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 179 805 250 |
61 720 772 |
2 241 526 022 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
585 243 997 |
1 015 672 255 |
24 308 017 |
1 039 980 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
300 094 015 |
8 380 760 |
308 474 775 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 152 027 |
355 382 770 |
-167 348 |
355 215 422 |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 725 575 488 |
53 123 587 |
2 778 699 075 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 347 618 000 |
1 261 309 000 |
1 261 309 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
35 249 537 |
37 249 537 |
37 249 537 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
310 066 902 |
18 382 394 |
328 449 296 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 064 246 237 |
1 093 118 249 |
20 125 323 |
1 113 243 572 |
Működési tartalék |
16 329 486 |
46 594 704 |
145 214 022 |
191 808 726 |
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
-33 811 519 |
7 336 838 |
|||||
8. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
5 446 347 |
179 025 541 |
184 471 888 |
|||||
9. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
4 545 201 867 |
5 059 133 124 |
73 329 975 |
5 132 463 099 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
5 085 013 636 |
5 603 529 359 |
286 821 535 |
5 890 350 894 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) |
594 716 089 |
598 586 376 |
212 237 770 |
810 824 146 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
594 716 089 |
598 586 376 |
212 237 770 |
810 824 146 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
||||
22. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
594 716 089 |
601 370 695 |
212 207 770 |
813 578 465 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) |
5 139 917 956 |
5 660 503 819 |
285 537 745 |
5 946 041 564 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) |
5 137 949 987 |
5 659 250 029 |
286 791 535 |
5 946 041 564 |
25. |
Költségvetési hiány: |
539 811 769 |
544 396 235 |
213 491 560 |
757 887 795 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 253 790 |
Tárgyévi többlet: |
1 967 969 |
1 253 790 |
- |
- |
5. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
99 881 438 |
1 627 766 668 |
1 627 766 668 |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 073 272 736 |
22 022 467 |
3 095 295 203 |
|
2. |
- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
217 759 076 |
236 281 543 |
|||||
3. |
- ebből:EU támogatások |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
1 627 055 468 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
2 593 554 838 |
||
4. |
- ebből:Hazai támogatások |
711 200 |
711 200 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
261 247 622 |
3 500 000 |
264 747 622 |
||
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
|||
6. |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||||
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
4 060 945 |
4 060 945 |
4 060 945 |
Felújítások |
231 039 138 |
273 012 649 |
-11 023 593 |
261 989 056 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
32 783 718 |
||
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
6 350 000 |
133 489 389 |
139 839 389 |
|
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3 950 000 |
4 206 473 |
8 156 473 |
||||
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
129 282 916 |
131 682 916 |
||||
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||||
13. |
||||||||||
16. |
Költségvetési bevételek összesen: |
149 042 383 |
1 751 927 613 |
1 751 927 613 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 783 248 052 |
3 385 419 103 |
144 488 263 |
3 529 907 366 |
|
17. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
145 742 053 |
1 807 611 753 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
18. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
145 742 053 |
1 807 611 753 |
Hitelek törlesztése |
||||
19. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||||
21. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
22. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
23. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
24. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
25. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
26. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
27. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
28. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
29. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
145 742 053 |
1 807 611 753 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
30. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) |
1 810 912 083 |
3 413 797 313 |
145 742 053 |
3 559 539 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
1 812 880 052 |
3 415 051 103 |
144 488 263 |
3 559 539 366 |
31. |
Költségvetési hiány: |
1 634 205 669 |
1 633 491 490 |
144 488 263 |
1 777 979 753 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
32. |
Tárgyévi hiány: |
1 967 969 |
1 253 790 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
1 253 790 |
- |
6. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||
Jogcím |
Támogatás eredeti előirányzat |
2. számú módosítás |
Támogatás módosított előirányzat |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
414 651 118 |
414 651 118 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
