Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 6.183.859 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.389.921 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.433.381 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 956.540 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 5.995.984 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.701.271 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.128.883 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 114.463 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.818.094 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.000 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 624.831 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.294.713 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 706.322 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.559.223 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 29.168 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési létszámkeretét 234 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési hiányát 1.606.063 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 1.338.173 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 267.890 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 96.016 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 122.405 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 1.697.017 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 1.695.811 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 905 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.470 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
|||||
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||||||
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
13 690 |
13 690 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
||
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
25 616 |
25 616 |
0 |
0 |
25 616 |
25 616 |
0 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
39 306 |
39 306 |
0 |
0 |
223 190 |
205 990 |
17 200 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
17 411 |
17 411 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
41 572 |
41 572 |
0 |
0 |
380 091 |
380 091 |
0 |
0 |
||
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
64 072 |
64 072 |
0 |
0 |
556 607 |
556 607 |
0 |
0 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 904 |
43 904 |
0 |
0 |
43 904 |
43 904 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 776 |
2 776 |
0 |
0 |
2 776 |
2 776 |
0 |
0 |
||
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
7 404 |
7 404 |
0 |
0 |
285 049 |
285 049 |
0 |
0 |
||
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
4 936 |
4 936 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
182 075 |
182 075 |
0 |
0 |
1 902 044 |
1 902 044 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
184 189 |
184 189 |
0 |
0 |
1 904 158 |
1 904 158 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
113 146 |
113 146 |
419 397 |
419 397 |
0 |
0 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
||||||
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
113 146 |
113 146 |
0 |
0 |
501 397 |
501 397 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
||||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
1 930 |
1 930 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
983 |
983 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
151 |
151 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
3 318 |
3 318 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
||||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
||||||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
1 765 |
1 765 |
0 |
0 |
4 405 |
4 405 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
9 354 |
9 354 |
0 |
0 |
146 930 |
129 859 |
16 771 |
300 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
||||||
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
||||||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||||||
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
||||||
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
||||||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
||||||
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
454 443 |
454 443 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
200 126 |
200 126 |
0 |
0 |
601 373 |
584 302 |
16 771 |
300 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
6 260 |
6 260 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
6 660 |
6 660 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
538 267 |
538 267 |
0 |
0 |
4 358 237 |
4 323 966 |
33 971 |
300 |
||
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
538 267 |
538 267 |
0 |
0 |
4 389 921 |
4 355 650 |
33 971 |
300 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
635 221 |
635 221 |
0 |
0 |
6 183 859 |
6 149 588 |
33 971 |
300 |
||
2. melléklet a 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Dologi kiadások |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
|||||
VI. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
||||||
2. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Dologi kiadások |
63 557 |
63 557 |
0 |
0 |
2 335 |
2 335 |
65 892 |
65 892 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Bérfejlesztés támogatás visszafizetése |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszköz beszerzés |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Művelődési Ház pinceszínház felújítása |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások összesen: |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen |
166 479 |
166 479 |
0 |
0 |
3 196 |
3 196 |
0 |
0 |
169 675 |
169 675 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
326 584 |
326 584 |
0 |
0 |
112 182 |
112 182 |
0 |
0 |
438 766 |
438 766 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
46 796 |
46 796 |
0 |
0 |
15 663 |
15 663 |
0 |
0 |
62 459 |
62 459 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
76 000 |
76 000 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
76 012 |
76 012 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Népszámlálás 2022. fel nem használt előleg visszafizetése |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||
4. Gépjármű vásárlás |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
458 597 |
458 597 |
0 |
0 |
129 463 |
129 463 |
0 |
0 |
588 060 |
588 060 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
1 179 994 |
1 179 994 |
0 |
0 |
132 659 |
132 659 |
