Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15- 2025. 02. 13

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 61.834.846 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 61.834.846Ft

b) Költségvetési kiadások 61.834.846 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.654.846 Ft

b) Közhatalmi bevételek 11.200.000 Ft

c) Működési bevételek 3.122.000 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) Felhalmozási bevételek 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.358.000 Ft

h) Finanszírozási bevételek 15.500.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 18.448.840 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.855.904 Ft

c) Dologi kiadások 21.334.100 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.850.000 Ft

e) Egyéb Működési célú kiadások 11.263.390 Ft

f) Beruházások 3.976.250 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 1.106.362 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 4 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 1 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

b) Az Önkormányzat a kiadások között 62.390 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.

(10) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2023. október 31. napjáig fizethető ki.

(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi kiküldetés díja,

d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

f) utazási költségtérítés, bérlet,

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(14) A képviselő-testület 2023. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Hatályát veszti a Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

		forint
Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		43 976 846
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000
B4	Működési bevételek	3 122 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B5	Felhalmozási bevételek
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846

Működési kiadások összesen:		56 752 234
K1	Személyi juttatás	18 448 840
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904
K3	Dologi kiadások	21 334 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250
K6	Beruházások	3 976 250
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 106 362
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362
KIADÁSOK összesen:		61 834 846

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

					forint
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					400 000
B4		Működési bevételek			400 000
		B402	Bérleti díjak		0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000
		B408	Kamatbevételek		0
		B411	Egyéb működési bevételek
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 200 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 400 000
				Építményadó	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000
				Iparűzési adó	7 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
		B360		Késedelmi pótlék	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					272 000
B4		Működési bevételek			272 000
		B402	Sírhely		200 000
		B402	Bérleti díjak		72 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 659 048
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 659 048
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 226 748
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		10 162 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 500 000
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 500 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000
		B8141		Államháztartáson belüli megelőgezések	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 172 352
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 172 352
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 172 352
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					650 000
B4		Működési bevételek			650 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/		500 000
			Házasságkötés díja		150 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					3 258 000
B4		Működési bevételek			900 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/		900 000
B7		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel BFT játszótér			2 358 000
082092 Közművelődés					645 446
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			445 446
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről( Közművelődési bértámogatás)		445 446
B4		Működési bevételek			200 000
		B402	Bérleti díjak		200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					700 000
B4		Működési bevételek			700 000
		B402	Bérleti díjak		700 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat					378 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		378 000
		Bevételek összesen			61 834 846

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 654 846
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000
B4		Működési bevételek			3 122 000
B5		Felhalmozási bevételek			0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000
		Bevételek összesen			61 834 846

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
jogcímenként
					forint
Jogcímek					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 654 846
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 226 748
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000
				Közvilágítás támogatása	3 618 000
				Köztemető támogatása	707 115
				Közutak fenntartásának támogatása	923 405
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
				Lakott külterület támogatása	109 650
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		10 162 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
		B116	Elszámolásból származó bevételek
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 995 798
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 172 352
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000
				Közművelődési bértámogatás	445 446
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 400 000
				Építményadó	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000
				Iparűzési adó	7 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
				Késedelmi pótlék	100 000
B4		Működési bevételek			3 122 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 722 000
			Bérleti díjak		2 372 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/		900 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./		500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./		72 000
			Házasságkötés díja		150 000
			Egyéb bérleti díjak		900 000
			Sírhely szolgáltatás		200 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Koncessziós díjbevétel		400 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 358 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 500 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000
		Bevételek összesen			61 834 846

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei

		forint
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	400 000			400 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 200 000			11 200 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	272 000			272 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	27 659 048			27 659 048
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 500 000			15 500 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 172 352			1 172 352
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 258 000			3 258 000
082092	Közművelődés	645 446			645 446
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000			700 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevétele összesen:		61 834 846	0	0	61 834 846

