Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 15- 2023. 07. 16Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) rendelet módosításáról
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét: 7 443 700 eFt-ban
b) költségvetési kiadását: 9 309 740 eFt-ban
c) költségvetési egyenlegét 1 866 040 eFt, melyből
ca) Finanszírozási bevételek 7 550 198 eFt
cb) belső finanszírozású: 1 903 776 eFt-ban
cc) ebből működési célú maradvány: 951 301 eFt
cd) felhalmozási célú maradvány: 952 475 eFt
ce) külső finanszírozású: 5 749 924 eFt-ban
cf) ebből államháztartási megelőlegezések: 89 422 eFt
cg) hitel: 103 502 eFt,
ch) kölcsönök, betét megtérülése: 5 557 000 eFt,
ci) Finanszírozási kiadások 5 684 158 eFt
cj) külső finanszírozású: 5 684 158 eFt-ban állapítja meg
ck) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 89 421 eFt
cl) hiteltörlesztés: 86 310 eFt
cm) kölcsön nyújtása, betét elhelyezés: 5 557 000 eFt
(2) A 2. melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
a) személyi juttatások 2 838 730eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 379 055eFt
c) dologi kiadások 2 944 873eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 91 967eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1 538 037eFt
f) beruházások 1 371 110eFt
g) felújítások 128 074eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 17 894eFt
i) finanszírozási kiadások 5 684 158eFt”
2. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 17. mellékletben foglalt részletezés szerint 582,59 főben határozza meg a Képviselő-testület. A köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 18. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 62.018 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület (ebből a képviselői keret /500 eFt/fő/ 4.955 eFt). A tartalékokat e rendelet 3. melléklete részletezi.”
4. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft.
aa) működési támogatás: 210.000 eFt
ab) adósságszolgálati támogatás 32.139 eFt.
b) Szentes Városellátó Nkft. 466.200 eFt.
c) Szentes Városi Szolgáltató Kft.
ca) Városfejlesztési Csoport 20.000 eFt
cb) gyermekétkeztetés támogatása 42.000 eFt
d) Szentesi Élet Kft. 17.757 eFt”
5. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 |
8 421 |
0 |
0 |
8 421 |
8 421 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
2 880 833 |
2 880 833 |
0 |
0 |
262 384 |
262 384 |
0 |
0 |
3 143 217 |
3 143 217 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
0 |
-98 655 |
-98 655 |
0 |
0 |
377 578 |
347 903 |
29 675 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 477 566 |
3 447 891 |
29 675 |
0 |
172 150 |
172 150 |
0 |
0 |
3 649 716 |
3 620 041 |
29 675 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 710 237 |
89 763 |
0 |
0 |
7 156 |
-7 156 |
0 |
1 800 000 |
1 717 393 |
82 607 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi, építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 071 950 |
1 982 187 |
89 763 |
0 |
0 |
7 156 |
-7 156 |
0 |
2 071 950 |
1 989 343 |
82 607 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
96 500 |
96 500 |
96 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 500 |
96 500 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj |
44 547 |
44 547 |
0 |
44 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 547 |
0 |
44 547 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
135 277 |
135 277 |
110 250 |
25 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 277 |
110 250 |
25 027 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
8 701 |
8 701 |
0 |
0 |
40 701 |
40 701 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
294 765 |
294 765 |
263 060 |
31 705 |
0 |
1 079 |
169 |
910 |
0 |
295 844 |
263 229 |
32 615 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 203 026 |
1 203 026 |
864 035 |
338 991 |
0 |
9 780 |
8 870 |
910 |
0 |
1 212 806 |
872 905 |
339 901 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
51 800 |
51 800 |
0 |
51 800 |
0 |
5 912 |
0 |
5 912 |
0 |
57 712 |
0 |
57 712 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
51 800 |
0 |
51 800 |
0 |
5 912 |
0 |
5 912 |
0 |
57 712 |
0 |
57 712 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 642 |
1 642 |
0 |
1 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
0 |
1 642 |
0 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
437 297 |
437 297 |
0 |
437 297 |
0 |
9 472 |
9 472 |
0 |
0 |
446 769 |
9 472 |
437 297 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
438 939 |
438 939 |
0 |
438 939 |
0 |
9 472 |
9 472 |
0 |
0 |
448 411 |
9 472 |
438 939 |
0 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
7 243 281 |
7 243 281 |
6 294 113 |
949 168 |
0 |
200 419 |
198 253 |
2 166 |
0 |
7 443 700 |
6 492 366 |
951 334 |
0 |
IX. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
843 404 |
1 500 |
841 904 |
0 |
107 897 |
99 047 |
8 850 |
0 |
951 301 |
100 547 |
850 754 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
939 581 |
939 581 |
0 |
939 581 |
0 |
12 894 |
0 |
12 894 |
0 |
952 475 |
0 |
952 475 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 872 407 |
1 872 407 |
90 922 |
1 781 485 |
0 |
5 677 791 |
5 656 047 |
21 744 |
0 |
7 550 198 |
5 746 969 |
1 803 229 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
9 115 688 |
9 115 688 |
6 385 035 |
2 730 653 |
0 |
5 878 210 |
5 854 300 |
23 910 |
0 |
14 993 898 |
12 239 335 |
2 754 563 |
0 |
2. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2023. évi módosított |
||||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll. támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll. támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll. támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll. támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
17 492 160 |
52 |
5 537 000 |
305 748 380 |
||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 130 522 |
210 130 522 |
0 |
0 |
210 130 522 |
|||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
117 751 500 |
117 751 500 |
0 |
0 |
117 751 500 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
|||
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása |
279 776 484 |
279 776 484 |
0 |
0 |
279 776 484 |
|||||||
I. Összesen: |
855 911 076 |
855 911 076 |
17 492 160 |
873 403 236 |
||||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
-0,50 |
51 425 667 |
75,30 |
5 262 900 |
450 353 487 |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
-0,30 |
25 009 200 |
48,20 |
3 878 000 |
213 092 200 |
|
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
358 945 |
0,50 |
5 262 900 |
2 990 395 |
||
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
-8,30 |
4 829 000 |
844,00 |
130 000 |
115 628 000 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
1,30 |
2 238 109 |
35,20 |
467 690 |
18 092 800 |
|
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
-0,90 |
-507 990 |
6,10 |
1 743 970 |
11 699 800 |
|
diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
471 170 |
471 170 |
|||||||||
II. Összesen: |
728 503 751 |
728 503 751 |
83 824 101 |
812 327 852 |
||||||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
2 636 898 |
3,30 |
5 128 940 |
19 562 400 |
||
család- és gyermekjóléti központ |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
6 474 411 |
6,70 |
4 843 970 |
38 929 010 |
||
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 072 326 |
20 072 326 |
2 518 000 |
0,00 |
0 |
22 590 326 |
||||||
szociális étkeztetés (fő) |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
-10,00 |
943 900 |
290,00 |
73 810 |
23 086 900 |
|
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
2,00 |
25 000 |
25 000 |
||
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
-1,00 |
1 383 620 |
25,00 |
463 130 |
13 425 000 |
|
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
2 349 500 |
5,00 |
5 142 300 |
28 061 000 |
||
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
2,00 |
3 337 260 |
77,00 |
282 630 |
24 534 510 |
|
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
21 600 |
1,00 |
169 560 |
191 160 |
||
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
3,00 |
4 971 580 |
19,00 |
875 660 |
18 982 140 |
|
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
-3,00 |
-1 205 970 |
5,00 |
525 390 |
2 997 150 |
|
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
2,00 |
3 633 360 |
26,00 |
829 460 |
23 540 400 |
|
foglalkoztatási támogatásban részesülő demens ellátottak száma |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
-1,00 |
672 820 |
32,00 |
421 580 |
14 584 960 |
|
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
273 470 |
30,00 |
293 740 |
9 085 670 |
||
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt int. |
11 045 900 |
11 045 900 |
960 000 |
0,00 |
0 |
12 005 900 |
||||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
1 234 000 |
30,00 |
703 670 |
22 344 100 |
||
hajléktalanok éjjeli menedékhely (férőhely) |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
2 340 000 |
26,00 |
703 670 |
20 635 420 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 028 000 |
1,00 |
2 000 000 |
4 028 000 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