0 |
0 |
1 312 653 |
1 312 653 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
||||||
II. alcím összesen: |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
||||||
4. Város- és községgazdálkodás |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
||||||
5. Helyi utak fenntartása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
6 440 |
6 440 |
56 440 |
56 440 |
0 |
0 |
||||
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
11. Temetőfenntartás |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
-5 600 |
-5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 700 |
45 700 |
0 |
0 |
90 700 |
90 700 |
0 |
0 |
||
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||
13.1. Működési hitel után |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
13.2. Beruházási hitel után |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||||||
14. Központi orvosi ügyelet |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
||||||
15. Városi rendezvények |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||||
16. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||||||
17. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
||||||
18. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
||||||
19. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||
19.1. Balatonfenyves |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||||||
19.2. Gunaras |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
||||||
20. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
21. Sportpályák üzemeltetése |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
||||||
22. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
||||||
23. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
361 |
361 |
0 |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
||||||
24. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
||||||
25. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
726 |
726 |
0 |
0 |
726 |
726 |
0 |
0 |
||||||
26. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
6 |
6 |
0 |
0 |
969 |
969 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
||
27. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
||||||
28. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
||||||
29. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
||||||
30. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
||||||
31. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
||||||
32. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
||||||
33. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
||||||
34. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
||||||
35. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
4 130 |
4 130 |
34 130 |
4 130 |
30 000 |
0 |
||||
36. Járdaprogram |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
||||||
37. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
38. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||||
39. Gyermekétkeztetés kiadásai |
454 355 |
454 355 |
0 |
0 |
64 960 |
64 960 |
0 |
0 |
519 315 |
519 315 |
0 |
0 |
||
40. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
41. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
||||||
42. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||
43. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||||
44. Tanulmánytervek készítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
45. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
||||||
46. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
||||||
47. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
||||||
48. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
1 550 |
1 550 |
4 650 |
4 650 |
0 |
0 |
||||
49. Mászlony pusztán élő óvodások szállítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
50. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
||||||
51. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
||||||
52. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
||
53. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 450 459 |
1 211 450 |
239 009 |
0 |
127 147 |
125 404 |
1 743 |
0 |
1 577 606 |
1 336 854 |
240 752 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
||||||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
||||||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
||||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
||||||
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
||||||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
||||||
2. Köztemetés |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
||||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
469 740 |
344 740 |
125 000 |
0 |
46 680 |
46 680 |
0 |
0 |
516 420 |
391 420 |
125 000 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
0 |
0 |
453 |
453 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
||
1.6. Társulás nettósítási különbözet |
1 765 |
1 765 |
0 |
0 |
1 765 |
1 765 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
479 099 |
347 599 |
131 500 |
0 |
48 898 |
48 898 |
0 |
0 |
527 997 |
396 497 |
131 500 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2.5. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.6. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||||||
2.7. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||||||
2.8. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.9. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
2.10. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
2.11. Törökországot és Szíriát 2023. februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
70 200 |
11 000 |
59 200 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
71 200 |
12 000 |
59 200 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||
5.1. 2022. évi állami támogatások elszámolása |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
658 |
658 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. 2023. évi szolidaritási hozzájárulás |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
||||||
V. alcím összesen: |
571 808 |
381 108 |
190 700 |
0 |
50 556 |
50 556 |
0 |
0 |
622 364 |
431 664 |
190 700 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
||||||
2. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
-2 200 |
0 |
-2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
||||||
6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
||||||
7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
||||||
8. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
492 |
492 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
