Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 26- 2023. 08. 27Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.042.733.664 Ft működési bevétel,
b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 26.147.977.182 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 5.620.170.187 Ft felhalmozási bevétel,
f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
h) 18.003.568.278 Ft felhalmozási kiadás,
i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 5.795.814.117 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 801.000.229 Ft,
c) Dologi kiadások 11.409.502.828 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.990.257 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.340.862.091 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 12.622.738.541 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.929.588.700 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.445.522.538 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 247.627.303 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.093.637.397 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „1.002,05” szövegrész helyébe a „981,05” szöveg,
b) 19. § (5) bekezdésében a „2.471.340.823” szövegrészek helyébe a „2.505.349.579” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
14 576 945 925 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 414 082 255 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 798 892 613 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
717 471 411 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 972 810 087 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
27 737 268 302 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
8 963 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
9 872 854 914 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
7 300 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
17 864 413 388 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
298 664 915 |
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
Általános tartalék |
117 804 426 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
9 810 087 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 886 664 427 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 886 664 427 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 489 297 830 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 706 419 792 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 011 908 109 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 969 172 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
884 414 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
265 030 000 |
Személyi juttatás |
5 795 814 117 |
Melyből: Intézmények |
30 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 282 946 442 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
801 000 229 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 457 105 769 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 360 191 177 |
Dologi kiadás |
11 409 502 828 |
Melyből: Intézmények |
406 788 121 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
3 917 153 886 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
350 818 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
96 914 592 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 340 862 091 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 825 840 673 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 820 840 673 |
Felhalmozási kiadások |
12 622 738 541 |
Melyből: Intézmények |
Beruházási kiadások |
7 929 588 700 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Felújítási kiadások |
4 445 522 538 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
247 627 303 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 990 194 903 |
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 732 550 240 |
||
Összesen |
44 151 545 460 |
||
Fedezethiány |
Összesen |
44 151 545 460 |
|
Összesen |
44 151 545 460 |
||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 505 349 579 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 505 349 579 |
Mindösszesen |
46 656 895 039 |
Mindösszesen |
46 656 895 039 |
2. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
717 471 411 |
Személyi juttatások |
5 773 417 034 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 972 810 087 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
798 088 608 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 129 502 694 |
Dologi kiadások |
7 479 489 628 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 489 297 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 457 105 769 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 516 218 425 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
416 469 341 |
Pénzügyi elszámolások |
4 276 545 873 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
5 066 303 889 |
||
Bevételek összesen |
26 453 059 111 |
Kiadások összesen |
26 147 977 182 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
305 081 929 |
3. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
Felhalmozási kiadások |
15 246 618 732 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 820 840 673 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 140 790 868 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
190 650 845 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
Tulajdonosi bevételek |
736 753 050 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
133 508 228 |
||
Bevétel összesen |
17 698 486 349 |
Kiadások összesen |
18 003 568 278 |
Tárgyévi hiány |
305 081 929 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
455 594 |
455 594 |
350 818 192 |
2 227 250 |
9 383 235 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
350 818 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
9 810 087 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
220 509 044 |
140 831 751 |
79 677 293 |
289 945 733 |
14 110 160 |
18 431 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 204 934 |
20 343 934 |
2 861 000 |
5 800 000 |
10 518 306 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