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

					forint
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						26 939 054	15 307 274	17 081 850
K1		Személyi juttatások				5 810 040	5 579 040	5 579 040
	K12		Külső személyi juttatások		6	5 810 040	5 579 040	5 579 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 570 040	5 339 040	5 339 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	1 878 000	2 109 000
		K123	Megbízási díj			240 000	240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				274 170	220 695	274 170
			Szociális hozzájárulási adó			274 170	220 695	274 170
K3		Dologi kiadások				5 540 000	4 449 405	6 330 000
	K31		Készletbeszerzés			400 000	260 952	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	91 745	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	169 207	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			260 000	307 887	320 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			4 180 000	3 282 088	5 710 000
		K331	Közüzemi díjak			950 000	1 631 501	3 300 000
				Villamosenergia		200 000	199 020	400 000
				Gázenergia		600 000	1 353 495	2 800 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	78 986	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	41 000	100 000
		K338	Közvetített szolgáltatások			20 000	0	0
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/			720 000	630 000	1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 990 000	979 587	1 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	598 478	1 100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	568 052	1 000 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások			200 000	30 426	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				13 473 344	5 058 134	922 390
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000	0	0
				Pedagógus nap támogatása		15 000	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 174 500	5 058 134	860 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		170 000	153 814	180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		5 004 500	580 000	680 000
				Sportegyesület		500 000	500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000	80 000	80 000
				Csobánc Váráért Alapítvány		20 000	0	0
				Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000	0	0
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	0	100 000
				DRV Víz és csatorna szolg.		4 294 500	4 294 500	0
				Balatoni Szövetség		0	29 820	30 000
		K513	Tartalékok			8 283 844	0	62 390
K6		Beruházások				1 841 500	0	3 976 250
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)			1 450 000	0	1 450 000
		K61	Könyvszerkesztés			0	0	2 134 750
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			391 500	0	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 008 978	3 121 842	2 406 362
K5		Egyéb működési célú támogatások				2 035 845	2 148 709	1 300 000
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2 035 845	2 148 709	1 300 000
K9		Finanszírozási kiadások				973 133	973 133	1 106 362
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		973 133	973 133	1 106 362
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						7 184 823	6 485 167	9 001 000
K5		Egyéb működési célú támogatások				7 184 823	6 485 167	9 001 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			4 820 000	4 777 828	6 601 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			1 564 630	904 442	1 500 000
			Felnőttfogászat használati díj			321 273	321 273	400 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			300 000	300 000	300 000
			Európa Kulturális Fővárosa			178 920	181 624	200 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						9 051 031	9 122 533	585 000
K3		Dologi kiadások				1 483 920	1 822 422	585 000
	K31		Készletbeszerzés			30 000	0	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	0	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 146 000	1 571 180	475 000
		K331	Közüzemi díjak			100 000	84 380	125 000
				Villamosenergia		60 000	61 973	100 000
				Víz- és csatornadíjak		40 000	22 407	25 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	0	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			996 000	1 486 800	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			307 920	251 242	80 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			287 920	251 242	60 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			20 000	0	20 000
K6			Beruházások			2 995 700	2 868 700	0
		K61	Temetőkatszter			721 000	721 000	0
		K62	Urnafal			1 500 000	1 181 102	0
		K61	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)			610 000	510 000	0
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			164 700	456 598	0
K7			Felújítás			4 571 411	4 431 411	0
		K72	Temetőkerítés			4 571 411	4 431 411	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	958 500	158 059	1 533 540
K1		Személyi juttatások				900 000	105 455	1 406 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			900 000	95 455	1 376 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			900 000	95 455	1 376 000
		K1102	Normatív jutalmak			0	10 000	30 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				58 500	6 854	89 440
			Szociális hozzájárulási adó			58 500	6 854	89 440
K3		Dologi kiadások				0	45 750	38 100
	K31		Készletbeszerzés			0	36 024	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	36 024	30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	9 726	8 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	9 726	8 100
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						18 490 913	15 767 772	1 587 500
K3		Dologi kiadások				2 716 700	1 990 939	1 587 500
	K31		Készletbeszerzés			150 000	0	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	0	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 366 700	1 614 440	1 100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 550 000	1 208 440	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			816 700	406 000	100 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		416 700	220 000	0
				Szállítási szolgáltatás		400 000	186 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	376 499	337 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	376 499	337 500
K7			Felújítás			15 774 213	13 776 833	0
		K71	Kishíd felújítás			800 000	905 000
		K74	Külterületi utak felújítása			1 000 000	0
		K71	Petőfi u. vízelvezetés			1 500 000	0
		K71	Útfelújítás Magyar Falu			9 789 630	9 942 900
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			2 684 583	2 928 933
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						305 000	263 921	317 500
K3		Dologi kiadások				305 000	263 921	317 500
	K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	207 811	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	207 811	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			55 000	56 110	67 500
064010 Közvilágítás						1 620 000	1 730 548	1 905 000
K3		Dologi kiadások				1 620 000	1 730 548	1 905 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 300 000	1 358 542	1 500 000
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 090 602	1 200 000
				Villamosenergia		1 000 000	1 090 602	1 200 000
		K334	Karbantartás			300 000	267 940	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			320 000	372 006	405 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			320 000	372 006	405 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2						24 794 590	17 677 791	6 816 652
K1		Személyi juttatások				5 739 000	3 780 230	4 040 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 739 000	3 780 230	4 040 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 079 000	3 421 386	3 520 400
		K1102	Jutalom			140 000	80 000	100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			220 000	120 000	120 000
		K123	Megbízási díj (Házasságkötés)			300 000	158 844	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				756 970	749 533	491 252
			Szociális hozzájárulási adó			723 970	502 494	473 252
			Táppénz hozzájárulás				229 039	0
			Munkaadót terhelő szja			33 000	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				2 015 000	2 124 613	2 285 000
	K31		Készletbeszerzés			420 000	650 266	450 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	251 172	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			320 000	399 094	350 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			180 000	51 663	100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			180 000	51 663	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 225 000	1 250 811	1 560 000