||||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
||||||
10. Szociális épület kialakítása (JAM csarnoknál) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
11. Játszótér bővítése (Tulipán utca) |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||||
12. Péczely utca közmű tervezési feladatok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
13. Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
||||||
14. Vis maior pályázat önerő (Garay utca) |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
0 |
0 |
||||||||
15. Ivanich Antal utcai tekepálya egyesületi tulajdonrészének megvásárlása |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
16. Hetényi utcai temető kerti szegély és zúzottköves út kialakítása |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
||||||
17. Kinizsi u. 37. parkoló kialakítása |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
||||||
18. Mobilgarázsok beszerzése |
583 |
583 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
||||||
VI. alcím összesen: |
661 863 |
659 663 |
2 200 |
0 |
26 998 |
29 198 |
-2 200 |
0 |
688 861 |
688 861 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
||||||
2. Víziközmű fejlesztés |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
||||||
3. Belterületi utak felújítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
||||||
6. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
||||||
7. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
187 631 |
187 631 |
0 |
0 |
187 631 |
187 631 |
0 |
0 |
||||||
8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
||||||
VII. alcím összesen: |
1 358 419 |
1 358 419 |
0 |
0 |
194 940 |
194 940 |
0 |
0 |
1 553 359 |
1 553 359 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||
2.2. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
5 000 |
5 000 |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
||||
Összesen: |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
14 300 |
0 |
14 300 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
23 168 |
14 868 |
8 300 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
29 168 |
14 868 |
14 300 |
0 |
||
104. cím összesen: |
4 277 690 |
3 807 370 |
455 320 |
15 000 |
405 641 |
400 098 |
5 543 |
0 |
4 683 331 |
4 207 468 |
460 863 |
15 000 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
122 405 |
122 405 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 565 |
64 565 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
65 470 |
65 470 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 078 318 |
455 320 |
15 000 |
635 221 |
629 678 |
5 543 |
0 |
6 183 859 |
5 707 996 |
460 863 |
15 000 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzata
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
||||||||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
KÖH Dombóvár |
272 487 |
384 669 |
39 349 |
55 012 |
72 378 |
72 390 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
9 017 |
9 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 231 |
522 694 |
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
35 600 |
35 600 |
4 850 |
4 850 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
KÖH Attalai Kirendeltsége |
9 319 |
9 319 |
1 304 |
1 304 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 863 |
10 863 |
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
9 178 |
9 178 |
1 293 |
1 293 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 503 |
10 503 |
Összesen: |
326 584 |
438 766 |
46 796 |
62 459 |
76 000 |
76 012 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 597 |
588 060 |
3. melléklet a 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Működési bevételek |
503 128 |
453 985 |
215 568 |
254 874 |
Személyi juttatások |
845 024 |
1 001 290 |
1 016 701 |
1 128 883 |
|
Közhatalmi bevételek |
749 267 |
904 052 |
1 098 159 |
1 098 159 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
129 866 |
134 893 |
98 800 |
114 463 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 629 102 |
1 806 239 |
1 719 969 |
1 904 158 |
Dologi kiadások |
1 425 347 |
1 563 496 |
1 688 600 |
1 818 094 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 623 |
175 460 |
137 576 |
146 930 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
570 133 |
579 510 |
566 808 |
619 831 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 |
7 451 |
4 760 |
6 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 207 |
14 901 |
15 000 |
15 000 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
14 596 |
0 |
23 000 |
23 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
176 796 |
313 937 |
1 194 |
1 206 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
8 301 |
0 |
96 016 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
0 |
8 301 |
0 |
96 016 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 520 |
81 456 |
0 |
905 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
61 489 |
72 333 |
64 565 |
65 470 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 319 032 |
3 750 881 |
3 200 226 |
3 531 508 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 050 066 |
3 383 724 |
3 455 474 |
3 862 757 |
|
Felhalmozási bevételek |
229 477 |
140 571 |
388 251 |
501 397 |
Beruházások |
212 890 |
372 731 |
679 324 |
706 322 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 898 |
40 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
377 959 |
1 125 666 |
1 364 283 |
1 559 223 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 707 980 |
487 625 |
263 671 |
454 443 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
24 347 |
6 610 |
8 300 |
14 300 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
397 |
616 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
226 |
162 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
811 783 |
2 192 283 |
1 695 790 |
1 695 811 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 896 761 |
2 861 257 |
2 348 412 |
2 652 351 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
659 506 |
1 531 396 |
2 093 164 |
2 321 102 |
|
Önkormányzati bevételek |
6 215 793 |
6 612 138 |
5 548 638 |
6 183 859 |
Önkormányzati kiadások |
3 709 572 |
4 915 120 |
5 548 638 |
6 183 859 |
4. melléklet a 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
||||
önkormányzati sajáterő |
71 250 |
288 000 |
359 250 |
|||||
összesen: |
12 208 872 |
0 |
71 250 |
288 000 |
12 568 122 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
9 743 650 |
1 071 600 |
477 078 |
11 292 328 |
||||