48 049 684 |
46 562 684 |
1 487 000 |
91 668 846 |
2 047 359 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
49 197 884 |
40 090 849 |
132 146 319 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 743 193 |
24 727 249 |
32 015 944 |
60 323 568 |
1 310 495 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 222 500 |
3 222 500 |
7 000 |
234 000 |
18 431 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 947 674 825 |
646 994 614 |
2 300 680 211 |
1 509 627 136 |
656 939 489 |
1 694 777 524 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 222 831 955 |
838 956 079 |
2 383 875 876 |
2 237 177 549 |
681 896 996 |
1 798 892 613 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 813 129 826 |
232 503 130 |
1 580 626 696 |
1 308 404 692 |
189 204 298 |
1 521 372 363 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 084 805 |
30 452 360 |
219 632 445 |
177 276 619 |
28 594 776 |
219 987 756 |
III. |
Dologi kiadások |
1 142 881 070 |
567 085 456 |
575 795 614 |
710 489 914 |
446 177 083 |
50 751 731 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 410 950 |
11 767 100 |
22 643 850 |
12 455 850 |
58 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
107 605 500 |
63 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
122 959 179 |
31 671 127 |
91 288 052 |
61 670 907 |
74 683 570 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
2 153 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
269 868 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
16 736 254 |
8 915 133 |
7 821 121 |
41 006 324 |
17 920 839 |
500 000 |
1. |
ebből: beruházás |
12 245 374 |
4 424 253 |
7 821 121 |
41 006 324 |
17 920 839 |
500 000 |
2. |
felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 222 831 955 |
838 956 079 |
2 383 875 876 |
2 237 177 549 |
681 896 996 |
1 798 892 613 |
|
Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
219,00 |
34,00 |
202,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
139,52 |
202,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 903 850 |
436 836 |
43 255 760 |
211 254 |
406 788 121 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
350 818 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
9 810 087 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
192 888 043 |
18 478 760 |
171 909 283 |
2 500 000 |
717 471 411 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
132 320 507 |
5 108 473 |
124 712 034 |
2 500 000 |
171 843 747 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
141 732 |
141 907 621 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
221 435 052 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 925 804 |
13 228 555 |
46 697 249 |
178 303 060 |
||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 481 931 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 820 432 |
11 820 432 |
11 820 432 |
|||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
369 498 737 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 089 644 493 |
49 522 975 |
521 654 679 |
402 939 303 |
115 527 536 |
7 898 663 467 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 473 283 142 |
49 573 317 |
574 360 521 |
722 916 541 |
126 432 763 |
9 414 082 255 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
714 193 100 |
41 527 421 |
311 167 497 |
271 972 159 |
89 526 023 |
5 546 304 279 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 228 188 |
5 387 994 |
40 529 421 |
37 904 166 |
10 406 607 |
770 172 144 |
III. |
Dologi kiadások |
548 589 929 |
2 657 902 |
210 637 157 |
309 493 138 |
25 801 732 |
2 898 889 727 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 721 983 |
12 312 900 |
28 409 083 |
145 983 783 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
52 893 500 |
19 193 000 |
33 700 500 |
187 539 500 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
259 313 656 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
14 982 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
597 284 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 784 497 |
871 436 |
379 660 |
533 401 |
8 065 260 |
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
114 487 428 |
11 155 010 |
103 167 418 |
165 000 |
190 650 845 |
|
1. |
ebből: beruházás |
91 479 189 |
10 202 510 |
81 111 679 |
165 000 |
163 151 726 |
|
2. |
felújítás |
23 008 239 |
952 500 |
22 055 739 |
27 499 119 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 473 283 142 |
49 573 317 |
574 360 521 |
722 916 541 |
126 432 763 |
9 414 082 255 |
|
Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
981,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
116,25 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
17,00 |
634,37 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
13,50 |
7,00 |
1,00 |
346,68 |
5. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi támogatás |
Módosított állami támogatás |
|||
---|---|---|---|---|---|
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 463 473 410 |
1 513 685 250 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 701 |
149,44 |
5 537 000 |
827 449 280 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,4 |
26 000 |
100 370 400 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,2 |
425 000 |
153 935 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
1 706 419 792 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,7 |
130 000 |
221 221 000 |
233 132 900 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,8 |
5 262 900 |
793 645 320 |
901 903 132 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
75 285 468 |
82 775 600 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
71 345 108 |
78 441 600 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,8 |
467 690 |
29 838 622 |
32 793 200 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,8 |
1 743 970 |
41 506 486 |
45 648 400 |
|
1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
3 940 360 |
4 334 000 |
|||
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
||||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,0 |