|||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
1,00 |
1 292 800 |
43,00 |
5 439 900 |
229 768 600 |
|
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. intézményüzemeltetési támogatás |
163 283 095 |
163 283 095 |
46 719 900 |
0,00 |
0 |
210 002 995 |
||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
-13,70 |
14 361 963 |
41,39 |
2 700 300 |
163 121 490 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
155 164 109 |
155 164 109 |
-40 565 700 |
0,00 |
0 |
114 598 409 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
24,00 |
3 530,00 |
285 |
999 210 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
1,00 |
7 989 640 |
15,00 |
6 990 700 |
105 859 440 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
18 262 500 |
5 453 000 |
89 151 500 |
|||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
32 710 000 |
32 710 000 |
-1 255 240 |
0 |
31 454 760 |
|||||||
szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
76 450 290 |
0 |
76 450 290 |
|||||||||
III. Összesen: |
1 171 880 738 |
1 171 880 738 |
157 828 602 |
1 329 709 340 |
||||||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
26 340,00 |
2 213 |
58 290 420 |
26 340 |
2 213 |
58 290 420 |
3 239 000 |
26 340 |
2 213 |
61 529 420 |
||
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
|||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 947 224 |
37 947 224 |
0 |
0 |
37 947 224 |
|||||||
IV. Összesen: |
124 537 644 |
124 537 644 |
3 239 000 |
127 776 644 |
||||||||
Mindösszesen: |
2 880 833 209 |
2 880 833 209 |
262 383 863 |
3 143 217 072 |
||||||||
3. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 |
8 421 |
0 |
0 |
8 421 |
8 421 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
2 880 833 |
2 880 833 |
0 |
0 |
262 384 |
262 384 |
0 |
0 |
3 143 217 |
3 143 217 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
0 |
-98 655 |
-98 655 |
0 |
0 |
377 578 |
347 903 |
29 675 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 477 566 |
3 447 891 |
29 675 |
0 |
172 150 |
172 150 |
0 |
0 |
3 649 716 |
3 620 041 |
29 675 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 710 237 |
89 763 |
0 |
0 |
7 156 |
-7 156 |
0 |
1 800 000 |
1 717 393 |
82 607 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi, építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 071 950 |
1 982 187 |
89 763 |
0 |
0 |
7 156 |
-7 156 |
0 |
2 071 950 |
1 989 343 |
82 607 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
96 500 |
96 500 |
96 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 500 |
96 500 |
0 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
123 249 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
8 701 |
8 701 |
0 |
0 |
40 701 |
40 701 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
294 765 |
294 765 |
263 060 |
31 705 |
0 |
1 079 |
169 |
910 |
0 |
295 844 |
263 229 |
32 615 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 146 451 |
1 146 451 |
864 035 |
282 416 |
0 |
9 780 |
8 870 |
910 |
0 |
1 156 231 |
872 905 |
283 326 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 695 967 |
6 695 967 |
6 294 113 |
401 854 |
0 |
185 435 |
189 181 |
-3 746 |
0 |
6 881 402 |
6 483 294 |
398 108 |
0 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
843 404 |
1 500 |
841 904 |
0 |
107 897 |
99 047 |
8 850 |
0 |
951 301 |
100 547 |
850 754 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
932 826 |
932 826 |
90 922 |
841 904 |
0 |
5 664 897 |
5 656 047 |
8 850 |
0 |
6 597 723 |
5 746 969 |
850 754 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
7 628 793 |
7 628 793 |
6 385 035 |
1 243 758 |
0 |
5 850 332 |
5 845 228 |
5 104 |
0 |
13 479 125 |
12 230 263 |
1 248 862 |
0 |
4. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||
I. Működési bevételek |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
28 274 |
28 274 |
0 |
28 274 |
- Vantage Towers Zrt |
1 048 |
1 048 |
0 |
1 048 |
- Mozaik Mozi |
135 |
135 |
0 |
135 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
||||
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
1 847 |
0 |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 634 |
7 634 |
0 |
7 634 |
- Vantage Towers Zrt |
283 |
283 |
0 |
283 |
- Mozaik Mozi |
36 |
36 |
0 |
36 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
2 228 |
2 228 |
0 |
2 228 |
I. Működési bevételek összesen |
56 575 |
56 575 |
0 |
56 575 |
II. Felhalmozási bevételek |
||||
Ingatlan értékesítés |
||||
3967/61, 3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
17 000 |
17 000 |
839 |
17 839 |
Volt "legénységi épület" értékesítés (Ipari Park) |
32 000 |
32 000 |
1 083 |
33 083 |
3408. hrsz. ingatlan értékesítés (nagyhegyi zártkert) |
2 800 |
2 800 |
0 |
2 800 |
4425 hrsz. ingatlan értékesítés |
0 |
300 |
300 |
|
8764/7 hrsz. ingatlan értékesítés |
0 |
690 |
690 |
|
STRABAG Generálépítő Kft. Szennyvíztelep reaktor födémszerketetének javítási ktsg-hez hozzájárulás |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
51 800 |
5 912 |
57 712 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
||||
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 542 |
1 542 |
0 |
1 542 |
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése |
100 |
100 |
0 |
100 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
TOP-os pályázatok |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
82 297 |
82 297 |
0 |
82 297 |
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
0 |
3 600 |
3 600 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand |
0 |
5 472 |
5 472 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
438 939 |
438 939 |
9 072 |
448 011 |
Költségvetési bevételek összesen: |
547 314 |
547 314 |
14 984 |
562 298 |
IV. Finanszírozási bevételek |
||||
Fejlesztési célú maradvány |
939 581 |
939 581 |
12 894 |
952 475 |
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
939 581 |
939 581 |
12 894 |
952 475 |
Bevételek mindösszesen |
1 486 895 |
1 486 895 |
27 878 |
1 514 773 |
5. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 |
379 |
0 |
0 |
379 |
379 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
10 982 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
12 481 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
58 217 |
58 217 |
58 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 217 |
58 217 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
0 |
0 |
12 758 |
12 758 |
0 |
0 |
243 756 |
243 756 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
320 178 |
320 178 |
0 |
0 |
22 761 |
22 761 |
0 |
0 |
342 939 |
342 939 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
7 327 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
12 605 |
12 605 |
0 |
12 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 605 |
0 |
12 605 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
23 723 |
23 723 |
0 |
23 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 723 |
0 |
23 723 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
222 604 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
383 898 |
383 898 |
0 |
383 898 |
0 |
43 974 |
0 |
43 974 |
0 |
427 872 |
0 |
427 872 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
650 157 |
0 |
650 157 |
0 |
45 677 |
0 |
45 677 |
0 |
695 834 |
0 |
695 834 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 482 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
13 370 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 |
605 |
0 |
0 |
605 |
605 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 |
646 |
0 |
0 |
646 |
646 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
406 517 |
406 517 |
406 517 |
0 |
0 |
13 716 |
13 716 |
0 |
0 |
420 233 |
420 233 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 566 |
136 566 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
565 098 |
565 098 |
0 |
0 |
14 967 |
14 967 |
0 |
0 |
580 065 |
580 065 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 931 |
2 931 |
2 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 931 |
2 931 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
16 779 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 807 |
3 807 |
3 807 |
0 |
0 |
169 |
169 |
0 |
0 |
3 976 |
3 976 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
430 619 |
430 619 |
430 619 |
0 |
0 |
5 141 |
5 141 |
0 |
0 |
435 760 |
435 760 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
161 249 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
616 413 |
616 413 |
0 |
0 |
7 493 |
7 493 |
0 |
0 |
623 906 |
623 906 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
26 258 |
26 258 |
26 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 258 |
26 258 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 |
873 |
0 |
0 |
873 |
873 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
297 948 |
297 948 |
297 948 |
0 |
0 |
37 082 |
37 082 |
0 |
0 |
335 030 |
335 030 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
325 732 |
325 732 |
0 |
0 |
37 955 |
37 955 |
0 |
0 |
363 687 |
363 687 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
528 |
528 |
528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
6 311 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