235 267 130 |
235 267 130 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
34 166 600 |
34 166 600 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
53 019 000 |
53 019 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
34 517 938 |
34 517 938 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 142 400 |
57 142 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
538 050 |
538 050 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
429 769 910 |
3 114 340 |
432 884 250 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
61 789 000 |
1 352 000 |
63 141 000 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
227 357 280 |
5 262 900 |
232 620 180 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
6 547 660 |
857 440 |
7 405 100 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
1 743 970 |
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
131 852 000 |
-3 878 000 |
127 974 000 |
1.2.7 Diabetesz ellátási pótlék |
480 000 |
-480 000 |
0 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
281 642 765 |
8 787 030 |
290 429 795 |
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
13 335 244 |
13 335 244 |
|
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
35 360 981 |
35 360 981 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkezés |
18 157 260 |
-2 583 350 |
15 573 910 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
200 000 |
-50 000 |
150 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
55 575 600 |
9 262 600 |
64 838 200 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 739 940 |
-1 695 780 |
9 044 160 |
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
4 378 300 |
4 378 300 |
|
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátotak száma |
12 609 360 |
12 609 360 |
|
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
41 473 000 |
4 147 300 |
45 620 300 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
2 056 180 |
-293 740 |
1 762 440 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
11 045 900 |
11 045 900 |
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 972 100 |
20 972 100 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
45 259 900 |
45 259 900 |
|
1.3.3.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás |
10 479 000 |
10 479 000 |
|
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
135 922 761 |
-488 463 |
135 434 298 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
49 388 487 |
-459 051 |
48 929 436 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
84 296 910 |
84 296 910 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
2 237 364 |
-29 412 |
2 207 952 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
45 162 904 |
0 |
45 162 904 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
45 162 904 |
45 162 904 |
|
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
16 259 331 |
0 |
16 259 331 |
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 259 331 |
16 259 331 |
|
2.3.3 Települési önkormányzatok kultúrális feladatatainak bérjellegű támogatása |
18 074 666 |
18 074 666 |
|
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt |
171 360 641 |
171 360 641 |
|
Mindösszesen |
1 323 408 789 |
11 412 907 |
1 334 821 696 |
7. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi tervezett összegek |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1. |
Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
12 747 842 |
12 747 842 |
12 747 842 |
12 747 842 |
0 |
12 747 842 |
|||||||||
2. |
Emlékműállítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
3. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||||||||
4. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
5. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|||||||||
6. |
Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése |
48 000 000 |
48 000 000 |
9 888 640 |
57 888 640 |
48 000 000 |
9 888 640 |
57 888 640 |
||||||||
7. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
20 193 000 |
18 943 000 |
18 943 000 |
20 193 000 |
0 |
18 943 000 |
|||||||||
8. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|||||||||
9. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
0 |
10 096 500 |
|||||||||
10. |
Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
0 |
3 531 869 |
|||||||||
11. |
Kiemelt tervezési feladatok |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 032 000 |
10 032 000 |
8 000 000 |
2 032 000 |
10 032 000 |
||||||||
12. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
-205 797 |
294 203 |
500 000 |
-205 797 |
294 203 |
||||||||
13. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
500 000 |
1 427 300 |
220 000 |
1 647 300 |
500 000 |
220 000 |
1 647 300 |
||||||||
14. |
Közmunka programokhoz eszköz beszerzések |
0 |
711 200 |
711 200 |
0 |
0 |
711 200 |
|||||||||
15. |
Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése |
1 250 000 |
300 000 |
1 550 000 |
0 |
300 000 |
1 550 000 |
|||||||||
16. |
Városi strandfürdő szívattyú csere |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|||||||||||
17. |
Klein-Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés |
1 548 149 |
1 548 149 |
1 548 149 |
1 548 149 |
|||||||||||
I. |
ÖSSZESEN: |
150 004 211 |
150 931 511 |
16 132 992 |
167 064 503 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
0 |
0 |
0 |
150 004 211 |
16 132 992 |
167 775 703 |
|
1. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
237 743 830 |
237 743 830 |
3 500 000 |
241 243 830 |
0 |
271 254 584 |
476 061 537 |
476 061 537 |
508 998 414 |
3 500 000 |
717 305 367 |
||||
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
6 831 772 |
6 831 772 |
6 831 772 |
0 |
72 573 507 |
71 122 407 |
71 122 407 |
79 405 279 |
0 |
77 954 179 |
||||||
3. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
151 150 496 |
151 400 496 |
151 400 496 |
151 150 496 |
0 |
151 400 496 |
|||||||||
4. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
16 672 020 |
16 672 020 |
0 |
16 672 020 |
|||||||||
5. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
0 |
443 122 050 |
||||||||
6. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetiaki korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
128 280 171 |
128 280 171 |
128 280 171 |
128 280 171 |
0 |
128 280 171 |
||||||||
7. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
0 |
370 350 020 |
370 350 020 |
0 |
0 |
370 350 020 |
|||||||||
8. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
152 380 029 |
152 380 029 |
0 |
0 |
152 380 029 |
||||||||||
9. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
0 |
233 644 860 |
233 644 860 |
0 |
0 |
233 644 860 |
|||||||||
10. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
||||||||||
11. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson |
94 268 548 |
94 268 548 |
0 |
0 |
94 268 548 |
||||||||||
12. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
472 289 720 |
472 289 720 |
0 |
0 |
472 289 720 |
||||||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
261 247 622 |
261 247 622 |
3 500 000 |
264 747 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
0 |
2 593 554 838 |
1 327 628 430 |
3 500 000 |
2 858 302 460 |
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
411 251 833 |
412 179 133 |
19 632 992 |
431 812 125 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
0 |
2 593 554 838 |
1 477 632 641 |
19 632 992 |
3 026 078 163 |
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
29 392 555 |
66 827 565 |
2 389 475 |
69 217 040 |
0 |
29 392 555 |
2 389 475 |
69 217 040 |
|||||||
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
440 644 388 |
479 006 698 |
22 022 467 |
501 029 165 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
0 |
2 593 554 838 |
1 507 025 196 |
22 022 467 |
3 095 295 203 |
8. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen Módosított előirányzat |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
26 102 677 |
26 102 677 |
26 102 677 |
|||
2. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
42 404 100 |
42 404 100 |
42 404 100 |
|||
3. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
9 170 151 |
10 721 812 |
10 721 812 |
|||
4. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
5. |
Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
12 232 180 |
-12 232 180 |
0 |
||
6. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
7. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
5 300 000 |
2 230 201 |
7 530 201 |
||
8. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
48 500 000 |
48 500 000 |
-12 000 000 |
36 500 000 |
||
9. |
Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása ( 2 db szivattyú ) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
10. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||
11. |
Járdafelújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
-10 278 640 |
14 721 360 |
||
12. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
35 750 500 |
35 750 500 |
35 750 500 |
|||
13. |
Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
14. |
Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése |
3 371 850 |
3 371 850 |
||||
15. |
Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása |
6 050 000 |
6 050 000 |
||||
16. |
Útfelújítás (Dobó István utca felújítása) |
31 000 000 |
21 051 229 |
52 051 229 |
|||
17. |
Városi rendezvények eszközök felújítása |
205 797 |
205 797 |
||||
Felújítási feladatok összesen |
231 039 138 |
273 012 649 |
-11 023 593 |
0 |
0 |
261 989 056 |
9. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
46 594 704 |
145 214 022 |
191 808 726 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
-33 811 519 |
7 336 838 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
3 246 347 |
-503 834 |
2 742 513 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
2 200 000 |
-358 041 |
1 841 959 |
|
5. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
129 486 |
0 |
|||
4. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
179 887 416 |
179 887 416 |
|||
II. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
6 350 000 |
133 489 389 |
139 839 389 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
10 000 000 |
3 950 000 |
4 206 473 |
8 156 473 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3. |
Víziközmű számla maradványa |
38 887 879 |
38 887 879 |
|||
4. |
Lakásalap számla maradványa |
90 395 037 |
90 395 037 |
|||
Tartalékok összesen:I.+II. |
28 729 486 |
52 944 704 |
278 703 411 |
331 648 115 |
10. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
I. |
Önkormányzat |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 651 784 083 |
28 896 635 |
1 680 680 718 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
600 288 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
483 394 228 |
3 114 340 |
486 508 568 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
363 185 922 |
23 159 197 |
386 345 119 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
140 690 964 |
-488 463 |
140 202 501 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 224 570 |
64 224 570 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 111 561 |
3 111 561 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 702 661 |
435 904 123 |
11 639 182 |
447 543 305 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 751 582 |
3 751 582 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 702 661 |
435 904 123 |
7 887 600 |
443 791 723 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
12 002 394 |
87 902 809 |
5 810 800 |
93 713 609 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
34 822 440 |
34 999 440 |
2 076 800 |
37 076 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
313 001 874 |
313 001 874 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 627 766 668 |
1 627 766 668 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 627 766 668 |
0 |
1 627 766 668 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 627 055 468 |
1 627 055 468 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
|
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
562 884 534 |
562 884 534 |
23 705 947 |
586 590 481 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 884 000 |
126 884 000 |
126 884 000 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
126 884 000 |
126 884 000 |
126 884 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 573 560 |
37 573 560 |
37 573 560 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
212 973 417 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
58 445 557 |
58 445 557 |
5 039 847 |
63 485 404 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
74 058 000 |
74 058 000 |
74 058 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 250 000 |
15 250 000 |
18 666 100 |
33 916 100 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
4 060 945 |
4 060 945 |
4 060 945 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
4 060 945 |
4 060 945 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
37 189 537 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
35 189 537 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 616 281 211 |
5 655 998 890 |
64 241 764 |
5 720 240 654 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 240 147 789 |
2 240 147 789 |
325 773 193 |
2 565 920 982 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 240 147 789 |
2 240 147 789 |
325 773 193 |
2 565 920 982 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 278 089 |
578 278 089 |
182 420 615 |
760 698 704 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 661 869 700 |
143 352 578 |
1 805 222 278 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 784 319 |
-30 000 |
2 754 319 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 240 147 789 |
2 242 932 108 |
325 743 193 |
2 568 675 301 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 856 429 000 |
7 898 930 998 |
389 984 957 |
8 288 915 955 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 916 585 226 |
2 309 432 016 |
40 588 111 |
2 350 020 127 |
1.1. |
Személyi juttatások |
170 217 562 |
244 878 049 |
3 594 015 |
248 472 064 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 355 763 |
29 100 059 |
639 771 |
29 739 830 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 377 411 176 |
1 688 728 183 |
32 974 325 |
1 721 702 508 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
304 207 725 |
305 332 725 |
3 380 000 |
308 712 725 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
108 949 757 |
108 949 757 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 932 563 |
10 232 563 |
1 000 000 |
11 232 563 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
152 575 000 |
2 380 000 |
154 955 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 741 155 497 |
3 311 941 538 |
8 609 399 |
3 320 550 937 |
2.1. |
Beruházások |
1 477 632 641 |
3 006 445 171 |
19 632 992 |
3 026 078 163 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
150 004 211 |
150 931 511 |
16 132 992 |
167 064 503 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 593 554 838 |
2 593 554 838 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
261 247 622 |
3 500 000 |
264 747 622 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
230 739 138 |
272 712 649 |
-11 023 593 |
261 689 056 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.5. |
- Részesedés,üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
52 944 704 |
278 703 411 |
331 648 115 |
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
46 594 704 |
145 214 022 |
191 808 726 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
41 148 357 |
-33 811 519 |
7 336 838 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
5 446 347 |
179 025 541 |
184 471 888 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
6 350 000 |
133 489 389 |
139 839 389 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3 950 000 |
4 206 473 |
8 156 473 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
129 282 916 |
131 682 916 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 686 470 209 |
5 674 318 258 |
327 900 921 |
6 002 219 179 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 140 326 791 |
2 194 980 740 |
62 084 036 |
2 257 064 776 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 720 670 |