		K331	Közüzemi díjak			25 000	7 933	10 000
				Víz- és csatornadíjak		25 000	7 933	10 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	65 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 177 878	1 400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			190 000	171 873	175 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			180 000	146 169	150 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	25 704	25 000
K6			Beruházások			15 075 529	9 815 324	0
		K64	Játszótér pályázat			2 540 000	0
		K64	Traktor vásárlás			9 870 495	7 728 602
		K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa			2 665 034	2 086 722
K84		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				1 208 091	1 208 091	0
081031 Sportlétesítmények működtetése						6 111 700	6 170 454	1 240 000
K1		Személyi juttatások				100 000	0	0
	K12		Külső személyi juttatások			100 000	0	0
		K123	Megbízási díj			100 000	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 700	0	0
			Szociális hozzájárulási adó			11 700	0	0
K3		Dologi kiadások				920 000	1 010 454	1 240 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	107 501	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	0	100 000
				Egyéb szakmai anyag beszerzés		100 000	0	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	107 501	100 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	107 501	100 000
	K32		Egyéb szolgáltatások			30 000	59 239	70 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			30 000	59 239	70 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			540 000	709 212	970 000
		K331	Közüzemi díjak			240 000	374 212	520 000
				Villamosenergia		170 000	279 917	420 000
				Víz- és csatornadíjak		70 000	94 295	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	0	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	335 000	350 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	134 502	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	134 502
K6			Beruházások			5 080 000	5 160 000	0
		K64	Játszótér pályázat			5 080 000	5 160 000
082044 Könyvtári szolgáltatások					1	3 515 653	2 572 113	3 483 470
K1		Személyi juttatások				3 019 250	2 139 857	2 819 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 019 250	2 139 857	2 819 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 829 250	1 969 857	2 639 000
		K1102	Jutalom			70 000	40 000	60 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	130 000	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				401 403	304 000	384 470
			Szociális hozzájárulási adó			383 403	284 500	366 470
			Munkaadót terhelő szja			18 000	19 500	18 000
K3		Dologi kiadások				95 000	128 256	280 000
	K31		Készletbeszerzés			25 000	0	40 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			10 000	0	20 000
				Könyv, folyóirat		5 000	0	10 000
				Kisértékű tárgyi eszközök		5 000	0	10 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			15 000	0	20 000
				Irodaszer, nyomtatvány		5 000	0	10 000
				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	0	10 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			55 000	101 217	180 000
		K331	Közüzemi díjak			40 000	52 570	120 000
				Villamosenergia		40 000	52 570	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	48 647	50 000
	K34	K341	Kiküldetés kiadásai			5 000	0	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			15 000	27 039	60 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			15 000	27 039	60 000
082092 Közművelődés						3 555 000	2 114 438	3 850 000
K3		Dologi kiadások				3 555 000	2 114 438	3 850 000
	K31		Készletbeszerzés			530 000	361 232	550 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	0	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	361 232	450 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	55 270	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 765 000	1 363 357	2 530 000
		K331	Közüzemi díjak			535 000	754 220	830 000
				Villamosenergia		100 000	119 055	200 000
				Gázenergia		400 000	608 214	600 000
				Víz- és csatornadíjak		35 000	26 951	30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	0	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 030 000	609 137	1 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			260 000	334 579	710 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	334 573	700 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			10 000	6	10 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						1 295 000	420 425	1 181 000
K3		Dologi kiadások				1 295 000	420 425	1 181 000
	K31		Készletbeszerzés			250 000	4 329	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	0	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	4 329	100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	55 270	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			845 000	281 345	731 000
		K331	Közüzemi díjak			395 000	201 845	331 000
				Villamosenergia		60 000	56 811	96 000
				Gázenergia		300 000	120 082	200 000
				Víz- és csatornadíjak		35 000	24 952	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	0	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	79 500	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	79 481	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	79 481	250 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						40 000	0	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	0	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)			40 000	0	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel						65 000	66 800	70 000
K3		Dologi kiadások				65 000	66 800	70 000
	K33		Szolgáltatási díjak			50 000	52 598	55 000
	K35		Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások			15 000	14 202	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			15 000	14 202	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat					1	6 155 099	5 889 011	6 820 972
K1		Személyi juttatások				4 164 955	4 134 954	4 604 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 124 955	4 134 954	4 604 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 934 955	3 934 954	4 384 400
		K1102	Jutalom			70 000	80 000	100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			40 000	0	0
		K123	Megbízási díj			40 000	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				545 144	562 618	616 572
			Szociális hozzájárulási adó			527 144	544 618	598 572
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				1 445 000	1 191 439	1 600 000
	K31		Készletbeszerzés			630 000	665 762	1 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			630 000	665 762	1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	0	0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások			530 000	328 888	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	85 008	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	243 880	300 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	7 087	50 000
				Egyéb biztosítási díjak		250 000	236 793	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			265 000	196 789	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	196 789	200 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			15 000	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 030 000	2 270 000	3 250 000
K4		Ellátottak juttatásai				3 030 000	2 270 000	3 250 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 030 000	2 270 000	3 250 000
				Települési támogatás		3 030 000	2 270 000	3 250 000
				Iskolakezdési támogatás		1 400 000	1 120 000	1 400 000
				Temetési támogtás		400 000	250 000	400 000
				Újszülöttek támogatása		200 000	100 000	200 000
				Rendkívüli települési támogatás		580 000	600 000	800 000
				Fiatalok letelepedési támogatása		300 000	150 000	300 000
				Köztemetés		100 000	0	100 000
				Arany János támogatás		50 000	50 000	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						650 000	441 135	665 000
K3		Dologi kiadások				50 000	58 735	65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			39 370	46 248	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			39 370	46 248	50 000
				Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)		39 370	46 248	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			10 630	12 487	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			10 630	12 487	15 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			600 000	382 400	600 000
				Fűtési támogatás		600 000	382 400	600 000
		Kiadások összesen			6	116 770 341	89 579 283	61 834 846