243 480 |
243 480 |
243 480 |
0 |
0 |
4 665 |
4 665 |
0 |
0 |
248 145 |
248 145 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
24 829 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
276 700 |
276 700 |
0 |
0 |
4 807 |
4 807 |
0 |
0 |
281 507 |
281 507 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
20 883 |
20 883 |
0 |
20 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 883 |
0 |
20 883 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 937 |
5 937 |
0 |
5 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 937 |
0 |
5 937 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
488 |
488 |
0 |
488 |
0 |
7 170 |
0 |
7 170 |
0 |
7 658 |
0 |
7 658 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
104 808 |
104 808 |
0 |
104 808 |
0 |
6 238 |
0 |
6 238 |
0 |
111 046 |
0 |
111 046 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
132 116 |
132 116 |
0 |
132 116 |
0 |
13 408 |
0 |
13 408 |
0 |
145 524 |
0 |
145 524 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 |
0 |
394 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
82 |
82 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
82 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
17 071 |
17 071 |
0 |
17 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 071 |
0 |
17 071 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
-2 301 |
0 |
-2 301 |
0 |
699 |
0 |
699 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
56 365 |
56 365 |
0 |
56 365 |
0 |
6 255 |
0 |
6 255 |
0 |
62 620 |
0 |
62 620 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
78 377 |
0 |
78 377 |
0 |
6 454 |
0 |
6 454 |
0 |
84 831 |
0 |
84 831 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
31 291 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
49 011 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
120 122 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
389 220 |
389 220 |
389 220 |
0 |
0 |
-1 357 |
-1 357 |
0 |
0 |
387 863 |
387 863 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
710 144 |
710 144 |
0 |
0 |
42 499 |
42 499 |
0 |
0 |
752 643 |
752 643 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
3 931 |
3 931 |
3 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 931 |
3 931 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
29 679 |
29 679 |
29 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 679 |
29 679 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 041 |
1 041 |
0 |
0 |
2 041 |
2 041 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
270 818 |
270 818 |
270 818 |
0 |
0 |
11 165 |
11 165 |
0 |
0 |
281 983 |
281 983 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
307 654 |
307 654 |
0 |
0 |
12 206 |
12 206 |
0 |
0 |
319 860 |
319 860 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
810 |
810 |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 |
810 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
9 851 |
9 851 |
9 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 851 |
9 851 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
130 050 |
130 050 |
130 050 |
0 |
0 |
-7 230 |
-7 230 |
0 |
0 |
122 820 |
122 820 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
143 711 |
143 711 |
0 |
0 |
4 571 |
4 571 |
0 |
0 |
148 282 |
148 282 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
436 |
436 |
436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 |
436 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
136 |
136 |
0 |
0 |
636 |
636 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
125 065 |
125 065 |
125 065 |
0 |
0 |
1 433 |
1 433 |
0 |
0 |
126 498 |
126 498 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
137 108 |
137 108 |
0 |
0 |
4 069 |
4 069 |
0 |
0 |
141 177 |
141 177 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
3 603 |
3 603 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
607 692 |
607 692 |
607 692 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
607 842 |
607 842 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
618 274 |
618 274 |
618 274 |
0 |
0 |
25 287 |
25 287 |
0 |
0 |
643 561 |
643 561 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
36 905 |
36 905 |
7 230 |
29 675 |
0 |
5 130 |
5 130 |
0 |
0 |
42 035 |
12 360 |
29 675 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
66 154 |
66 154 |
53 155 |
12 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 154 |
53 155 |
12 999 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
133 277 |
133 277 |
109 472 |
23 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 277 |
109 472 |
23 805 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
512 216 |
512 216 |
266 604 |
245 612 |
0 |
169 |
169 |
0 |
0 |
512 385 |
266 773 |
245 612 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
4 988 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
99 360 |
92 788 |
6 572 |
0 |
104 348 |
94 288 |
10 060 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
3 677 478 |
3 677 478 |
3 132 407 |
545 071 |
0 |
133 990 |
77 523 |
56 467 |
0 |
3 811 468 |
3 209 930 |
601 538 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
4 881 662 |
4 881 662 |
4 021 012 |
860 650 |
0 |
242 154 |
176 615 |
65 539 |
0 |
5 123 816 |
4 197 627 |
926 189 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
439 328 |
439 328 |
439 328 |
0 |
0 |
-103 785 |
-103 785 |
0 |
0 |
335 543 |
335 543 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 704 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
8 701 |
8 701 |
0 |
0 |
40 701 |
40 701 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
343 005 |
343 005 |
343 005 |
0 |
0 |
910 |
0 |
910 |
0 |
343 915 |
343 005 |
910 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
838 416 |
838 416 |
455 308 |
383 108 |
0 |
8 537 |
6 259 |
2 278 |
0 |
846 953 |
461 567 |
385 386 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
945 161 |
945 161 |
945 161 |
0 |
0 |
44 872 |
150 495 |
-105 623 |
0 |
990 033 |
1 095 656 |
-105 623 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 943 |
49 943 |
42 000 |
0 |
91 943 |
49 943 |
42 000 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 646 422 |
5 646 422 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
2 747 131 |
2 747 131 |
2 364 023 |
383 108 |
0 |
5 608 178 |
5 668 613 |
-60 435 |
0 |
8 355 309 |
8 032 636 |
322 673 |
0 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
476 233 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
0 |
-98 655 |
-98 655 |
0 |
0 |
377 578 |
347 903 |
29 675 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
123 249 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
135 981 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
8 701 |
8 701 |
0 |
0 |
40 701 |
40 701 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
855 221 |
855 221 |
609 609 |
245 612 |
0 |
1 079 |
169 |
910 |
0 |
856 300 |
609 778 |
246 522 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
3 105 |
605 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
843 404 |
843 404 |
456 808 |
386 596 |
0 |
107 897 |
99 047 |
8 850 |
0 |
951 301 |
555 855 |
395 446 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
4 622 639 |
4 622 639 |
4 077 568 |
545 071 |
0 |
178 862 |
228 018 |
-49 156 |
0 |
4 801 501 |
4 305 586 |
495 915 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
91 943 |
49 943 |
42 000 |
0 |
422 087 |
380 087 |
42 000 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 646 422 |
5 646 422 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
7 628 793 |
7 628 793 |
6 385 035 |
1 243 758 |
0 |
5 850 332 |
5 845 228 |
5 104 |
0 |
13 479 125 |
12 230 263 |
1 248 862 |
0 |
6. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
146 252 |
146 252 |
146 252 |
0 |
0 |
17 873 |
17 873 |
0 |
0 |
164 125 |
164 125 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
20 887 |
20 887 |
20 887 |
0 |
0 |
2 880 |
2 880 |
0 |
0 |
23 767 |
23 767 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 781 |
6 781 |
6 781 |
0 |
0 |
470 |
470 |
0 |
0 |
7 251 |
7 251 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
üzemanyag |
3 726 |
3 726 |
3 726 |
0 |
0 |
125 |
125 |
0 |
0 |
3 851 |
3 851 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
112 704 |
112 704 |
112 704 |
0 |
0 |
379 |
379 |
0 |
0 |
113 083 |
113 083 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 174 |
7 174 |
0 |
0 |
w gázenergia |
16 342 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
679 |
679 |
679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 |
679 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
81 819 |
81 819 |
81 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 819 |
81 819 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
140 |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 224 |
32 224 |
32 224 |
0 |
0 |
214 |
214 |
0 |
0 |
32 438 |
32 438 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 124 |
32 124 |
32 124 |
0 |
0 |
184 |
184 |
0 |
0 |
32 308 |
32 308 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
153 039 |
153 039 |
153 039 |
0 |
0 |
1 088 |
1 088 |
0 |
0 |
154 127 |
154 127 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