1 970 180 |
3 940 360 |
4 334 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
428 241 600 |
488 128 160 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakkézpettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,0 |
3 878 000 |
407 190 000 |
464 205 000 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,0 |
5 262 900 |
21 051 600 |
23 923 160 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,0 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
1 011 908 109 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
893 555 200 |
1 011 908 109 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
126,00 |
727 058 200 |
824 203 400 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
181 758 200 |
196 583 400 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
545 300 000 |
627 620 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
166 497 000 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
21 207 709 |
||||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
634 969 172 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
598 675 091 |
632 404 457 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
349 364 814 |
383 094 180 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
249 310 277 |
249 310 277 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 564 715 |
2 564 715 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
109 186 852 |
124 240 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
65 222 312 |
80 276 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 074 655 |
1 498 074 655 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása |
737 900 953 |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 466 418 |
633 466 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
|||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő |
0 |
||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások |
126 707 284 |
126 707 284 |
|||
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
74 351 107 |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
Önkormányzat összesen |
6 084 403 311 |
6 489 297 830 |
|||
0 |
|||||
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított állami támogatás |
|||
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás Ft-ban |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 019 457 956 |
1 159 151 450 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
96 424 072 |
111 446 400 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
89 912 314 |
105 566 860 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172 |
81 190 |
95 154 680 |
102 632 040 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
0 |
||||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28 |
25 000 |
700 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677 |
602 080 |
407 608 160 |
472 654 320 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
5 142 300 |
20 569 200 |
22 448 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257 |
423 940 |
108 952 580 |
122 830 580 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7 |
963 220 |
6 742 540 |
7 692 720 |
|
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17 |
577 930 |
9 824 810 |
11 209 290 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 |
912 400 |
23 722 400 |
25 893 400 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50 |
505 900 |
25 295 000 |
27 347 000 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5 |
303 540 |
1 517 700 |
1 640 800 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9 |
511 900 |
4 607 100 |
4 864 140 |
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40 |
352 490 |
14 099 600 |
15 635 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
11 045 900 |
12 279 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66 |
774 030 |
51 085 980 |
56 761 980 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000 |
3 410 |
23 870 000 |
26 740 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
0 |
||||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46 |
242 340 |
11 147 640 |
12 634 360 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42 |
242 340 |
10 178 280 |
11 173 260 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
911 736 600 |
1 030 776 600 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
674 547 600 |
793 587 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
237 189 000 |
237 189 000 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
67 174 019 |
315 421 529 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
67 174 019 |
75 600 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
75 600 019 |
|||
Ágazati pótlék |
235 639 545 |
||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
4 181 965 |
||||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 998 368 575 |
2 505 349 579 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
8 082 771 886 |
8 994 647 409 |
6. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 886 664 427 |
1.1 Működési bevételek |
1 466 294 197 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
1 160 560 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 771 155 230 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
87 538 050 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
649 215 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok |
324 215 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
953 403 056 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 536 500 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
57 081 390 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 094 160 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
80 594 160 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 925 161 643 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 820 840 673 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
5.12 |
Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
499 375 029 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 090 840 673 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 732 550 240 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