-30 000 |
55 690 670 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 087 390 440 |
2 139 260 070 |
62 114 036 |
2 201 374 106 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 169 958 791 |
2 224 612 740 |
62 084 036 |
2 286 696 776 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 856 429 000 |
7 898 930 998 |
389 984 957 |
8 288 915 955 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
27,5 |
27,5 |
-3 |
24,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
130 |
130 |
130 |
||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
0 |
3 |
3 |
11. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Intézmények összesen |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
546 361 703 |
575 233 715 |
-3 580 624 |
571 653 091 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
317 996 317 |
317 996 317 |
-3 387 392 |
314 608 925 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
6 023 048 |
1 337 608 |
7 360 656 |
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
0 |
26 722 000 |
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
285 251 269 |
285 251 269 |
-4 725 000 |
280 526 269 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 523 020 |
18 299 020 |
0 |
18 299 020 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
108 907 956 |
-3 023 409 |
105 884 547 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
98 102 612 |
98 311 612 |
-1 730 167 |
96 581 445 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 529 298 |
1 344 298 |
0 |
1 344 298 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 302 500 |
30 244 512 |
4 560 344 |
34 804 856 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
531 541 336 |
579 768 132 |
12 668 835 |
592 436 967 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
531 541 336 |
579 768 132 |
12 668 835 |
592 436 967 |
2.4 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
225 220 |
0 |
225 220 |
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
13 775 136 |
22 670 016 |
1 302 183 |
23 972 199 |
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
487 892 000 |
11 534 000 |
499 426 000 |
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
26 600 000 |
26 600 000 |
0 |
26 600 000 |
2.8. |
- EU forrásból |
3 274 200 |
42 380 896 |
-167 348 |
42 213 548 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 077 963 039 |
1 155 061 847 |
9 088 211 |
1 164 150 058 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 103 828 440 |
2 159 568 357 |
94 320 666 |
2 253 889 023 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
20 308 287 |
32 206 630 |
52 514 917 |
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
16 438 000 |
20 308 287 |
29 817 155 |
50 125 442 |
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
2 389 475 |
2 389 475 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 087 390 440 |
2 139 260 070 |
62 114 036 |
2 201 374 106 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 188 441 907 |
1 327 558 894 |
27 861 874 |
1 355 420 768 |
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
898 948 533 |
811 701 176 |
34 252 162 |
845 953 338 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 181 791 479 |
3 314 630 204 |
103 408 877 |
3 418 039 081 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 152 098 924 |
3 247 502 639 |
101 019 402 |
3 348 522 041 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 870 157 483 |
1 934 927 201 |
58 126 757 |
1 993 053 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 122 082 |
270 993 956 |
7 740 989 |
278 734 945 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 017 955 469 |
1 036 847 305 |
20 149 262 |
1 056 996 567 |
1.4. |
Elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
4 734 177 |
15 002 394 |
19 736 571 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
29 692 555 |
67 127 565 |
2 389 475 |
69 517 040 |
2.1. |
Beruházások |
29 392 555 |
66 827 565 |
2 389 475 |
69 217 040 |
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 181 791 479 |
3 314 630 204 |
103 408 877 |
3 418 039 081 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
376,0 |
371,0 |
12,0 |
383,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27 |
27 |
27 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
1 |
12. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2023. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
947 000 |
1 723 000 |
1 723 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
279 000 |
488 000 |
488 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 135 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
514 908 890 |
514 908 890 |
3 654 207 |
518 563 097 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
16 438 000 |
16 438 000 |
3 654 207 |
20 092 207 |
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
16 438 000 |
16 438 000 |
3 654 207 |
20 092 207 |
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
498 470 890 |
498 470 890 |
0 |
498 470 890 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
235 267 130 |
249 543 770 |
249 543 770 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
263 203 760 |
248 927 120 |
248 927 120 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
517 269 890 |
518 254 890 |
3 654 207 |
521 909 097 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
509 880 890 |
510 865 890 |
3 654 207 |
514 520 097 |
1.1. |
Személyi juttatások |
348 117 000 |
348 117 000 |
348 117 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 131 000 |
55 131 000 |
55 131 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 769 000 |
106 754 000 |
834 349 |
107 588 349 |
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
863 890 |
2 819 858 |
3 683 748 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 389 000 |
7 389 000 |
0 |
7 389 000 |
2.1. |
Beruházások |
7 389 000 |
7 389 000 |
7 389 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
517 269 890 |
518 254 890 |
3 654 207 |
521 909 097 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
65 |
65 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
13. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 2. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
2022. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 555 000 |
43 763 452 |
43 763 452 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
0 |
26 033 000 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
18 722 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
7 311 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 512 000 |
14 512 000 |
14 512 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 208 452 |
3 208 452 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
513 092 000 |
513 092 000 |
14 205 697 |
527 297 697 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
513 092 000 |
513 092 000 |
14 205 697 |
527 297 697 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 671 697 |
2 671 697 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
487 892 000 |
11 534 000 |
499 426 000 |
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
2.8. |
- EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.7. |
- EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
553 647 000 |
556 855 452 |
14 205 697 |
571 061 149 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 958 000 |
103 619 835 |
17 896 785 |
121 516 620 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
3 870 287 |
17 896 785 |
21 767 072 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 870 287 |
17 896 785 |
21 767 072 |
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 958 000 |
99 749 548 |
99 749 548 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
0 |
|||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
102 958 000 |
99 749 548 |
99 749 548 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
656 605 000 |
660 475 287 |
32 102 482 |
692 577 769 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 205 000 |
660 075 287 |
32 102 482 |
692 177 769 |
1.1. |
Személyi juttatások |
462 203 325 |
462 203 325 |
15 269 746 |
477 473 071 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 663 370 |
51 663 370 |
1 985 068 |
53 648 438 |
1.3. |
Dologi kiadások |
142 338 305 |
142 338 305 |
4 365 264 |
146 703 569 |
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 870 287 |
10 482 404 |
14 352 691 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
656 605 000 |
660 475 287 |
32 102 482 |
692 577 769 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
64 |
-5 |
59 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 3. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 749 020 |
3 137 020 |
3 137 020 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
|||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 064 020 |
2 064 020 |
2 064 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
185 000 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
130 000 |
130 000 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
443 000 |
443 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 946 000 |
8 946 000 |
8 946 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 946 000 |
8 946 000 |
8 946 000 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
8 946 000 |
8 946 000 |
8 946 000 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 695 020 |
12 083 020 |
0 |
12 083 020 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
555 337 510 |
557 298 795 |
3 461 017 |
560 759 812 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
0 |
346 677 |
346 677 |
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
346 677 |
346 677 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
555 337 510 |
557 298 795 |
3 114 340 |
560 413 135 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
429 769 910 |
483 394 228 |
3 114 340 |
486 508 568 |
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
125 567 600 |
73 904 567 |
73 904 567 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
567 032 530 |
569 381 815 |
3 461 017 |
572 842 832 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
557 453 645 |
559 802 930 |
3 461 017 |
563 263 947 |
1.1. |
Személyi juttatások |
422 065 900 |
423 801 550 |
2 938 711 |
426 740 261 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 420 848 |
64 646 483 |
454 089 |
65 100 572 |
1.3. |
Dologi kiadások |
70 966 897 |
71 354 897 |
68 217 |
71 423 114 |
1.4. |
Elvonások |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 578 885 |
9 578 885 |
0 |
9 578 885 |
2.1. |
Beruházások |
9 578 885 |
9 578 885 |
9 578 885 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
567 032 530 |
569 381 815 |
3 461 017 |
572 842 832 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
84 |
84 |
84 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 4. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