920 |
0 |
0 |
920 |
920 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
320 178 |
320 178 |
0 |
0 |
22 761 |
22 761 |
0 |
0 |
342 939 |
342 939 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
284 056 |
284 056 |
0 |
284 056 |
0 |
32 565 |
0 |
32 565 |
0 |
316 621 |
0 |
316 621 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
36 497 |
36 497 |
0 |
36 497 |
0 |
4 802 |
0 |
4 802 |
0 |
41 299 |
0 |
41 299 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
38 089 |
38 089 |
0 |
38 089 |
0 |
-630 |
0 |
-630 |
0 |
37 459 |
0 |
37 459 |
0 |
ebből élelmiszer |
119 |
119 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
0 |
119 |
0 |
gyógyszer |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
üzemanyag |
1 575 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 893 |
1 893 |
0 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
0 |
1 893 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
224 607 |
224 607 |
0 |
224 607 |
0 |
7 133 |
0 |
7 133 |
0 |
231 740 |
0 |
231 740 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
15 240 |
15 240 |
0 |
15 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 240 |
0 |
15 240 |
0 |
w gázenergia |
46 400 |
46 400 |
0 |
46 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 400 |
0 |
46 400 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
134 548 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
w szemétszállítás |
1 016 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
18 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
63 377 |
63 377 |
0 |
63 377 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
63 887 |
0 |
63 887 |
0 |
w működési célú ÁFA |
63 068 |
63 068 |
0 |
63 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 068 |
0 |
63 068 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
327 984 |
327 984 |
0 |
327 984 |
0 |
7 013 |
0 |
7 013 |
0 |
334 997 |
0 |
334 997 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 620 |
1 620 |
0 |
1 620 |
0 |
1 297 |
0 |
1 297 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
1 297 |
0 |
1 297 |
0 |
1 797 |
0 |
1 797 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
650 157 |
0 |
650 157 |
0 |
45 677 |
0 |
45 677 |
0 |
695 834 |
0 |
695 834 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
349 610 |
349 610 |
349 610 |
0 |
0 |
4 449 |
4 449 |
0 |
0 |
354 059 |
354 059 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
45 212 |
45 212 |
45 212 |
0 |
0 |
1 420 |
1 420 |
0 |
0 |
46 632 |
46 632 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
3 485 |
3 485 |
3 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 485 |
3 485 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
831 |
831 |
831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 |
831 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
131 089 |
131 089 |
131 089 |
0 |
0 |
6 543 |
6 543 |
0 |
0 |
137 632 |
137 632 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 180 |
4 180 |
4 180 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
10 180 |
10 180 |
0 |
0 |
w gázenergia |
6 031 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
107 689 |
107 689 |
107 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 689 |
107 689 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
199 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 831 |
34 831 |
34 831 |
0 |
0 |
2 070 |
2 070 |
0 |
0 |
36 901 |
36 901 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
34 821 |
34 821 |
34 821 |
0 |
0 |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
36 550 |
36 550 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
170 276 |
170 276 |
170 276 |
0 |
0 |
8 613 |
8 613 |
0 |
0 |
178 889 |
178 889 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
565 098 |
565 098 |
0 |
0 |
14 732 |
14 732 |
0 |
0 |
579 830 |
579 830 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
362 224 |
362 224 |
362 224 |
0 |
0 |
4 592 |
4 592 |
0 |
0 |
366 816 |
366 816 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
46 728 |
46 728 |
46 728 |
0 |
0 |
1 404 |
1 404 |
0 |
0 |
48 132 |
48 132 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 214 |
2 214 |
2 214 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
2 514 |
2 514 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
744 |
744 |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 |
744 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
160 892 |
160 892 |
160 892 |
0 |
0 |
789 |
789 |
0 |
0 |
161 681 |
161 681 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 298 |
3 298 |
3 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 298 |
3 298 |
0 |
0 |
w gázenergia |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
137 814 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 560 |
43 560 |
43 560 |
0 |
0 |
194 |
194 |
0 |
0 |
43 754 |
43 754 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
43 560 |
43 560 |
43 560 |
0 |
0 |
194 |
194 |
0 |
0 |
43 754 |
43 754 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
207 461 |
207 461 |
207 461 |
0 |
0 |
1 283 |
1 283 |
0 |
0 |
208 744 |
208 744 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
449 |
0 |
0 |
449 |
449 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
189 |
0 |
0 |
189 |
189 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
616 413 |
616 413 |
0 |
0 |
7 728 |
7 728 |
0 |
0 |
624 141 |
624 141 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
220 341 |
220 341 |
220 341 |
0 |
0 |
31 420 |
31 420 |
0 |
0 |
251 761 |
251 761 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
33 913 |
33 913 |
33 913 |
0 |
0 |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
38 575 |
38 575 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
15 587 |
15 587 |
15 587 |
0 |
0 |
-36 |
-36 |
0 |
0 |
15 551 |
15 551 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
455 |
455 |
455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 |
455 |
0 |
0 |
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
5 939 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 236 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
36 993 |
36 993 |
36 993 |
0 |
0 |
787 |
787 |
0 |
0 |
37 780 |
37 780 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
14 306 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
w gázenergia |
4 888 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 759 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
5 828 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
583 |
583 |
583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 337 |
16 337 |
16 337 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
16 550 |
16 550 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
14 578 |
14 578 |
14 578 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
14 791 |
14 791 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
71 478 |
71 478 |
71 478 |
0 |
0 |
964 |
964 |
0 |
0 |
72 442 |
72 442 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 |
909 |
0 |
0 |
909 |
909 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
325 732 |
325 732 |
0 |
0 |
37 955 |
37 955 |
0 |
0 |
363 687 |
363 687 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
202 289 |
202 289 |
202 289 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
205 989 |
205 989 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
29 703 |
29 703 |
29 703 |
0 |
0 |
827 |
827 |
0 |
0 |
30 530 |
30 530 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
25 279 |
25 279 |
25 279 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
25 310 |
25 310 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
21 839 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
gyógyszer |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
225 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
10 534 |
10 534 |
10 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 534 |
10 534 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
750 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
750 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
700 |
700 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 570 |
8 570 |
8 570 |
0 |
0 |
-19 |
-19 |
0 |
0 |
8 551 |
8 551 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 015 |
8 015 |
8 015 |
0 |
0 |
251 |
251 |
0 |
0 |
8 266 |
8 266 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
44 708 |
44 708 |
44 708 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
44 720 |
44 720 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
268 |
0 |
0 |
268 |
268 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
268 |
0 |
0 |
268 |
268 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
276 700 |
276 700 |
0 |
0 |
4 807 |
4 807 |
0 |
0 |
281 507 |
281 507 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
79 983 |
79 983 |
0 |
79 983 |
0 |
8 284 |
0 |
8 284 |
0 |
88 267 |
0 |
88 267 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 123 |
9 123 |
0 |
9 123 |
0 |
1 048 |
0 |
1 048 |
0 |
10 171 |
0 |
10 171 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 871 |
2 871 |
0 |
2 871 |
0 |
372 |
0 |
372 |