115 022 426 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
133 508 228 |
Bevételek mindösszesen |
13 748 552 556 |
7. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
E B B Ő L |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
153 744 326 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 268 383 899 |
2 510 824 477 |
475 636 424 |
281 922 998 |
102 561 864 |
179 361 134 |
|||||
2.1 |
Út-híd |
485 482 911 |
314 371 631 |
171 111 280 |
12 750 146 |
158 361 134 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
283 576 371 |
131 985 701 |
151 590 670 |
1 590 670 |
150 000 000 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
57 202 868 |
39 682 258 |
17 520 610 |
11 159 476 |
6 361 134 |
||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 405 981 |
11 405 981 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
42 514 600 |
42 514 600 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
50 744 400 |
50 744 400 |
|||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
596 411 995 |
572 911 995 |
23 500 000 |
2 500 000 |
21 000 000 |
||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
297 153 098 |
276 153 098 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
105 925 125 |
105 925 125 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
21 441 925 |
21 441 925 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
36 132 980 |
36 132 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
16 550 566 |
16 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
34 997 897 |
32 497 897 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
49 340 391 |
49 340 391 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
34 870 013 |
34 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 700 000 |
33 609 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.1 |
Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
30 478 000 |
6 387 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 902 000 |
10 902 000 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
350 891 280 |
350 891 280 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 082 000 |
82 082 000 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 800 000 |
192 800 000 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
72 205 806 |
72 205 806 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
3 803 474 |
3 803 474 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 213 292 |
633 713 292 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 713 292 |
554 713 292 |
|||||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
121 992 100 |
73 786 149 |
48 205 951 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
44 203 251 |
44 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 002 700 |
4 002 700 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
41 186 149 |
41 186 149 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
52 714 000 |
52 714 000 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
52 714 000 |
52 714 000 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
948 978 321 |
0 |
0 |
469 826 231 |
0 |
427 430 473 |
51 721 617 |
51 721 617 |
0 |
0 |
0 |
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
7 737 500 |
5 263 525 |
2 473 975 |
||||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
42 689 807 |
8 414 385 |
8 414 385 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
3 966 000 |
3 966 000 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
19 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
|||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 925 000 |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
30 966 798 |
30 966 798 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
3 284 791 |
3 284 791 |
3 284 791 |
||||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
44 155 262 |
9 655 262 |
34 500 000 |
34 500 000 |
|||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
53 564 792 |
53 564 792 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
2.9.20 |
Közösségi közlekedés költsége |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 274 201 952 |
19 432 015 |
5 292 231 |
167 513 963 |
4 051 963 743 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
12 650 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
7 650 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 315 096 368 |
2 427 682 |
988 206 |
24 222 318 |
1 267 458 162 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
967 889 272 |
947 889 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
951 389 272 |
931 389 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
7 994 111 |
427 682 |
81 611 |
122 318 |
7 362 500 |
||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
50 006 595 |
2 000 000 |
906 595 |
24 100 000 |
23 000 000 |
||||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
289 206 390 |
289 206 390 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
69 757 710 |
6 500 000 |
2 567 707 |
27 690 003 |
33 000 000 |
||||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
63 079 299 |
6 000 000 |
2 500 000 |
21 579 299 |
33 000 000 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
67 707 |
710 704 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 874 373 |
1 004 333 |
233 117 |
89 881 842 |
828 755 081 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
851 947 613 |
83 881 842 |
768 065 771 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
554 333 |
100 000 |
2 000 000 |
50 089 310 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
1 000 000 |
3 100 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
9 583 117 |
450 000 |
133 117 |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 935 623 501 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
1 910 100 500 |
||||||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 898 500 500 |
1 898 500 500 |
|||||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
367 821 000 |
367 821 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása |
209 250 000 |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