önkormányzati sajáterő |
407 187 |
407 187 |
||||||
összesen: |
9 743 650 |
1 071 600 |
0 |
884 265 |
11 699 515 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
|||
önkormányzati sajáterő |
0 |
|||||||
összesen: |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
|||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
222 596 761 |
30 341 547 |
252 938 308 |
||||
összesen: |
0 |
222 596 761 |
0 |
30 341 547 |
252 938 308 |
|||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
86 366 819 |
59 663 381 |
602 660 |
146 632 860 |
||||
önkormányzati saját forrás |
426 500 |
100 000 |
2 772 940 |
3 299 440 |
||||
összesen: |
86 793 319 |
100 000 |
62 436 321 |
602 660 |
149 932 300 |
|||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
182 311 166 |
0 |
305 317 100 |
28 705 974 |
516 334 240 |
|||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
1 716 183 |
6 954 049 |
|||||
összesen: |
187 549 032 |
0 |
305 317 100 |
30 422 157 |
523 288 289 |
|||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
227 367 360 |
0 |
57212817 |
284 580 177 |
||||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
6 642 376 |
||||||
összesen: |
227 367 360 |
0 |
63 855 193 |
291 222 553 |
||||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
135 999 981 |
135 999 981 |
|||||
önkormányzati saját forrás |
1 076 498 |
0 |
0 |
0 |
1 076 498 |
|||
összesen: |
1 076 498 |
0 |
0 |
135 999 981 |
137 076 479 |
|||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
118 454 688 |
0 |
190 771 795 |
309 226 483 |
|||
önk sajáterő |
3 078 000 |
0 |
3 078 000 |
|||||
összesen: |
0 |
118 454 688 |
3 078 000 |
190 771 795 |
312 304 483 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
|||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
|||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
0 |
387 699 999 |
||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
47 834 297 |
32 164 200 |
79 998 497 |
|||||
összesen: |
47 834 297 |
32 164 200 |
79 998 497 |
|||||
Bevételek összesen: |
545 975 345 |
1 453 302 442 |
435 850 042 |
490 669 417 |
32 164 200 |
2 957 961 446 |
||
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
5 781 406 |
120 000 |
0 |
5 901 406 |
|||
járulék |
1 045 534 |
46 704 |
0 |
1 092 238 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 829 122 |
690 000 |
821 000 |
361 250 |
4 701 372 |
|||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
0 |
858 526 |
858 526 |
||||
összesen: |
9 670 642 |
856 704 |
821 000 |
1 219 776 |
12 568 122 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
6 268 710 |
180 000 |
0 |
6 448 710 |
|||
járulék |
1 133 857 |
66 972 |
0 |
1 200 829 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
658 546 |
929 400 |
1 317 500 |
1 102 650 |
4 008 096 |
|||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
8 102 993 |
1 176 372 |
1 317 500 |
1 102 650 |
11 699 515 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
10 836 404 |
592 500 |
11 428 904 |
||||
járulék |
1 982 269 |
78 634 |
2 060 903 |
|||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
6 020 051 |
1 464 600 |
1 809 050 |
725 610 |
10 019 311 |
|||
eszközbeszerzés |
0 |
323 785 |
323 785 |
|||||
összesen: |
18 838 724 |
2 459 519 |
1 809 050 |
725 610 |
23 832 903 |
|||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
0 |
238 735 365 |
238 735 365 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
0 |
0 |
3 844 837 |
4 334 837 |
|||
tartalék |
0 |
9 868 106 |
9 868 106 |
|||||
összesen: |
490 000 |
0 |
0 |
252 448 308 |
252 938 308 |
|||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
896 750 |
100 000 |
2 167 500 |
6 350 |
3 170 600 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
38 845 071 |
1 529 080 |
106 387 549 |
146 761 700 |
||||
összesen: |
39 741 821 |
1 629 080 |
108 555 049 |
6 350 |
149 932 300 |
|||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
254 840 |
1 600 000 |
2 493 600 |
4 348 440 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
25 127 723 |
63 440 079 |
287 480 619 |
142 891 428 |
518 939 849 |
|||
összesen: |
25 382 563 |
65 040 079 |
287 480 619 |
145 385 028 |
523 288 289 |
|||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 127 046 |
887 350 |
75 000 |
2 920 950 |
5 010 346 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
14 356 260 |
46 532 450 |
148 665 503 |
60 920 634 |
270 474 847 |
|||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
15 737 360 |
||||||
tartalék |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
15 483 306 |
63 157 160 |
148 740 503 |
63 841 584 |
291 222 553 |
|||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
0 |
0 |
2 845 167 |
2 845 167 |
|||
járulék |
0 |
0 |
554 814 |
554 814 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
2 537 607 |
2 537 607 |
||||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
8 576 498 |
0 |
8 286 500 |
109 275 893 |
126 138 891 |
|||
tartalék |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
összesen: |
8 576 498 |
0 |
8 286 500 |
120 213 481 |
137 076 479 |
|||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
5 424 688 |
3 140 522 |
8 565 210 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
116 108 000 |
187 631 273 |
303 739 273 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
121 532 688 |
190 771 795 |
312 304 483 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
3 835 400 |
17 898 600 |
21 734 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
365 965 999 |
365 965 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
3 835 400 |
383 864 599 |
387 699 999 |
|||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
4 292 600 |
17 441 400 |
21 734 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
365 965 999 |
365 965 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
4 292 600 |
383 407 399 |
387 699 999 |
|||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
5 207 000 |
19 067 000 |
24 274 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
363 425 999 |
363 425 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
5 207 000 |
382 492 999 |
387 699 999 |
|||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
||||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
9 207 500 |
38 626 797 |
32 164 200 |
79 998 497 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
9 207 500 |
38 626 797 |
32 164 200 |
79 998 497 |
||
Kiadások összesen: |
126 286 547 |
134 318 914 |
701 085 409 |
1 964 106 376 |
32 164 200 |
2 957 961 446 |
||