2023. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
359 852 226 |
372 933 506 |
2 369 861 |
375 303 367 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
259 068 909 |
259 068 909 |
1 337 608 |
260 406 517 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
6 023 048 |
1 337 608 |
7 360 656 |
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
|||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
253 045 861 |
253 045 861 |
253 045 861 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 183 135 |
24 183 135 |
528 425 |
24 711 560 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 496 682 |
76 496 682 |
503 828 |
77 000 510 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
103 500 |
13 184 780 |
13 184 780 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 628 276 |
6 627 492 |
-2 521 424 |
4 106 068 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 628 276 |
6 627 492 |
-2 521 424 |
4 106 068 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
225 220 |
225 220 |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 354 076 |
2 354 076 |
-2 354 076 |
0 |
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
2.8. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
4 048 196 |
-167 348 |
3 880 848 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
365 480 502 |
379 560 998 |
-151 563 |
379 409 435 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
282 080 477 |
316 241 625 |
45 657 801 |
361 899 426 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
292 245 |
292 245 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
292 245 |
292 245 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
282 080 477 |
316 241 625 |
45 365 556 |
361 607 181 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
212 633 761 |
230 106 272 |
2 326 364 |
232 432 636 |
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
69 446 716 |
86 135 353 |
43 039 192 |
129 174 545 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
647 560 979 |
695 802 623 |
45 506 238 |
741 308 861 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
643 800 229 |
654 606 863 |
45 213 993 |
699 820 856 |
1.1. |
Személyi juttatások |
194 257 462 |
199 837 846 |
25 681 395 |
225 519 241 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 524 666 |
32 250 916 |
3 450 328 |
35 701 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
418 018 101 |
422 518 101 |
16 082 270 |
438 600 371 |
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
3 760 750 |
41 195 760 |
292 245 |
41 488 005 |
2.1. |
Beruházások |
3 460 750 |
40 895 760 |
292 245 |
41 188 005 |
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
647 560 979 |
695 802 623 |
45 506 238 |
741 308 861 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
48 |
48 |
17 |
65 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
11 |
11 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
16. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 5. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 288 047 |
51 497 327 |
-6 000 000 |
45 497 327 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 894 408 |
32 894 408 |
-4 725 000 |
28 169 408 |
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
24 894 408 |
24 894 408 |
-4 725 000 |
20 169 408 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 049 341 |
6 049 341 |
-1 275 000 |
4 774 341 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 344 298 |
1 344 298 |
1 344 298 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 209 280 |
11 209 280 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 400 000 |
1 400 000 |
984 562 |
2 384 562 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
984 562 |
2 384 562 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
984 562 |
984 562 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2.8. |
- EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 688 047 |
52 897 327 |
-5 015 438 |
47 881 889 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
207 267 223 |
203 945 279 |
6 987 762 |
210 933 041 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
6 987 762 |
6 987 762 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
6 987 762 |
6 987 762 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 267 223 |
203 945 279 |
0 |
203 945 279 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
63 237 570 |
64 224 570 |
64 224 570 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
144 029 653 |
139 720 709 |
139 720 709 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
248 955 270 |
256 842 606 |
1 972 324 |
258 814 930 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
241 291 350 |
249 178 686 |
1 972 324 |
251 151 010 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 286 347 |
105 333 347 |
2 171 294 |
107 504 641 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 264 |
14 318 264 |
282 975 |
14 601 239 |
1.3. |
Dologi kiadások |
121 686 739 |
129 527 075 |
-1 250 353 |
128 276 722 |
1.4. |
Elvonások |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
768 408 |
768 408 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 663 920 |
7 663 920 |
0 |
7 663 920 |
2.1. |
Beruházások |
7 663 920 |
7 663 920 |
7 663 920 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
248 955 270 |
256 842 606 |
1 972 324 |
258 814 930 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