K1		Személyi juttatások				19 733 245	15 739 536	18 448 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 047 887	1 843 700	1 855 904
K3		Dologi kiadások				21 105 620	17 418 145	21 334 100
K4		Ellátottak juttatásai				3 630 000	2 652 400	3 850 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				22 734 012	13 692 010	11 263 390
K6		Beruházások				24 992 729	17 844 024	3 976 250
K7		Felújítások				20 345 624	18 208 244	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 208 091	1 208 091	0
K9		Finanszírozási kiadások				973 133	973 133	1 106 362
		Kiadások összesen				116 770 341	89 579 283	61 834 846

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

		forint
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen



1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	16 401 850	680 000		17 081 850
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 406 362			2 406 362
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 801 000	200 000		9 001 000
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	585 000			585 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 533 540			1 533 540
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500			1 587 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500			317 500
064010	Közvilágítás	1 905 000			1 905 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 816 652			6 816 652
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 240 000			1 240 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 483 470			3 483 470
082092	Közművelődés	3 850 000			3 850 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 181 000			1 181 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	70 000			70 000
107055	Falugondnoki szolgálat	6 820 972			6 820 972
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 250 000			3 250 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	665 000			665 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	60 954 846	880 000	0	61 834 846

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként
forint
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500
Könyvszerkesztés, nyomdai munkák	2 134 750



Beruházások összesen	3 976 250

Felújítások




Felújítások összesen	0

Felhalmozási kiadások összesen	3 976 250

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai
					forint
Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		43 976 846	49 800 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	32 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000	14 600 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	3 122 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846	65 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		56 752 234	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	18 448 840	20 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	21 334 100	20 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250	600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	3 976 250	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	0	0	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 106 362
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		61 834 846	65 800 000	71 200 000	74 900 000

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
													*forint*
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 920	2 304 928	27 659 048
Működési célú támogatások ÁH-on belül	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 316	166 322	1 995 798
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek			5 600 000						5 600 000				11 200 000
Működési bevételek	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 166	260 174	3 122 000
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 358 000									2 358 000
Finanszírozási bevételek	3 104 311	1 997 949	-3 602 051	1 774 699	1 997 949	1 997 949	3 839 449	1 997 949	-3 602 051	1 997 949	1 997 949	1 997 949	15 500 000
Bevételek összesen:	5 835 713	4 729 351	4 729 351	6 864 101	4 729 351	4 729 351	6 570 851	4 729 351	4 729 351	4 729 351	4 729 351	4 729 373	61 834 846
*Kiadások*
Személyi juttatások	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 403	1 537 407	18 448 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 658	154 666	1 855 904
Dologi kiadások	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 842	1 777 838	21 334 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837	3 850 000
Egyéb működési célú kiadások	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 615	938 625	11 263 390
Beruházások				2 134 750			1 841 500						3 976 250
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	1 106 362												1 106 362
Kiadások összesen:	5 835 713	4 729 351	4 729 351	6 864 101	4 729 351	4 729 351	6 570 851	4 729 351	4 729 351	4 729 351	4 729 351	4 729 373	61 834 846
Egyenleg

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évben (kedvezmények)
		*forintban*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése
Összesen: