Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 7.092.934.108 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.628.801.656 Ft költségvetési kiadással,”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 721.533.669 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.814.333.879 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2023. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.535.867.548 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.621.190.218 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 777.224.339 Ft, felhalmozási célú 1.843.964.879 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba, és 2023. október 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 680 680 718	45 248 453	1 725 929 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 801 482	410 146 601
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 111 561	0	3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	1 039 980 272	3 424 600	1 043 404 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	1 036 228 690	3 424 600	1 039 653 290
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	0	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	117 685 808	0	117 685 808
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	499 426 000	3 424 600	502 850 600
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	63 676 240	0	63 676 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	355 215 422	0	355 215 422
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 766 668	0	1 627 766 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	0	1 627 766 668
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	0	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468	0	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	1 158 243 572	36 625 839	1 194 869 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	441 492 925	0	441 492 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	407 410 269	0	407 410 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	55 872 580	1 000 000	56 872 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	0	212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 884 547	-338 468	105 546 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	160 066 849	33 014 250	193 081 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298	0	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	68 720 956	2 950 057	71 671 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	4 060 945	123 244 504	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 969 504	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	37 249 537	0	37 249 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 060 000	0	2 060 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	6 884 390 712	208 543 396	7 092 934 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	810 824 146	-36 354 126	774 470 020
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	0	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	0	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	2 621 190 218	0	2 621 190 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	9 505 580 930	208 543 396	9 714 124 326

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	5 698 542 168	37 079 504	5 735 621 672
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 241 526 022	23 679 235	2 265 205 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	308 474 775	2 890 282	311 365 057
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 778 699 075	9 094 618	2 787 793 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	328 449 296	1 415 369	329 864 665
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339		112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	27 217 552	670 369	27 887 921
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	154 955 000	745 000	155 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	1 770 848 052	3 390 067 977	160 291 630	3 550 359 607
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 095 295 203	160 291 630	3 255 586 833
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	236 281 543	160 291 630	396 573 173
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838		2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	231 039 138	261 989 056		261 989 056
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	331 648 115	11 172 262	342 820 377
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	191 808 726	11 392 262	203 200 988
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	184 471 888	-653 829	183 818 059
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	0	8 156 473
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 682 916	-220 000	131 462 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	9 420 258 260	208 543 396	9 628 801 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	9 505 580 930	208 543 396	9 714 124 326

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-2 174 017 438	-2 535 867 548		-2 535 867 548

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	2 535 867 548		2 535 867 548
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor )	2 256 585 789	2 621 190 218		2 621 190 218
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor )	594 716 089	813 578 465	-36 354 126	777 224 339
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor )	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor )	82 568 351	85 322 670		85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor )	52 936 351	55 690 670		55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor )	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 679 232 030	44 516 216	1 723 748 246
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	485 059 880	332 590	485 392 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 069 245	409 414 364
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561	0	3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 772 827	434 740 376	1 283 905	436 024 281
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 772 827	430 988 794	1 283 905	432 272 699
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	0	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	39 295 000	50 829 000	1 283 905	52 112 905
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 600 000	28 600 000	0	28 600 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	351 334 574	0	351 334 574
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 055 468	0	1 627 055 468
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 055 468	0	1 627 055 468
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468	0	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 041 641 237	1 090 638 572	36 625 839	1 127 264 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	415 459 925	0	415 459 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	404 824 269	400 099 269	0	400 099 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	32 860 580	1 000 000	33 860 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	103 329 547	-338 468	102 991 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	157 506 849	33 014 250	190 521 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298		75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	55 275 956	2 950 057	58 226 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	4 060 945	123 244 504	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 969 504	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	60 000	0	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000		60 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 080 978 543	6 172 196 391	205 670 464	6 377 866 855
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 239 916 409	2 595 702 242	0	2 595 702 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	2 595 702 242	0	2 595 702 242
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 046 709	790 440 489	-36 354 126	754 086 363
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 805 261 753	36 354 126	1 841 615 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	0	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	0	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 239 916 409	2 598 456 561	0	2 598 456 561
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 320 894 952	8 770 652 952	205 670 464	8 976 323 416

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 165 452 883	4 685 864 196	33 552 743	4 719 416 939
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	1 603 816 683	19 954 171	1 623 770 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	240 163 940	2 384 879	242 548 819
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	2 545 791 682	9 918 324	2 555 710 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	0	41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	254 698 891	1 295 369	255 994 260
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339	0	112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 796 453	23 217 552	670 369	23 887 921
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 900 000	118 780 000	625 000	119 405 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 754 570 052	3 371 978 777	160 071 630	3 532 050 407
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	3 077 411 800	160 071 630	3 237 483 430
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	163 118 766	219 109 340	160 071 630	379 180 970
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838		2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622	0	264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	261 783 259	0	261 783 259
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	324 663 643	12 046 091	336 709 734
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	187 224 254	12 046 091	199 270 345
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
3.1.2.	- Céltartalék		179 887 416	0	179 887 416
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	137 439 389	0	137 439 389
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	220 000	8 376 473
3.2.2.	- Céltartalék		129 282 916	-220 000	129 062 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 940 022 935	8 382 506 616	205 670 464	8 588 177 080
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 936 351	55 690 670	0	55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670	0	85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 591 286	8 467 829 286	205 670 464	8 673 499 750

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-1 859 044 392	-2 210 310 225		-2 210 310 225

”

3. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	1 448 688	732 237	2 180 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 448 688	732 237	2 180 925
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	510 471 170	605 239 896	2 140 695	607 380 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 471 170	605 239 896	2 140 695	607 380 591
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	117 685 808		117 685 808
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	448 597 000	448 597 000	2 140 695	450 737 695
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	32 822 440	35 076 240		35 076 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848		3 880 848
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	711 200	0	711 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	711 200	0	711 200
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200		711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Telekadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	67 605 000	67 605 000	0	67 605 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000		18 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000		7 311 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000	23 012 000		23 012 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000	2 555 000		2 555 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000	2 560 000		2 560 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000	13 445 000		13 445 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537	0	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	613 265 707	712 194 321	2 872 932	715 067 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 669 380	22 733 657	0	22 733 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	22 733 657	0	22 733 657
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	16 669 380	20 383 657		20 383 657
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		2 350 000		2 350 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 669 380	22 733 657	0	22 733 657
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	734 927 978	2 872 932	737 800 910

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	903 231 267	1 012 677 972	3 526 761	1 016 204 733
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	637 709 339	3 725 064	641 434 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	68 310 835	505 403	68 816 238
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	232 907 393	-823 706	232 083 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	73 750 405	120 000	73 870 405
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	4 000 000		4 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Ár kiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 850 000	36 175 000	120 000	36 295 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	16 278 000	18 089 200	220 000	18 309 200
2.1.	Beruházások	16 278 000	17 883 403	220 000	18 103 403
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	16 278 000	17 172 203	220 000	17 392 203
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások		205 797		205 797
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	6 984 472	-873 829	6 110 643
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	4 584 472	-653 829	3 930 643
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	4 584 472	-653 829	3 930 643
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	-220 000	2 180 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	-220 000	2 180 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	1 037 751 644	2 872 932	1 040 624 576
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 238 753	1 037 751 644	2 872 932	1 040 624 576

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-314 973 046	-325 557 323		-325 557 323

”

4. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	1 680 680 718	45 248 453	1 725 929 171	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 241 526 022	23 679 235	2 265 205 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	1 039 980 272	3 424 600	1 043 404 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	308 474 775	2 890 282	311 365 057
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	355 215 422		355 215 422	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 778 699 075	9 094 618	2 787 793 693
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	1 261 309 000		1 261 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	37 249 537		37 249 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	328 449 296	1 415 369	329 864 665
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	1 113 243 572	36 625 839	1 149 869 411	Működési tartalék	16 329 486	191 808 726	11 392 262	203 200 988
7.						- Általános tartalék	10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
8.						- Céltartalék	6 329 486	184 471 888	-653 829	183 818 059
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 545 201 867	5 132 463 099	85 298 892	5 217 761 991	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 085 013 636	5 890 350 894	48 471 766	5 938 822 660
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	594 716 089	810 824 146	-36 354 126	774 470 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	810 824 146	-36 354 126	774 470 020	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		2 754 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	594 716 089	813 578 465	-36 354 126	777 224 339	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 139 917 956	5 946 041 564	48 944 766	5 994 986 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 137 949 987	5 946 041 564	48 471 766	5 994 513 330
25.	Költségvetési hiány:	539 811 769	757 887 795	-	721 060 669	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-		-		Tárgyévi többlet:	1 967 969	-	473 000	-

”

5. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 627 766 668		1 627 766 668	Beruházások	1 507 025 196	3 095 295 203	160 291 630	3 255 586 833
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	236 281 543		396 573 173
3.	- ebből: EU támogatások	99 881 438	1 627 055 468		1 627 055 468	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838		2 593 554 838
4.	- ebből: Hazai támogatások		711 200		711 200	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000	100 000		100 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
6.	Iparűzési adó		75 000 000		75 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945	4 060 945	123 244 504	127 305 449	Felújítások	231 039 138	261 989 056		261 989 056
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718		32 783 718
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473		8 156 473
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	2 400 000	131 682 916	-220 000	131 462 916
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	149 042 383	1 751 927 613	123 244 504	1 875 172 117	Költségvetési kiadások összesen:	1 783 248 052	3 529 907 366	160 071 630	3 689 978 996
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22)	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 )					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 810 912 083	3 559 539 366	159 598 630	3 719 137 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 812 880 052	3 559 539 366	160 071 630	3 719 610 996
31.	Költségvetési hiány:	1 634 205 669	1 777 979 753	36 827 126	1 814 806 879	Költségvetési többlet:	-		-	-
32.	Tárgyévi hiány:	1 967 969	-	473 000	473 000	Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

6. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	3. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	586 011 759	600 288 399	0	600 288 399
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 267 130	249 543 770		249 543 770
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 019 000	53 019 000		53 019 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 142 400	57 142 400		57 142 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 789 000	66 468 100	72 800	66 540 900
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	227 357 280	263 633 028	717 890	264 350 918
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 547 660	8 053 440		8 053 440
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 918 000	84 900	2 002 900
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 852 000	146 436 000	-543 000	145 893 000
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0		0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	297 902 096	386 345 119	23 801 482	410 146 601
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	15 412 800		15 412 800
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	35 360 981	42 415 190		42 415 190
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	18 157 260	17 000 710	-203 000	16 797 710
1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	150 000		150 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	55 575 600	73 702 600	1 477 400	75 180 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 739 940	10 412 160	-216 000	10 196 160
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 378 300	4 995 300		4 995 300
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	12 609 360	14 386 320		14 386 320
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	41 473 000	49 417 300	379 700	49 797 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 056 180	1 986 440	-32 000	1 954 440
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	11 045 900	12 279 900		12 279 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972 100	22 682 700		22 682 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 259 900	52 092 460		52 092 460
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 479 000	10 479 000	608 000	11 087 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 388 487	53 697 639	-44 317	53 653 322
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 296 910	84 296 910	20 685 698	104 982 608
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	2 237 364	2 207 952		2 207 952
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 162 904	46 149 904		46 149 904
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA			0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 259 331	18 298 331		18 298 331
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 074 666	18 074 666		18 074 666
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt	171 360 641	171 360 641		171 360 641
Szociális ágazati összevont pótlék		40 633 908	21 787 382	62 421 290
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			473 000	473 000
Mindösszesen	1 512 844 096	1 677 569 157	45 248 453	1 722 817 610

”

7. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	12 747 842	12 747 842		12 747 842									12 747 842	0	12 747 842
2.	Emlékműállítás	13 000 000	13 000 000		13 000 000									13 000 000	0	13 000 000
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	0	2 000 000
5.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése	30 000 000	30 000 000		30 000 000									30 000 000	0	30 000 000
6.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése	48 000 000	57 888 640		57 888 640									48 000 000	0	57 888 640
7.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	20 193 000	18 943 000		18 943 000									20 193 000	0	18 943 000
8.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások	635 000	635 000		635 000									635 000	0	635 000
9.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	10 096 500	10 096 500		10 096 500									10 096 500	0	10 096 500
10.	Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre	3 531 869	3 531 869		3 531 869									3 531 869	0	3 531 869
11.	Kiemelt tervezési feladatok	8 000 000	10 032 000		10 032 000									8 000 000	0	10 032 000
12.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	294 203		294 203									500 000	0	294 203
13.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500 000	1 647 300	650 000	2 297 300									500 000	650 000	2 297 300
14.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések				0		711 200		711 200					0	0	711 200
15.	Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése		1 550 000		1 550 000									0	0	1 550 000
16.	Városi strandfürdő szivattyú csere		2 350 000		2 350 000										0	2 350 000
17.	Klein-Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés		1 548 149		1 548 149										0	1 548 149
18.	Térfigyelő kamera beszerzése			3 929 380	3 929 380										3 929 380	3 929 380
19.	Kossuth L. u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás			154 019 250	154 019 250										154 019 250	154 019 250
I.	ÖSSZESEN:	150 004 211	167 064 503	158 598 630	325 663 133	0	711 200	0	711 200	0		0	0	150 004 211	158 598 630	326 374 333
1.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	237 743 830	241 243 830		241 243 830				0	271 254 584	476 061 537		476 061 537	508 998 414	0	717 305 367
	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	6 831 772	6 831 772		6 831 772				0	72 573 507	71 122 407		71 122 407	79 405 279	0	77 954 179
3.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson				0					151 150 496	151 400 496		151 400 496	151 150 496	0	151 400 496
4.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020									16 672 020	0	16 672 020
5.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					443 122 050	443 122 050		443 122 050	443 122 050	0	443 122 050
6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					128 280 171	128 280 171		128 280 171	128 280 171	0	128 280 171
7.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson				0						370 350 020		370 350 020	0	0	370 350 020
8.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése										152 380 029		152 380 029	0	0	152 380 029
9.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása				0						233 644 860		233 644 860	0	0	233 644 860
10.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása										635 000		635 000	0	0	635 000
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson										94 268 548		94 268 548	0	0	94 268 548
12.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson										472 289 720		472 289 720	0	0	472 289 720
II.	ÖSSZESEN:	261 247 622	264 747 622	0	264 747 622	0	0	0	0	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 327 628 430	0	2 858 302 460
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	411 251 833	431 812 125	158 598 630	590 410 755	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 477 632 641	158 598 630	3 184 676 793
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	69 217 040	1 220 000	70 437 040								0	29 392 555	1 220 000	70 437 040
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	440 644 388	501 029 165	159 818 630	660 847 795	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 507 025 196	159 818 630	3 255 113 833

”

8. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677	26 102 677				26 102 677
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100	42 404 100	-3 006 287			39 397 813
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	10 721 812				10 721 812
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180	0				0
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000	7 530 201				7 530 201
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000	36 500 000	10 364 986			46 864 986
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása ( 2 db szivattyú )	7 000 000	7 000 000				7 000 000
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000	17 000 000	-12 150 000			4 850 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000	14 721 360	4 791 301			19 512 661
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500	35 750 500				35 750 500
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000	300 000				300 000
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850				3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000				6 050 000
16.	Út felújítás (Dobó István utca felújítása)		52 051 229				52 051 229
17.	Városi rendezvények eszközök felújítása		205 797				205 797
	Felújítási feladatok összesen	231 039 138	261 989 056	0	0	0	261 989 056

”

9. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 329 486	191 808 726	11 392 262	203 200 988
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 742 513	-351 311	2 391 202
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 841 959	-302 518	1 539 441
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	129 486			0
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		179 887 416		179 887 416
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	8 156 473		8 156 473
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	-220 000	2 180 000
3.		Víziközmű számla maradványa		38 887 879		38 887 879
4.		Lakásalap számla maradványa		90 395 037		90 395 037
Tartalékok összesen:I.+II.			28 729 486	331 648 115	11 172 262	342 820 377

”

10. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 680 680 718	45 248 453	1 725 929 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399		600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 801 482	410 146 601
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561		3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 702 661	447 543 305		447 543 305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582		3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 702 661	443 791 723		443 791 723
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	12 002 394	93 713 609		93 713 609
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	34 822 440	37 076 240		37 076 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	313 001 874		313 001 874
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 766 668		1 627 766 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	0	1 627 766 668
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200		711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468		1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000		1 120 000 000
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	562 884 534	586 590 481	32 744 250	619 334 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000	126 884 000		126 884 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 884 000	126 884 000		126 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 573 560	37 573 560		37 573 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557	63 485 404	32 744 250	96 229 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000	74 058 000		74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	33 916 100		33 916 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537		37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000		100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 616 281 211	5 720 240 654	199 267 703	5 919 508 357
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 240 147 789	2 565 920 982		2 565 920 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	2 565 920 982	0	2 565 920 982
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 278 089	760 698 704	-36 354 126	724 344 578
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 805 222 278	36 354 126	1 841 576 404
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 754 319		2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 240 147 789	2 568 675 301		2 568 675 301
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	8 288 915 955	199 267 703	8 488 183 658

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 916 585 226	2 350 020 127	4 628 829	2 354 648 956
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	248 472 064	93 675	248 565 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	29 739 830	34 229	29 774 059
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	1 721 702 508	3 755 925	1 725 458 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	308 712 725	745 000	309 457 725
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	108 949 757		108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 932 563	11 232 563		11 232 563
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Ár kiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	154 955 000	745 000	155 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 741 155 497	3 320 550 937	158 598 630	3 479 149 567
2.1.	Beruházások	1 477 632 641	3 026 078 163	158 598 630	3 184 676 793
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	150 004 211	167 064 503	158 598 630	325 663 133
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838		2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	230 739 138	261 689 056		261 689 056
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	331 648 115	11 172 262	342 820 377
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	191 808 726	11 392 262	203 200 988
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	184 471 888	-653 829	183 818 059
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473		8 156 473
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 682 916	-220 000	131 462 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	6 002 219 179	174 399 721	6 176 618 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 140 326 791	2 257 064 776	24 867 982	2 281 932 758
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	2 201 374 106	24 867 982	2 226 242 088
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 169 958 791	2 286 696 776	24 867 982	2 311 564 758
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	8 288 915 955	199 267 703	8 488 183 658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	130		130
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

”

11. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	546 361 703	571 653 091	3 881 589	575 534 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	314 608 925	0	314 608 925
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	280 526 269	0	280 526 269
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 523 020	18 299 020	1 000 000	19 299 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 884 547	-338 468	105 546 079
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	96 581 445	270 000	96 851 445
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	1 344 298	0	1 344 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	0	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	34 804 856	2 950 057	37 754 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	531 541 336	592 436 967	3 424 600	595 861 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	592 436 967	3 424 600	595 861 567
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	0	225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	23 972 199	0	23 972 199
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	499 426 000	3 424 600	502 850 600
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	26 600 000	0	26 600 000
2.8.	- EU forrásból	3 274 200	42 213 548	0	42 213 548
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	1 969 504	1 969 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 969 504	1 969 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	0	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 077 963 039	1 164 150 058	9 275 693	1 173 425 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 103 828 440	2 251 499 548	24 867 982	2 278 757 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	52 514 917	0	52 514 917
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	16 438 000	50 125 442	0	50 125 442
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 389 475	0	2 389 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	2 201 374 106	24 867 982	2 226 242 088
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	1 355 420 768	43 842 353	1 399 263 121
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	845 953 338	-18 974 371	826 978 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	3 415 649 606	34 143 675	3 452 182 756

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 152 098 924	3 348 522 041	32 450 675	3 380 972 716
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	1 993 053 958	23 585 560	2 016 639 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	278 734 945	2 856 053	281 590 998
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	1 056 996 567	5 338 693	1 062 335 260
1.4.	Elvonások	0	3 751 582	0	3 751 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	15 984 989	670 369	16 655 358
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	29 692 555	69 517 040	1 693 000	71 210 040
2.1.	Beruházások	29 392 555	69 217 040	1 693 000	70 910 040
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	3 418 039 081	34 143 675	3 452 182 756

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		376,0	383,0	2,0	385,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	27		27
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2	0	2

”

12. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	947 000	1 723 000		1 723 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	488 000		488 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000	1 135 000		1 135 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	514 908 890	518 563 097	0	518 563 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	16 438 000	20 092 207	0	20 092 207
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	16 438 000	20 092 207		20 092 207
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	498 470 890	0	498 470 890
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	235 267 130	249 543 770		249 543 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	263 203 760	248 927 120		248 927 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	521 909 097	0	521 909 097

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	509 880 890	514 520 097		514 520 097
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	107 588 349		107 588 349
1.4.	Elvonások		2 819 858		2 819 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	863 890		863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 389 000	7 389 000	0	7 389 000
2.1.	Beruházások	7 389 000	7 389 000		7 389 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	521 909 097		521 909 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 555 000	43 763 452		43 763 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000		18 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000		7 311 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000	14 512 000		14 512 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000		10 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452		3 208 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	513 092 000	527 297 697	3 424 600	530 722 297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000	527 297 697	3 424 600	530 722 297
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 671 697		2 671 697
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	499 426 000	3 424 600	502 850 600
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	553 647 000	571 061 149	3 424 600	574 485 749
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 958 000	121 516 620		121 516 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 767 072		21 767 072
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		21 767 072		21 767 072
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	99 749 548		99 749 548
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	99 749 548		99 749 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	692 577 769	3 424 600	696 002 369

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 205 000	692 177 769	3 424 600	695 602 369
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325	477 473 071	4 304 690	481 777 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370	53 648 438	349 541	53 997 979
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305	146 703 569	-1 900 000	144 803 569
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 352 691	670 369	15 023 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000	400 000		400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000		400 000
2.2.	Felújítások
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	692 577 769	3 424 600	696 002 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 749 020	3 137 020	3 881 589	7 018 609
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020	2 064 020	1 000 000	3 064 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	270 000	770 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	0		0
1.8.	Kamatbevételek		130 000		130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		443 000	2 611 589	3 054 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 695 020	12 083 020	3 881 589	15 964 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	555 337 510	560 759 812	220 000	560 979 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	346 677	0	346 677
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		346 677		346 677
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	560 413 135	220 000	560 633 135
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	73 904 567	-112 590	73 791 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	572 842 832	4 101 589	576 944 421

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	557 453 645	563 263 947	3 881 589	567 145 536
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	426 740 261		426 740 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	65 100 572		65 100 572
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	71 423 114	3 881 589	75 304 703
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 578 885	9 578 885	220 000	9 798 885
2.1.	Beruházások	9 578 885	9 578 885	220 000	9 798 885
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	572 842 832	4 101 589	576 944 421

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84	2	86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	359 852 226	375 303 367		375 303 367
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	260 406 517	0	260 406 517
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656		7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861	253 045 861		253 045 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135	24 711 560		24 711 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682	77 000 510		77 000 510
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 184 780		13 184 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220		225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848		3 880 848
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	365 480 502	379 409 435		379 409 435
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282 080 477	361 899 426	4 184 495	366 083 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	292 245	0	292 245
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		292 245		292 245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	361 607 181	4 184 495	365 791 676
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	212 633 761	232 432 636	25 433 876	257 866 512
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	129 174 545	-21 249 381	107 925 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	741 308 861	4 184 495	745 493 356

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	643 800 229	699 820 856	4 184 495	704 005 351
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	225 519 241	3 703 093	229 222 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	35 701 244	481 402	36 182 646
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	438 600 371		438 600 371
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	3 760 750	41 488 005		41 488 005
2.1.	Beruházások	3 460 750	41 188 005		41 188 005
2.2.	Felújítások	300 000	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	741 308 861	4 184 495	745 493 356

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11		11
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2		2

”

16. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 288 047	45 497 327		45 497 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408	28 169 408		28 169 408
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408	20 169 408		20 169 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341	4 774 341		4 774 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298	1 344 298		1 344 298
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 209 280		11 209 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 400 000	2 384 562		2 384 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000	2 384 562		2 384 562
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		984 562		984 562
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000	1 400 000		1 400 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 688 047	47 881 889	0	47 881 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 267 223	210 933 041	2 860 600	213 793 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 987 762	0	6 987 762
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 987 762		6 987 762
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	203 945 279	2 860 600	206 805 879
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	139 720 709	2 387 600	142 108 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	258 814 930	2 860 600	261 675 530

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 291 350	251 151 010	2 387 600	253 538 610
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	107 504 641		107 504 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264	14 601 239		14 601 239
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	128 276 722	2 387 600	130 664 322
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768 408		768 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 663 920	7 663 920	473 000	8 136 920
2.1.	Beruházások	7 663 920	7 663 920	473 000	8 136 920
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	258 814 930	2 860 600	261 675 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	54 515	0	54 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	54 515		54 515
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	4 396 320		4 396 320
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás		38 332 700		38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	1 000	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 065 740	42 783 535	1 000	42 784 535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 540 725	117 623 301	7 172 963	124 796 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 331 724	0	1 331 724
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		931 724		931 724
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		400 000		400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 540 725	116 291 577	7 172 963	123 464 540
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 184 396	99 106 013	7 172 963	106 278 976
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	17 185 564		17 185 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	160 406 836	7 173 963	167 580 799

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 256 465	159 656 836	7 173 963	166 830 799
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	116 804 655	6 347 758	123 152 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	15 058 164	825 205	15 883 369
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	26 862 293	1 000	26 863 293
1.4.	Elvonások		931 724		931 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	350 000	750 000	0	750 000
2.1.	Beruházások	350 000	750 000		750 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	160 406 836	7 173 963	167 580 799

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	100 551 410	100 551 410	0	100 551 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821	81 172 987	-338 468	80 834 519
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589	13 808 594		13 808 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000	5 569 829	338 468	5 908 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	6 973 620		6 973 620
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	1 968 504	1 968 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 968 504	1 968 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000		60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	102 025 730	107 585 030	1 968 504	109 553 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	338 735 615	362 593 726	10 429 924	373 023 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 697 230	0	1 697 230
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 697 230		1 697 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	360 896 496	10 429 924	371 326 420
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	173 349 140	223 605 211	10 429 924	234 035 135
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	137 291 285		137 291 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	470 178 756	12 398 428	482 577 184

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	440 211 345	467 931 526	11 398 428	479 329 954
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	290 895 089	9 230 019	300 125 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	39 494 288	1 199 905	40 694 193
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149	137 542 149	968 504	138 510 653
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	550 000	2 247 230	1 000 000	3 247 230
2.1.	Beruházások	550 000	2 247 230	1 000 000	3 247 230
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	470 178 756	12 398 428	482 577 184

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

19. melléklet a 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete 2023. január 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	27			0,5			27,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	225	10	5	24,5	64	68	403,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. március 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	24,5	64	65	399,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. április 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	22,5	64	65	397,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. július 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					59		59
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	235	11	10	22,5	59	65	409,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. augusztus 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					59		59
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	24			0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	233	11	10	22,5	59	65	407,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. szeptember 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					59		59
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	24			0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	82	2	2				86
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	235	11	10	22,5	59	65	409,5

”