22 |
22 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
17. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 6. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
5 000 |
49 515 |
54 515 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
49 515 |
54 515 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 060 740 |
42 729 020 |
0 |
42 729 020 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 060 740 |
42 729 020 |
0 |
42 729 020 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 060 740 |
4 396 320 |
4 396 320 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
38 332 700 |
38 332 700 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
|||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 065 740 |
42 734 020 |
49 515 |
42 783 535 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 540 725 |
111 496 429 |
6 126 872 |
117 623 301 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 331 724 |
1 331 724 |
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
931 724 |
931 724 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
400 000 |
400 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 540 725 |
111 496 429 |
4 795 148 |
116 291 577 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
74 184 396 |
94 310 865 |
4 795 148 |
99 106 013 |
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
28 356 329 |
17 185 564 |
17 185 564 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 606 465 |
154 230 449 |
6 176 387 |
160 406 836 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 256 465 |
153 880 449 |
5 776 387 |
159 656 836 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 163 759 |
112 561 157 |
4 243 498 |
116 804 655 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 458 428 |
14 506 514 |
551 650 |
15 058 164 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 634 278 |
26 812 778 |
49 515 |
26 862 293 |
1.4. |
Elvonások |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
931 724 |
931 724 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
750 000 |
2.1. |
Beruházások |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
750 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
103 606 465 |
154 230 449 |
6 176 387 |
160 406 836 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
18. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 7. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
100 551 410 |
100 551 410 |
0 |
100 551 410 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
84 724 821 |
84 724 821 |
-3 551 834 |
81 172 987 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 767 589 |
14 767 589 |
-958 995 |
13 808 594 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 059 000 |
1 059 000 |
4 510 829 |
5 569 829 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 414 320 |
6 973 620 |
0 |
6 973 620 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 414 320 |
6 973 620 |
0 |
6 973 620 |
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 414 320 |
6 973 620 |
6 973 620 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
|||
4.7. |
- EU-s támogatás |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
102 025 730 |
107 585 030 |
0 |
107 585 030 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
338 735 615 |
352 057 504 |
10 536 222 |
362 593 726 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 697 230 |
1 697 230 |
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
1 697 230 |
1 697 230 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
338 735 615 |
352 057 504 |
8 838 992 |
360 896 496 |
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
173 349 140 |
205 979 189 |
17 626 022 |
223 605 211 |
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
165 386 475 |
146 078 315 |
-8 787 030 |
137 291 285 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
440 761 345 |
459 642 534 |
10 536 222 |
470 178 756 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
440 211 345 |
459 092 534 |
8 838 992 |
467 931 526 |
1.1. |
Személyi juttatások |
266 063 690 |
283 072 976 |
7 822 113 |
290 895 089 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 605 506 |
38 477 409 |
1 016 879 |
39 494 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
137 542 149 |
137 542 149 |
137 542 149 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
550 000 |
550 000 |
1 697 230 |
2 247 230 |
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
550 000 |
1 697 230 |
2 247 230 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
440 761 345 |
459 642 534 |
10 536 222 |
470 178 756 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
71 |
71 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
19. melléklet a 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
68 |
68 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
27 |
0,5 |
27,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
225 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
68 |
403,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
65 |
399,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
22,5 |
64 |
65 |
397,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
59 |
59 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
235 |
11 |
10 |
22,5 |
59 |
65 |
409,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
59 |
59 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
233 |
11 |
10 |
22,5 |
59 |
65 |
407,5 |