158 571 000 |
158 571 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
340 686 174 |
340 686 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása |
311 103 000 |
311 103 000 |
||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
142 929 000 |
142 929 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
155 699 403 |
155 699 403 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása |
132 926 400 |
132 926 400 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
57 750 000 |
57 750 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
37 123 001 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
11 600 000 |
||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
694 059 186 |
585 252 929 |
87 990 257 |
10 816 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
50 120 000 |
1 000 000 |
49 120 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
14 870 257 |
5 000 000 |
9 870 257 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 075 000 |
4 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
9 247 449 |
3 854 973 |
43 490 163 |
42 492 373 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
1 243 529 |
231 191 |
600 000 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
2 703 920 |
779 201 |
1 555 058 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
53 953 650 |
3 000 000 |
1 830 514 |
14 630 763 |
34 492 373 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
26 704 342 |
2 500 000 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 315 504 881 |
38 928 169 |
5 060 662 |
3 980 219 222 |
0 |
0 |
11 291 296 828 |
7 380 238 346 |
3 707 625 296 |
203 433 186 |
0 |
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
82 470 443 |
1 095 792 124 |
1 095 792 124 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
12 037 013 |
1 149 488 524 |
1 149 488 524 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
24 050 247 |
384 452 760 |
384 452 760 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
94 092 006 |
280 751 194 |
280 751 194 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
22 137 083 |
2 877 821 |
121 584 749 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
13 188 426 |
1 117 417 736 |
1 117 417 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszóterek felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
2 015 596 325 |
|||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
268 307 635 |
54 737 000 |
213 570 635 |
213 570 635 |
|||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 693 438 145 |
27 050 827 |
1 666 387 318 |
1 666 387 318 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
9 448 608 |
290 857 368 |
290 857 368 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 472 376 985 |
12 528 550 |
12 528 550 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
110 325 774 |
110 325 774 |
||||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
0 |
||||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
379 875 794 |
260 000 |
33 800 |
171 586 792 |
207 995 202 |
105 412 709 |
42 000 000 |
60 582 493 |
|||
8.31 |
Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
8.38 |
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||
8.39 |
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
456 090 000 |
455 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
51 090 000 |
50 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 007 650 835 |
188 864 752 |
3 353 611 |
815 432 472 |
281 301 366 |
531 036 989 |
3 094 117 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
61 825 950 |
61 825 950 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
8 993 229 |
5 899 112 |
3 094 117 |
3 094 117 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
73 604 976 |
73 229 976 |
375 000 |
375 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
411 965 069 |
6 909 714 |
405 055 355 |
120 000 000 |
285 055 355 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
406 908 000 |
406 908 000 |
160 926 366 |
245 981 634 |
|||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 943 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
304 933 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
1 811 727 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 727 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
298 664 915 |
298 664 915 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
117 804 426 |
117 804 426 |
|||||||||
13.3 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
1 395 258 325 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 990 194 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 926 807 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 063 387 889 |
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
105 370 849 |
105 370 849 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 300 000 000 |
3 300 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 536 500 |
28 536 500 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||||||
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolása |
10 147 930 |
10 147 930 |
|||||||||
Ö S S Z E S E N |
34 727 463 205 |
249 509 838 |
30 828 085 |
8 510 613 101 |
87 990 257 |
8 322 796 831 |
12 432 087 696 |
7 766 436 974 |
4 418 023 419 |
247 627 303 |
5 093 637 397 |
8. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt megnevezése: |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 225 995 253 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
724 055 905 |
501 939 348 |
1 225 995 253 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
95 389 091 |
1 130 605 162 |
1 225 994 253 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
18 010 019 |
13 236 456 |
31 246 475 |
|
Beruházási kiadások |
77 379 072 |
1 117 368 706 |
1 194 747 778 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
9. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 387 409 600 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 674 806 720 |
2 287 397 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
190 650 845 |