0 |
3 243 |
0 |
3 243 |
0 |
ebből élelmiszer |
160 |
160 |
0 |
160 |
0 |
372 |
0 |
372 |
0 |
532 |
0 |
532 |
0 |
gyógyszer |
40 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
üzemanyag |
677 |
677 |
0 |
677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
677 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
570 |
570 |
0 |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
570 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
29 927 |
29 927 |
0 |
29 927 |
0 |
3 993 |
0 |
3 993 |
0 |
33 920 |
0 |
33 920 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 585 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
w gázenergia |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 305 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
8 365 |
8 365 |
0 |
8 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 365 |
0 |
8 365 |
0 |
w szemétszállítás |
371 |
371 |
0 |
371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 |
0 |
371 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
170 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 984 |
8 984 |
0 |
8 984 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
9 069 |
0 |
9 069 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 792 |
8 792 |
0 |
8 792 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
8 877 |
0 |
8 877 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
42 522 |
42 522 |
0 |
42 522 |
0 |
4 450 |
0 |
4 450 |
0 |
46 972 |
0 |
46 972 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
488 |
488 |
0 |
488 |
0 |
-488 |
0 |
-488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
488 |
488 |
0 |
488 |
0 |
-488 |
0 |
-488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
132 116 |
132 116 |
0 |
132 116 |
0 |
13 408 |
0 |
13 408 |
0 |
145 524 |
0 |
145 524 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
44 913 |
44 913 |
0 |
44 913 |
0 |
1 265 |
0 |
1 265 |
0 |
46 178 |
0 |
46 178 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 749 |
5 749 |
0 |
5 749 |
0 |
231 |
0 |
231 |
0 |
5 980 |
0 |
5 980 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 205 |
2 205 |
0 |
2 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 205 |
0 |
2 205 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
850 |
850 |
0 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
0 |
850 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
548 |
548 |
0 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 |
0 |
548 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
15 981 |
15 981 |
0 |
15 981 |
0 |
2 108 |
0 |
2 108 |
0 |
18 089 |
0 |
18 089 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 508 |
3 508 |
0 |
3 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 508 |
0 |
3 508 |
0 |
w gázenergia |
5 849 |
5 849 |
0 |
5 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 849 |
0 |
5 849 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
w szemétszállítás |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 381 |
5 381 |
0 |
5 381 |
0 |
699 |
0 |
699 |
0 |
6 080 |
0 |
6 080 |
0 |
w működési célú ÁFA |
4 977 |
4 977 |
0 |
4 977 |
0 |
699 |
0 |
699 |
0 |
5 676 |
0 |
5 676 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 |
0 |
394 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
24 715 |
24 715 |
0 |
24 715 |
0 |
2 807 |
0 |
2 807 |
0 |
27 522 |
0 |
27 522 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
-3 000 |
0 |
-3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
-3 000 |
0 |
-3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 |
0 |
364 |
0 |
364 |
0 |
364 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
78 377 |
0 |
78 377 |
0 |
6 454 |
0 |
6 454 |
0 |
84 831 |
0 |
84 831 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
171 149 |
171 149 |
171 149 |
0 |
0 |
1 841 |
1 841 |
0 |
0 |
172 990 |
172 990 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 197 |
22 197 |
22 197 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
0 |
22 805 |
22 805 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
9 240 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
üzemanyag |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 480 |
2 480 |
2 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 480 |
2 480 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
407 040 |
407 040 |
407 040 |
0 |
0 |
39 535 |
39 535 |
0 |
0 |
446 575 |
446 575 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 094 |
3 094 |
3 094 |
0 |
0 |
2 535 |
2 535 |
0 |
0 |
5 629 |
5 629 |
0 |
0 |
w gázenergia |
12 080 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
330 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
334 523 |
334 523 |
334 523 |
0 |
0 |
1 880 |
1 880 |
0 |
0 |
336 403 |
336 403 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
97 618 |
97 618 |
97 618 |
0 |
0 |
508 |
508 |
0 |
0 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
97 618 |
97 618 |
97 618 |
0 |
0 |
508 |
508 |
0 |
0 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
516 798 |
516 798 |
516 798 |
0 |
0 |
40 043 |
40 043 |
0 |
0 |
556 841 |
556 841 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
710 144 |
710 144 |
0 |
0 |
42 499 |
42 499 |
0 |
0 |
752 643 |
752 643 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
125 854 |
125 854 |
125 854 |
0 |
0 |
1 648 |
1 648 |
0 |
0 |
127 502 |
127 502 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
19 852 |
19 852 |
19 852 |
0 |
0 |
520 |
520 |
0 |
0 |
20 372 |
20 372 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
8 073 |
8 073 |
8 073 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
9 073 |
9 073 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
124 677 |
124 677 |
124 677 |
0 |
0 |
6 360 |
6 360 |
0 |
0 |
131 037 |
131 037 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 894 |
5 894 |
5 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 894 |
5 894 |
0 |
0 |
w gázenergia |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 |
1 146 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
11 986 |
11 986 |
11 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 986 |
11 986 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
618 |
618 |
618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 |
618 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 104 |
3 104 |
3 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 104 |
3 104 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 913 |
22 913 |
22 913 |
0 |
0 |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
26 018 |
26 018 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
22 443 |
22 443 |
22 443 |
0 |
0 |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
25 548 |
25 548 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
470 |
470 |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 |
470 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
160 948 |
160 948 |
160 948 |
0 |
0 |
10 465 |
10 465 |
0 |
0 |
171 413 |
171 413 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 |
573 |
0 |
0 |
573 |
573 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 |
573 |
0 |
0 |
573 |
573 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
307 654 |
307 654 |
0 |
0 |
12 206 |
12 206 |
0 |
0 |
319 860 |
319 860 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
74 358 |
74 358 |
74 358 |
0 |
0 |
786 |
786 |
0 |
0 |
75 144 |
75 144 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 452 |
9 452 |
9 452 |
0 |
0 |
259 |
259 |
0 |
0 |
9 711 |
9 711 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
0 |
0 |
-550 |
-550 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
4 927 |
4 927 |
0 |
0 |
6 127 |
6 127 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
38 720 |
38 720 |
38 720 |
0 |
0 |
-1 922 |
-1 922 |
0 |
0 |
36 798 |
36 798 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
350 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 831 |
11 831 |
11 831 |
0 |
0 |
921 |
921 |
0 |
0 |
12 752 |
12 752 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
10 661 |
10 661 |
10 661 |
0 |
0 |
703 |
703 |
0 |
0 |
11 364 |
11 364 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
59 901 |
59 901 |
59 901 |
0 |
0 |
3 376 |
3 376 |
0 |
0 |
63 277 |
63 277 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
143 711 |
143 711 |
0 |
0 |
4 571 |
4 571 |
0 |
0 |
148 282 |
148 282 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
88 074 |
88 074 |
88 074 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
89 336 |
89 336 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 406 |
11 406 |
11 406 |
0 |
0 |
383 |
383 |
0 |
0 |
11 789 |
11 789 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
10 270 |
10 270 |
10 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 270 |
10 270 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
17 791 |
17 791 |
17 791 |
0 |
0 |
2 730 |
2 730 |
0 |
0 |
20 521 |
20 521 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
10 836 |
10 836 |
10 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 836 |
10 836 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
332 |
332 |
332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 |
332 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 663 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
184 |
184 |
0 |
0 |
5 847 |
5 847 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
5 663 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
37 128 |
37 128 |
37 128 |
0 |
0 |
2 914 |
2 914 |
0 |
0 |
40 042 |
40 042 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
-500 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
-500 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
137 108 |
137 108 |
0 |
0 |
4 069 |
4 069 |
0 |
0 |
141 177 |
141 177 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
392 146 |
392 146 |
392 146 |
0 |
0 |
17 564 |
17 564 |
0 |
0 |
409 710 |
409 710 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
49 606 |
49 606 |
49 606 |
0 |
0 |
2 126 |
2 126 |
0 |
0 |
51 732 |
51 732 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
31 610 |
31 610 |
31 610 |
0 |
0 |
830 |
830 |
0 |
0 |
32 440 |
32 440 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
7 958 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
96 291 |
96 291 |
96 291 |
0 |
0 |
3 577 |
3 577 |
0 |
0 |
99 868 |
99 868 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
230 |
230 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 433 |
40 433 |
40 433 |
0 |
0 |
1 190 |
1 190 |
0 |
0 |
41 623 |
41 623 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 822 |
32 822 |
32 822 |
0 |
0 |
1 190 |
1 190 |
0 |
0 |
34 012 |
34 012 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
176 522 |
176 522 |
176 522 |
0 |
0 |
5 597 |
5 597 |
0 |
0 |
182 119 |
182 119 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
618 274 |
618 274 |
618 274 |
0 |
0 |
25 287 |
25 287 |
0 |
0 |
643 561 |
643 561 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
2 541 249 |
2 541 249 |
2 132 297 |
408 952 |
0 |
127 249 |
85 135 |
42 114 |
0 |
2 668 498 |
2 217 432 |
451 066 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
340 325 |
340 325 |
288 956 |
51 369 |
0 |
21 170 |
15 089 |
6 081 |
0 |
361 495 |
304 045 |
57 450 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
162 254 |
162 254 |
119 089 |
43 165 |
0 |
1 787 |
2 045 |
-258 |
0 |
164 041 |
121 134 |
42 907 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
22 573 |
22 294 |
279 |
0 |
472 |
100 |
372 |
0 |
23 045 |
22 394 |
651 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
23 887 |
20 785 |
3 102 |
0 |
125 |
125 |
0 |
0 |
24 012 |
20 910 |
3 102 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
25 188 |
25 188 |
22 177 |
3 011 |
0 |
4 952 |
4 952 |
0 |
0 |
30 140 |
27 129 |
3 011 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 407 246 |
1 407 246 |
1 136 731 |
270 515 |
0 |
72 012 |
58 778 |
13 234 |
0 |
1 479 258 |
1 195 509 |
283 749 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w villamos energia |
95 615 |
95 615 |
72 282 |
23 333 |
0 |
8 535 |
8 535 |
0 |
0 |
104 150 |
80 817 |
23 333 |
0 |
w gázenergia |
119 252 |
119 252 |
55 003 |
64 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 252 |
55 003 |
64 249 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
31 271 |
38 771 |
38 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 771 |
38 771 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 446 |
15 146 |
9 624 |
5 522 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
16 146 |
10 624 |
5 522 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
810 886 |
667 673 |
143 213 |
0 |
1 880 |
1 880 |
0 |
0 |
812 766 |
669 553 |
143 213 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 070 |
7 070 |
6 282 |
788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 070 |
6 282 |
788 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
391 722 |
391 722 |
313 980 |
77 742 |
0 |
9 874 |
8 580 |
1 294 |
0 |
401 596 |
322 560 |
79 036 |
0 |
w működési célú ÁFA |
379 142 |
379 142 |
302 305 |
76 837 |
0 |
8 861 |
8 077 |
784 |
0 |
388 003 |
310 382 |
77 621 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
2 140 |
2 140 |
1 746 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 |
1 746 |
394 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
1 993 480 |
1 993 480 |
1 598 259 |
395 221 |
0 |
88 625 |
74 355 |
14 270 |
0 |
2 082 105 |
1 672 614 |
409 491 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
4 988 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
-4 988 |
-1 500 |
-3 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
4 988 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
-4 988 |
-1 500 |
-3 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
1 620 |
1 620 |
0 |
1 620 |
0 |
10 098 |
3 536 |
6 562 |
0 |
11 718 |
3 536 |
8 182 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
3 378 |
1 603 |
1 775 |
0 |
3 878 |
1 603 |
2 275 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 881 662 |
4 881 662 |
4 021 012 |
860 650 |
0 |
242 154 |
176 615 |
65 539 |
0 |
5 123 816 |
4 197 627 |
926 189 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
95 650 |
95 650 |
95 650 |
0 |
0 |
74 582 |
73 334 |
1 248 |
0 |
170 232 |
168 984 |
1 248 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
0 |
0 |
4 867 |
4 773 |
94 |
0 |
17 560 |
17 466 |
94 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
7 184 |
7 184 |
5 684 |
1 500 |
0 |
8 653 |
8 653 |
0 |
0 |
15 837 |
14 337 |
1 500 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 552 |
1 552 |
0 |
0 |
1 552 |
1 552 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 560 |
3 560 |
3 500 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 560 |
3 500 |
60 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
550 680 |
550 680 |
507 820 |
42 860 |
0 |
4 754 |
4 259 |
495 |
0 |
555 434 |
512 079 |
43 355 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
196 144 |
196 144 |
196 144 |
0 |
0 |
-16 382 |
-16 382 |
0 |
0 |
179 762 |
179 762 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
6 150 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 840 |
269 840 |
247 729 |
22 111 |
0 |
11 947 |
11 947 |
0 |
0 |
281 787 |
259 676 |
22 111 |
0 |
w működési célú ÁFA |
158 562 |
158 562 |
148 499 |
10 063 |
0 |
3 947 |
3 947 |
0 |
0 |
162 509 |
152 446 |
10 063 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
21 893 |
21 893 |
9 845 |
12 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 893 |
9 845 |
12 048 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
68 150 |
68 150 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
837 414 |
837 414 |
764 733 |
72 681 |
0 |
25 354 |
24 859 |
495 |
0 |
862 768 |
789 592 |
73 176 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
0 |
-33 |
-33 |
0 |
0 |
91 967 |
49 967 |
42 000 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 591 614 |
1 591 614 |
1 311 139 |
280 475 |
0 |
-53 577 |
8 200 |
-61 777 |
0 |
1 538 037 |
1 319 339 |
218 698 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
0 |
10 801 |
8 200 |
2 601 |
0 |
1 081 468 |
925 588 |
155 880 |
0 |
tartalék |
126 396 |
126 396 |
0 |
126 396 |
0 |
-64 378 |
0 |
-64 378 |
0 |
62 018 |
0 |
62 018 |
0 |
w beruházások |
1 364 847 |
1 364 847 |
0 |
1 364 847 |
0 |
-5 455 |
480 |
-5 935 |
0 |
1 359 392 |
480 |
1 358 912 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
109 650 |
109 650 |
2 650 |
107 000 |
0 |
18 424 |
0 |
18 424 |
0 |
128 074 |
2 650 |
125 424 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
14 894 |
0 |
14 894 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
127 158 |
127 158 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 684 158 |
5 684 158 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
4 234 026 |
4 234 026 |
2 364 023 |
1 870 003 |
0 |
5 636 056 |
5 668 613 |
-32 557 |
0 |
9 870 082 |
8 032 636 |
1 837 446 |
0 |
w személyi juttatások |
2 636 899 |
2 636 899 |
2 227 947 |
408 952 |
0 |
201 831 |
158 469 |
43 362 |
0 |
2 838 730 |
2 386 416 |
452 314 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
353 018 |
353 018 |
301 649 |
51 369 |
0 |
26 037 |
19 862 |
6 175 |
0 |
379 055 |
321 511 |
57 544 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
169 438 |
169 438 |
124 773 |
44 665 |
0 |
10 440 |
10 698 |
-258 |
0 |
179 878 |
135 471 |
44 407 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
22 573 |
22 294 |
279 |
0 |
472 |
100 |
372 |
0 |
23 045 |
22 394 |
651 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
23 887 |
20 785 |
3 102 |
0 |
1 677 |
1 677 |
0 |
0 |
25 564 |
22 462 |
3 102 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
28 748 |
28 748 |
25 677 |
3 071 |
0 |
4 952 |
4 952 |
0 |
0 |
33 700 |
30 629 |
3 071 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 957 926 |
1 957 926 |
1 644 551 |
313 375 |
0 |
76 766 |
63 037 |
13 729 |
0 |
2 034 692 |
1 707 588 |
327 104 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
291 759 |
291 759 |
268 426 |
23 333 |
0 |
-7 847 |
-7 847 |
0 |
0 |
283 912 |
260 579 |
23 333 |
0 |
w gázenergia |
121 252 |
121 252 |
55 003 |
66 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 252 |
55 003 |
66 249 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
32 271 |