190 650 845 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 578 060 445 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 865 457 565 |
2 287 397 120 |
10. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.év |
2024.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
Előző években felhasznált összeg |
2023.év |
Ebből előleg elszámolás |
2024.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2022. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
éve |
Összesen |
Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2023 |
2 123 245 429 |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
281 340 000 |
1 662 188 830 |
870 904 531 |
3 619 500 |
303 738 536 |
||||||
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2023 |
2 665 120 655 |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
83 206 735 |
300 100 585 |
300 100 585 |
1 857 571 562 |
631 310 101 |
230 114 851 |
|||||
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2023 |
488 780 714 |
80 277 707 |
408 503 007 |
30 135 610 |
487 510 714 |
408 503 007 |
||||||||
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
678 516 452 |
54 967 032 |
121 920 |
80 413 484 |
54 967 032 |
653 000 000 |
|||||||
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2023 |
635 000 000 |
260 156 800 |
374 843 200 |
115 834 908 |
635 000 000 |
374 843 200 |
||||||||
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
51 298 617 |
158 553 653 |
2 130 000 |
209 852 270 |
158 553 653 |
||||||||
Új óvoda építése a szandaszöllősi városrészben |
2021 |
2023 |
1 225 995 253 |
95 389 091 |
1 130 606 162 |
8 958 400 |
499 375 029 |
499 375 029 |
704 755 910 |
628 666 814 |
2 564 319 |
|||||
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
25 265 028 |
310 734 972 |
4 181 133 |
336 000 000 |
310 734 972 |
||||||||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
41 618 985 |
41 618 985 |
32 047 934 |
23 513 992 |
23 513 992 |
9 256 862 |
8 848 131 |
|||||||
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
|||||||
TOP projektek összesen |
8 539 096 790 |
3 664 246 675 |
4 840 769 708 |
557 956 640 |
34 080 407 |
959 889 098 |
875 597 239 |
6 569 393 278 |
3 407 030 270 |
15 440 681 |
542 701 518 |
34 080 407 |
||||
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 391 750 |
8 449 844 551 |
2 598 772 348 |
848 288 237 |
1 765 774 851 |
10 071 435 174 |
2 041 415 909 |
557 356 439 |
1 378 866 186 |
386 908 665 |
||||
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 472 730 |
1 246 533 644 |
653 243 643 |
700 695 443 |
2 036 700 000 |
514 348 065 |
138 895 578 |
551 728 695 |
148 966 748 |
|||||
MVP projektek összesen |
15 414 864 480 |
9 696 378 195 |
3 252 015 991 |
848 288 237 |
2 466 470 294 |
12 108 135 174 |
2 555 763 974 |
696 252 017 |
1 930 594 881 |
535 875 413 |
||||||
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
7 407 963 698 |
7 355 764 258 |
52 199 440 |
5 816 380 852 |
41 101 921 |
11 097 519 |
||||||||
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
130 472 475 |
132 976 329 |
66 488 135 |
133 639 384 |
106 084 111 |
150 008 358 |
26 892 218 |
66 488 135 |
|||||
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
14 434 820 |
5 250 180 |
19 685 000 |
5 250 180 |
|||||||||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
2021 |
2023 |
1 640 152 969 |
1 371 845 334 |
268 307 635 |
187 765 854 |
187 765 854 |
1 196 206 536 |
26 482 150 |
54 059 631 |
||||||
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
2021 |
2023 |
46 696 274 |
9 682 372 |
37 013 902 |
25 489 732 |
17 000 000 |
14 000 000 |
23 013 902 |
|||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2023 |
61 853 007 |
53 038 466 |
8 814 541 |
4 500 000 |
4 500 000 |
56 000 000 |
4 314 541 |
|||||||
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2023 |
2 700 000 000 |
1 006 561 855 |
1 693 438 145 |
1 384 538 956 |
2 700 000 000 |
1 693 438 145 |
||||||||
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2023 |
301 575 976 |
1 270 000 |
300 305 976 |
2 336 800 |
3 499 991 |
3 499 991 |
162 722 987 |
162 022 987 |
70 938 420 |
63 844 578 |
||||
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2022 |
2023 |
2 501 582 500 |
16 676 965 |
2 484 905 535 |
20 012 152 |
1 969 750 000 |
1 956 618 531 |
528 287 004 |
|||||||
Egyéb fejlesztések összesen |
15 009 446 363 |
9 959 746 545 |
4 983 211 683 |
1 432 377 640 |
66 488 135 |
329 405 229 |
301 849 956 |
12 087 753 733 |
3 930 120 673 |
93 952 322 |
657 288 732 |
66 488 135 |
||||
Indításra tervezett fejlesztések |
||||||||||||||||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 339 |
101 424 726 |
105 459 613 |
191 358 423 |
101 424 726 |
89 933 697 |
15 525 916 |
|||||||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2023 |
2023 |
382 437 623 |
86 318 037 |
296 119 586 |
33 007 214 |
296 119 586 |
|||||||||
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2023 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
||||||||||
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
2023 |
2023 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
||||||||||
Indításra tervezett fejlesztések összesen |
1 234 281 962 |
86 318 037 |
1 042 504 312 |
33 007 214 |
105 459 613 |
836 318 423 |
746 384 726 |
296 119 586 |
89 933 697 |
15 525 916 |
||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki pumpapálya |
2022 |
2023 |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 150 000 |
|||||||||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
110 325 774 |
110 325 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
55 731 576 |
55 731 576 |
30 709 236 |
|||||||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
||||||||||||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
142 475 774 |
142 475 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
75 731 576 |
75 731 576 |
42 859 236 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 122 025 739 |
374 919 |
374 919 |
||||||||||
Projekt feladatok ellátása |
2023 |
2023 |
379 875 794 |
379 875 794 |
16 006 880 |
370 118 614 |
9 757 180 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 502 276 452 |
1 122 025 739 |
380 250 713 |
16 006 880 |
370 493 533 |
9 757 180 |
||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
2023 |
2023 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
2023 |
2023 |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
|||||||||||
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2023 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||||||||||
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft. műszaki ellenőrzése |
2023 |
2023 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||||||
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése |
2023 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Fásítás |
2023 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Energetikai fejlesztés |
2023 |
2023 |
387 900 000 |
387 900 000 |
387 900 000 |
|||||||||||
Tomori Pál u. út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
21 000 000 |
21 000 000 |
5 000 000 |
21 000 000 |
||||||||||
Rozmaring úti gyalogátkelőhely |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Temető útfelújítás III. ütem |
2023 |
2023 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
2024 |
2024 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
2023 |
2023 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2023 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása |
2024 |
2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen |
840 576 700 |
674 276 700 |
166 300 000 |
5 000 000 |
674 276 700 |
166 300 000 |
||||||||||
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Mindösszesen |
42 683 018 521 |
24 528 715 191 |
15 315 504 881 |
2 887 636 611 |
2 838 798 449 |
2 154 497 712 |
1 947 716 883 |
30 841 013 761 |
9 968 646 493 |
1 450 282 822 |
1 948 858 683 |
2 287 397 120 |
15 525 916 |
535 875 413 |
11. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
57 911 460 |
6,90 |
140 831 751 |
16,79 |
589 083 154 |
70,22 |
51 129 714 |
6,09 |
838 956 079 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 839 974 559 |
77,18 |
455 594 |
79 677 293 |
3,34 |
460 705 652 |
19,33 |
3 062 778 |
0,13 |
2 383 875 876 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 176 700 365 |
52,60 |
350 818 192 |
15,68 |
289 945 733 |
12,96 |
332 926 771 |
14,88 |
86 786 488 |
3,88 |
2 237 177 549 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,33 |
14 140 160 |
2,07 |
656 939 489 |
96,34 |
8 590 097 |
1,26 |
681 896 996 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,79 |
9 383 235 |
0,52 |
9 828 518 |
0,55 |
817 116 404 |
45,42 |
84 903 336 |
4,72 |
1 798 892 613 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
0,00 |
0,00 |
49 522 975 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
49 573 317 |
||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 664 540 |
41,20 |
12 257 268 |
2,13 |
18 478 760 |
3,22 |
284 990 139 |
49,62 |
21 969 814 |
3,83 |
574 360 521 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
22,04 |
43 255 760 |
5,98 |
171 909 283 |
23,78 |
243 612 885 |
33,70 |
104 812 195 |
14,50 |
722 916 541 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
57,10 |
211 254 |
2 500 000 |
1,98 |
43 337 536 |
34,27 |
8 193 973 |
6,48 |
126 432 763 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 420 428 462 |
46,96 |
418 608 553 |
4,45 |
727 311 498 |
7,73 |
3 478 235 005 |
36,94 |
369 498 737 |
3,92 |
9 414 082 255 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 068 869 368 |
5,96 |
2 864 337 889 |
8,25 |
14 114 664 427 |
40,63 |
-3 478 235 005 |
-10,01 |
19 167 826 526 |
55,18 |
34 737 463 205 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 489 297 830 |
14,70 |
3 282 946 442 |
7,44 |
14 841 975 925 |
33,62 |
19 537 325 263 |
44,25 |
44 151 545 460 |
12. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 450 532 794 |
817 851 105 |
3 268 383 899 |
|
2.1 |
Út-híd |
329 892 241 |
155 590 670 |
485 482 911 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
437 068 611 |
159 343 384 |
596 411 995 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 609 899 |
24 090 101 |
57 700 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
348 882 000 |
2 009 280 |
350 891 280 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 713 292 |
11 500 000 |
645 213 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
76 803 251 |
45 188 849 |
121 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
52 714 000 |
52 714 000 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
581 563 500 |
367 414 821 |
948 978 321 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 179 222 432 |
2 094 979 520 |
4 274 201 952 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
931 389 272 |
383 707 096 |
1 315 096 368 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
63 656 670 |
69 757 710 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 828 427 |
919 874 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 578 937 327 |
1 935 623 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
623 098 186 |
70 961 000 |
694 059 186 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
101 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 315 504 881 |
15 315 504 881 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
281 090 000 |
175 000 000 |
456 090 000 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
889 692 248 |
117 958 587 |
1 007 650 835 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
10 000 |
304 943 205 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
798 797 341 |
1 012 930 325 |
1 811 727 666 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 092 193 649 |
4 898 001 254 |
6 990 194 903 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 938 852 343 |
24 788 610 862 |
34 727 463 205 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 222 831 955 |
3 222 831 955 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
838 956 079 |
838 956 079 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 383 875 876 |
2 383 875 876 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 237 177 549 |
2 237 177 549 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
681 896 996 |
681 896 996 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 798 892 613 |
1 798 892 613 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 346 850 379 |
126 432 763 |
1 473 283 142 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
49 573 317 |
49 573 317 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
574 360 521 |
574 360 521 |
|||
Damjanich János Múzeum |
722 916 541 |
722 916 541 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
126 432 763 |
126 432 763 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 488 756 879 |
126 432 763 |
1 798 892 613 |
9 414 082 255 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 427 609 222 |
24 925 043 625 |
1 798 892 613 |
44 151 545 460 |
13. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
14 577 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 414 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
717 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
27 737 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 973 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 887 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
6 990 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 489 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 283 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 733 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
44 152 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
44 152 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
44 152 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
14. melléklet a 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 604 135 838 |
476 844 644 |
503 193 311 |
456 700 644 |
458 442 575 |
509 953 507 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
457 333 293 |
5 604 135 838 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 972 810 087 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
201 948 166 |
1 633 388 490 |
100 000 000 |
10 000 000 |
625 000 000 |
3 070 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
50 000 000 |
8 972 810 087 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 489 297 830 |
781 029 987 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
521 147 962 |
487 748 521 |
519 143 826 |
519 143 826 |
519 143 826 |
519 143 826 |
519 143 826 |
519 233 866 |
6 489 297 830 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 030 000 |
30 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
15 000 000 |
265 030 000 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 457 105 769 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
262 204 385 |
36 650 226 |
49 852 352 |
36 650 226 |
36 650 226 |
39 263 476 |
36 650 226 |
11 568 807 |
1 457 105 769 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 825 840 673 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
154 000 000 |
136 603 150 |
152 000 000 |
128 000 000 |
155 000 000 |
161 375 029 |
1 825 840 673 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 257 130 080 |
756 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
3 366 000 000 |
601 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
252 000 000 |
341 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
668 500 000 |
196 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
368 000 000 |
3 300 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
2 432 550 240 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
457 765 657 |
234 784 583 |
2 432 550 240 |
|||||||
Bevételek összesen |
44 151 545 460 |
3 073 288 267 |
2 729 072 702 |
5 119 371 982 |
4 178 956 588 |
4 097 194 344 |
2 981 343 391 |
4 316 206 479 |
5 486 341 846 |
4 835 738 696 |
2 643 136 529 |
2 466 738 696 |
2 224 155 938 |
44 151 545 460 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 795 814 117 |
478 624 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
489 994 009 |
472 998 693 |
419 799 625 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 936 693 |
473 038 666 |
5 795 814 117 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
801 000 229 |
68 779 985 |
68 083 588 |
68 280 390 |
94 297 117 |
65 830 582 |
62 923 467 |
56 482 966 |
63 323 667 |
63 327 557 |
63 324 216 |
63 323 227 |
63 023 467 |
801 000 229 |
Dologi kiadások |
11 409 502 828 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 088 642 269 |
906 500 000 |
915 824 527 |
901 000 000 |
908 693 080 |
905 400 000 |
906 290 000 |
905 500 000 |
11 409 502 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 870 000 |
7 200 000 |
4 657 736 |
4 000 000 |
2 530 000 |
14 700 000 |
4 800 000 |
10 000 000 |
2 900 000 |
87 990 257 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 519 134 425 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
385 871 543 |
850 709 014 |
482 827 215 |
491 827 215 |
457 827 215 |
487 727 796 |
581 327 215 |
577 827 215 |
478 811 605 |
6 519 134 425 |
Felhalmozási kiadások |
12 622 738 541 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
660 895 707 |
802 000 000 |
2 378 084 631 |
3 306 315 701 |
1 300 000 000 |
600 000 000 |
360 000 000 |
98 000 000 |
12 622 738 541 |
Tartalékok |
1 811 727 666 |
348 401 743 |
902 335 923 |
200 000 000 |
50 405 000 |
50 100 000 |
82 085 000 |
85 000 000 |
15 000 000 |
74 000 000 |
4 400 000 |
1 811 727 666 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
300 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
200 000 000 |
5 093 637 397 |
|||
Kiadások összesen |
44 151 545 460 |
3 072 812 440 |
2 729 083 603 |
5 119 439 765 |
4 178 354 089 |
4 096 946 089 |
2 982 312 111 |
4 316 118 964 |
5 486 080 276 |
4 835 497 126 |
2 642 850 124 |
2 466 377 135 |
2 225 673 738 |
44 151 545 460 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
475 827 |
-10 901 |
-67 783 |
602 499 |
248 255 |
-968 720 |
87 515 |
261 570 |
241 570 |
286 405 |
361 561 |
-1 517 800 |
||
Finanszírozás egyenlege |
475 827 |
464 926 |
397 143 |
999 642 |
1 247 897 |
279 177 |
366 692 |
628 263 |
869 833 |
1 156 239 |
1 517 800 |