39 771 |
39 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 771 |
39 771 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 661 |
15 361 |
9 839 |
5 522 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
16 361 |
10 839 |
5 522 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
810 886 |
667 673 |
143 213 |
0 |
1 880 |
1 880 |
0 |
0 |
812 766 |
669 553 |
143 213 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
13 220 |
13 220 |
6 282 |
6 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 220 |
6 282 |
6 938 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
661 562 |
661 562 |
561 709 |
99 853 |
0 |
21 821 |
20 527 |
1 294 |
0 |
683 383 |
582 236 |
101 147 |
0 |
w működési célú ÁFA |
537 704 |
537 704 |
450 804 |
86 900 |
0 |
12 808 |
12 024 |
784 |
0 |
550 512 |
462 828 |
87 684 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
24 033 |
24 033 |
11 591 |
12 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 033 |
11 591 |
12 442 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
68 150 |
68 150 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
2 830 894 |
2 830 894 |
2 362 992 |
467 902 |
0 |
113 979 |
99 214 |
14 765 |
0 |
2 944 873 |
2 462 206 |
482 667 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
0 |
-33 |
-33 |
0 |
0 |
91 967 |
49 967 |
42 000 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 596 602 |
1 596 602 |
1 312 639 |
283 963 |
0 |
-58 565 |
6 700 |
-65 265 |
0 |
1 538 037 |
1 319 339 |
218 698 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
0 |
10 801 |
8 200 |
2 601 |
0 |
1 081 468 |
925 588 |
155 880 |
0 |
tartalék |
131 384 |
131 384 |
1 500 |
129 884 |
0 |
-69 366 |
-1 500 |
-67 866 |
0 |
62 018 |
0 |
62 018 |
0 |
w beruházások |
1 366 467 |
1 366 467 |
0 |
1 366 467 |
0 |
4 643 |
4 016 |
627 |
0 |
1 371 110 |
4 016 |
1 367 094 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
3 378 |
1 603 |
1 775 |
0 |
3 878 |
1 603 |
2 275 |
0 |
w felújítások |
109 650 |
109 650 |
2 650 |
107 000 |
0 |
18 424 |
0 |
18 424 |
0 |
128 074 |
2 650 |
125 424 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
14 894 |
0 |
14 894 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
127 158 |
127 158 |
0 |
0 |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
0 |
5 684 158 |
5 684 158 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
9 115 688 |
9 115 688 |
6 385 035 |
2 730 653 |
0 |
5 878 210 |
5 845 228 |
32 982 |
0 |
14 993 898 |
12 230 263 |
2 763 635 |
0 |
7. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
|||||||||||||
- gyógyszertámogatás |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||||||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||||
- lakásfenntartási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
||||||
- adósságcsökkentési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||||||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
||||||
- települési támogatás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
-57 |
-57 |
39 943 |
39 943 |
||||||
- önkormányzati ösztöndíj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
||||||
- köztemetés |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Mindösszesen: |
92 000 |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
0 |
-33 |
-33 |
0 |
0 |
91 967 |
49 967 |
42 000 |
0 |
8. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
0 |
10 801 |
8 200 |
2 601 |
0 |
1 081 468 |
925 588 |
155 880 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
- sportegyesületek támogatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
5 905 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 489 |
3 489 |
3 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 |
0 |
3 489 |
0 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 416 |
2 416 |
2 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 416 |
0 |
2 416 |
0 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 899 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 |
0 |
2 899 |
0 |
||
- polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
-320 |
0 |
-320 |
0 |
1 680 |
0 |
1 680 |
0 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
-190 |
0 |
-190 |
0 |
1 060 |
0 |
1 060 |
0 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 111 |
0 |
3 111 |
0 |
3 111 |
0 |
3 111 |
0 |
||
- szakszervezet támogatása |
360 |
360 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
360 |
0 |
||
- polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
13 300 |
13 300 |
13 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 300 |
0 |
13 300 |
0 |
||
- Honvéd Rákóczi SE |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
368 388 |
368 388 |
368 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 388 |
368 388 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
Városellátó Nkft támogatása |
458 000 |
458 000 |
458 000 |
8 200 |
8 200 |
0 |
0 |
466 200 |
466 200 |
0 |
0 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
27 600 |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
0 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
||
Szentesi Élet Kft működés |
18 165 |
18 165 |
18 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 165 |
0 |
18 165 |
0 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 070 867 |
1 070 867 |
917 388 |
153 479 |
0 |
10 801 |
8 200 |
2 601 |
0 |
1 081 668 |
925 588 |
156 080 |
0 |
9. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||
Feladat megnevezése |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|||
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||||
Beruházások, felújítások |
||||||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök |
||||||
Önkormányzat |
||||||
- Ady E.u.1. elektromos felújítás |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
|||
- Petőfi u.1. (volt Nyomda) elektromos felújítás |
750 |
750 |
750 |
|||
Gondozási Központ |
||||||
- Dózsa Gy.u.86/a. telephely kerítés |
800 |
800 |
||||
Parkerdő Otthon |
||||||
- fűtés korszerűsítés terv |
1 120 |
1 120 |
1 120 |
|||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- 2 db televízió |
260 |
260 |
||||
Családsegítő Központ |
||||||
- szigligeti üdülő kerítés felújítás |
873 |
873 |
||||
Sportközpont |
||||||
- gázkazán korszerűsítés, kerítés építés, játszóeszközök |
4 787 |
4 787 |
||||
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
||||||
Gondozási Központ |
||||||
- hűtőszekrény |
120 |
120 |
||||
Parkerdő Otthon |
||||||
- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon, matracok |
500 |
500 |
1 297 |
1 797 |
||
Központ Óvoda |
||||||
- számításcehnikai, irodai, konyhai eszközök |
250 |
250 |
||||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- játszóeszközök |
189 |
189 |
||||
Családsegítő Központ |
||||||
- porszívó, fejhallgatók |
36 |
36 |
||||
Bölcsőde |
||||||
- számításcehnikai, konyhai eszközök, textíliák, porszívó |
268 |
268 |
||||
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
- radiátor, szerszámok |
114 |
114 |
||||
Sportközpont |
||||||
- kerékpárok |
364 |
364 |
||||
SZIGSZ |
||||||
- bankjegyvizsgáló |
7 |
7 |
||||
Művelődési Központ |
||||||
- számításcehnikai eszközök, textíliák, irodagép |
573 |
573 |
||||
Koszta J. Múzeum |
||||||
- WIFI rendszer, szerszámok |
150 |
150 |
||||
Könyvtár |
||||||
- WIFI router |
10 |
10 |
||||
Önkormányzat |
||||||
- közfoglalkoztatási eszközök (lapvibrátor, lombfúvó) |
480 |
480 |
||||
Összesen: |
4 270 |
4 270 |
10 578 |
14 848 |
||
10. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
- Arany János Tehetséggondozó Program |
24 |
24 |
24 |
48 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
2 000 |
-200 |
1 800 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
2 000 |
-1 800 |
200 |
- Szociális munka napja |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
- elsősegélynyújtás oktatáshoz támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- Esélyegyenlőség |
||||
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
400 |
400 |
-400 |
0 |
- Gyermekek (ifjúsági kezdeményezések, az ifjúsági stratégia CST-jének végrehajtásához) |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
200 |
200 |
-200 |
0 |
- Romák (Mikulás) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- pedagógus napi elismerések |
2 800 |
2 800 |
-2 648 |
152 |
- Magyar Kultúra Napja |
250 |
250 |
-250 |
0 |
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
30 |
-30 |
0 |
- Az év sportolói ünnepség |
1 100 |
1 100 |
-1 100 |
0 |
- Hősök napja megemlékezés |
40 |
40 |
-40 |
0 |
- Jeles évfordulók |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 500 |
3 500 |
-1 920 |
1 580 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Aradi vértanúkra emlékezés |
40 |
40 |
0 |
40 |
- Halottak Napi megemlékezés |
100 |
100 |
0 |
100 |
- Civil Fórum |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés) |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
||||
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- koros fák gyökérinjektálása |
500 |
500 |
-500 |
0 |
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- fásítási program folytatása (utcák, Hősök Erdeje) |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
3 000 |
3 000 |
-3 000 |
0 |
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- automata öntözőrendszerek felújítása, átalakítása |
2 000 |
2 000 |
-2 000 |
0 |
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
3 000 |
-1 000 |
2 000 |
- ballagók emlékfája |
700 |
700 |
-700 |
0 |
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
62 522 |
62 522 |
-43 019 |
19 503 |
- Ipari Park |
||||
- Ipari Park honlap készítés |
140 |
140 |
0 |
140 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Idegenforgalom, marketing |
||||
- ajándéktárgyak |
2 500 |
2 500 |
-1 650 |
850 |
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Aktív turisztika |
2 000 |
2 000 |
-400 |
1 600 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
500 |
0 |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 500 eFt) |
6 500 |
6 500 |
-1 545 |
4 955 |
Céltartalék összesen: |
126 396 |
126 396 |
-64 378 |
62 018 |
- általános tartalék |
0 |
|||
Tartalék összesen: |
126 396 |
126 396 |
-64 378 |
62 018 |
11. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
eredeti |
jóváhagyott |
változás |
módosított előirányzat |
előirányzat |
||||
I. Áthúzódó beruházások |
||||
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése" |
1 300 |
1 300 |
269 |
1 569 |
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
255 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
TOP-Plusz-1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
61 839 |
61 839 |
0 |
61 839 |
Ipari park Északi Zóna C szektor "T" út terv |
8 382 |
8 382 |
0 |
8 382 |
Sportszálló tetőtér terv |
5 956 |
5 956 |
0 |
5 956 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása |
350 060 |
350 060 |
0 |
350 060 |
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
40 000 |
40 000 |
6 305 |
46 305 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
157 473 |
157 473 |
0 |
157 473 |
Új településrendezési terv készítése |
31 750 |
31 750 |
0 |
31 750 |
3967/2. hrsz ingatlan vásárlás |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Ivóvízhálózat fejlesztés |
119 500 |
119 500 |
0 |
119 500 |
Közvilágítás fejlesztési projektek |
0 |
|||
Bánomháti temetőhöz vezető 7167 hrsz. út- Szt. Vendel u. között |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
Tiszaparti strandfürdő és környezete |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
18 849 |
18 849 |
0 |
18 849 |
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely bővítés |
25 810 |
25 810 |
0 |
25 810 |
Bringapark pályázat Pusztai László sporttelepre |
16 743 |
16 743 |
51 |
16 794 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
10 033 |
10 033 |
0 |
10 033 |
Petőfi Sándor és Tóth József - egész alakos bronz szobor állítása |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 048 |
12 048 |
0 |
12 048 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
21 542 |
21 542 |
-7 160 |
14 382 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
1 213 235 |
1 213 235 |
-535 |
1 212 700 |
II. Egyéb kötelezettségek |
||||
Közvilágítás fejlesztési projektek |
||||
Árpád u.- Bereklapos u. játszótér megvilágítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Gyalogátkelők megvilágítása |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
Köztársaság u. óvoda melletti kerékpárút. Megvilágítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/61 hrsz út (a 076/12 hrsz. Ingatlanig |
6 800 |
6 800 |
0 |
6 800 |
Berki úton a 01432 hrsz. út - 01441 hrsz út közötti szakaszon lévő oszlopokon hiányzó lámpák |
700 |
700 |
0 |
700 |
Ipartelepi úti kerékpárút a Mágocsi út- Hadzsy J. u. között |
36 860 |
36 860 |
0 |
36 860 |
Szt. Vendel utcán üzemelő 19 db hagyományos közvilágítási lámpa kisfogyasztású Led lámpára történő cseréje |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
Magyartés 0388/3 hrsz. út (Árvíz u.- 0381/5 hrsz. ingatlan között) |
960 |
960 |
0 |
960 |
Mentettrét 18762 hrsz. út a 18807 és a 18815 hrsz. ingatlanok között: |
190 |
190 |
0 |
190 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
150 |
150 |
0 |
150 |
Lámpatestek felszerelése (fametszés elkerülése érdekében, 20 db) |
2 700 |
2 700 |
0 |
2 700 |
Elektromos tartóoszlop áthelyezések |
||||
Sima F. u. 59 sz. előtt a Babos u-i csomópontban |
5 400 |
5 400 |
-5 400 |
0 |
Ady E. u. 24-32 sz. közötti zug bejáratánál |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Gyalogátkelőhely létesítése a Berekháti buszmegállóhoz |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
Belsőecser, Kajánújfalu összekötő járda építése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Kurca úszó szökőkutak vízkivitelelének átépítése (1 db) |
2500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
Játszóterek fejlesztése, eszközcsere |
6000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
||||
Járda (1000 m) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Új parkoló kialakítása (Gólyás-ház melletti telek, Kossuth u. 15., Bacsó B., Kossuth u. 10. mögött) |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
Meglévő parkolók felújítása (Szabadság-téri parkolók, Klauzál utcai parkolók Klauzál u. 3-tól - Jövendő utcáig) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Csongrádi úti kerékpárút szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Útépítés (Boros Sámuel utca nagy parkolótól Szalai utcáig, Munkás utca és fénysorompó közötti útszakasz és járda teljes felújítása) |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Tervezés |
||||
"É-i elkerülő út" egy szakaszának tervezése |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Gilicze Antal utca felújításának tervezése (Kikelet utcától Sárgarigó utcáig) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szent Vendel utca felújítás, valamint víz, csatorna közmű kialakításának tervezése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól a Kutatóig lévő város alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól az Ifjúsági ház hídig a Dózsa ház alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Belvízvédekezés, csatornák, árkok, mirhók tisztítása, karbantartása |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Városháza szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Városellátó Mágocsi út 2. szám alatti telephelyének épület felújítása I. üteme |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
"É-i elkerülő út" egy szakaszának kivitelezése |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" elektromos hálózat felújítás |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
Dózsa György utcai III. Idősek Klubja kerítés felújítás |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz-, párkány- és homlokzatvakolat javítás előkészítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőszerkezet megerősítése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ homlokzatvakolatjavítások folytatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
Zsoldos F. Szakk.isk. gyakorló műhely tetőszerkezet megerősítés |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" udvaroldali homlokzati nyílászárók cseréje |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Vörösmarty u-i orvosi rendelő gáz- víz gépészeti korszerűsítés |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Uszoda energetikai korszerűsítés |
0 |
14 894 |
14 894 |
|
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázathoz megalapozó tanulmány készítése |
0 |
495 |
495 |
|
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda kerítés és kapu építése |
0 |
1 273 |
1 273 |
|
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítéséhez támogatása |
0 |
3 600 |
3 600 |
|
Szentes, külterület 0140/1 hrsz. (Tisza parti) ingatlan vásárlása |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat keretében a tiszai strand területén 1 db tusoló szaniter konténer elhelyezése |
0 |
6 641 |
6 641 |
|
2 db split klíma beszerzése (Városháza) |
0 |
910 |
910 |
|
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
273 660 |
273 660 |
28 413 |
302 073 |
Mindösszesen |
1 486 895 |
1 486 895 |
27 878 |
1 514 773 |
12. melléklet a 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2023. évi engedélyezett átlag |
Változás |
Módosított átlag |
ebből |
|
közcélú foglalkozt. |
|||||
1. |
Gondozási Központ |
39,00 |
39,00 |
||
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
69,00 |
69,00 |
5,00 |
|
3. |
Felsőpárti Óvoda |
73,00 |
73,00 |
2,00 |
|
4. |
Központi Óvoda |
70,50 |
70,50 |
1,00 |
|
5. |
Családsegítő Központ |
53,75 |
53,75 |
||
6. |
Bölcsőde |
35,00 |
35,00 |
1,00 |
|
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
27,00 |
27,00 |
14,00 |
|
8. |
Sportközpont |
10,33 |
10,33 |
1,00 |
|
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
20,76 |
20,76 |
||
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
28,25 |
28,25 |
||
11. |
Koszta József Múzeum |
14,50 |
14,50 |
||
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
17,50 |
17,50 |
||
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
70,00 |
1,00 |
71,00 |
1,00 |
14. |
Önkormányzati feladatok |
4,00 |
49,00 |
53,00 |
49,00 |
Összesen: |
532,59 |
50,00 |
582,59 |
74,00 |