Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 18Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 2 107 701 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 638 592 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 154 925 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 1 314 184 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 1 203 974 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2 107 701 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 854 646 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 389 918 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 47 134 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 356 745 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 18 237 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 050 e Ft-ban, a tartalékot 25 562 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 116 474 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 361 082 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 755 392 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 136 581 e Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 26/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
2023. évi előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
140 757 |
0 |
140 757 |
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
120 372 |
0 |
120 372 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
104 134 |
0 |
104 134 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
48 708 |
0 |
48 708 |
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
13 329 |
0 |
13 329 |
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
2 443 |
0 |
2 443 |
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
429 743 |
0 |
429 743 |
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
4 810 |
0 |
4 810 |
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
29 240 |
2 475 |
31 715 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
34 050 |
2 475 |
36 525 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 |
123 334 |
0 |
123 334 |
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
394 |
7 783 |
8 177 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
123 728 |
7 783 |
131 511 |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
60 |
0 |
60 |
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 500 |
0 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
68 392 |
0 |
68 392 |
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
83 002 |
0 |
83 002 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
14 000 |
0 |
14 000 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
24 841 |
0 |
24 841 |
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 811 |
4 678 |
16 489 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
11 000 |
834 |
11 834 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
794 |
794 |
Kamatbevételek B4082 |
21 056 |
0 |
21 056 |
Működési bevételek összesen B4 |
82 708 |
6 306 |
89 014 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
23 000 |
0 |
23 000 |
Felhalmozási bevételek B5 |
23 000 |
0 |
23 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64 |
308 |
0 |
308 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
308 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74 |
414 |
0 |
414 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
414 |
0 |
414 |
Maradvány igénybevétele B8131 |
1 203 352 |
622 |
1 203 974 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
110 210 |
0 |
110 210 |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
1 313 562 |
622 |
1 314 184 |
Bevételek összesen |
2 090 515 |
17 186 |
2 107 701 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
I. |
Önkormányzat |
||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 890 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 105 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 276 |
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
14. |
Művelődési ház |
381 |
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
15 000 |
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
21 056 |
||
Összesen: |
82 708 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben
atatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
||
28. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
29. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
30. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 |
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
32. |
Szociális étkeztetés |
5206 |
|
33. |
Házi segítségnyújtás |
1000 |
|
Összesen: |
6306 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
86 385 |
303 533 |
389 918 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 942 |
38 192 |
47 134 |
3. |
Dologi kiadások |
313 051 |
43 694 |
356 745 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 050 |
0 |
17 050 |
5. |
Pénzeszközátadás |
18 237 |
0 |
18 237 |
6. |
Beruházási kiadások |
359 969 |
1 113 |
361 082 |
7. |
Felújítási kiadás |
755 392 |
0 |
755 392 |
8. |
Tartalék |
25 562 |
0 |
25 562 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 581 |
0 |
136 581 |
Összesen: |
1 721 169 |
386 532 |
2 107 701 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás K6 |
Felújítási kiadás K7 |
Kiadás össz. |
Engedélyezett létszám |
||||
Személyi jell. kiad. K1 |
Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2 |
Dologi kiad. K3 |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
12 291 |
695 |
19 900 |
32 886 |
221 |
33 107 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás |
4 074 |
538 |
2 700 |
7 312 |
7 312 |
1 |
||||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
24 147 |
1 570 |
2 311 |
28 028 |
394 |
28 422 |
18 |
|||
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
15 839 |
15 839 |
15 839 |
|||||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
|||||
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
79 441 |
79 441 |
79 441 |
|||||
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
59 033 |
59 033 |
59 033 |
|||||
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
24 286 |
24 286 |
24 286 |
|||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
65 |
250 |
873 |
873 |
|||||
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 454 |
1 979 |
15 000 |
31 433 |
2 000 |
33 433 |
3 |
1 |
||
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
5 714 |
743 |
500 |
6 957 |
6 957 |
1 |
||||
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
9 607 |
1 260 |
2 000 |
12 867 |
12 867 |
2 |
1 |
|||
15. |
Művelődési ház |
9 266 |
1 216 |
12 021 |
22 503 |
22 503 |
2 |
1 |
|||
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
10 942 |
11 013 |
||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
6 274 |
876 |
53 242 |
60 392 |
165 |
60 557 |
2 |
|||
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
|||||
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
110 |
110 |
110 |
|||||
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
22 |
22 |
22 |
|||||
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
758 |
758 |
758 |
|||||
Összesen: |
86 385 |
8 942 |
313 051 |
408 378 |
780 |
12 942 |
422 100 |
29 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Címsz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás összesen |
Engedélyezett létszám |
||||
Személyi jell. kiad. |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiad. |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
89 504 |
11 931 |
8 000 |
109 435 |
263 |
0 |
109 698 |
13 |
1 |
|
28. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
89 504 |
11 931 |
8 000 |
109 435 |
263 |
0 |
109 698 |
13 |
1 |
|
III. |
Óvoda |
105 500 |
12 797 |
6 800 |
125 097 |
600 |
0 |
125 697 |
19 |
1 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
99 399 |
12 012 |
250 |
111 661 |
0 |
0 |
111 661 |
18 |
0 |
|
30. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
650 |
76 |
0 |
726 |
0 |
726 |
0 |
0 |
||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 534 |
200 |
6 550 |
8 284 |
600 |
0 |
8 884 |
0 |
1 |
|
32. |
Intézményi gyermekétk. |
3 917 |
509 |
0 |
4 426 |
0 |
0 |
4 426 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
108 529 |
13 464 |
28 894 |
150 887 |
250 |
0 |
151 137 |
22 |
6 |
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
14 023 |
1 824 |
3 720 |
19 567 |
130 |
0 |
19 697 |
1 |
2 |
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
52 029 |
6765 |
9 256 |
68 050 |
0 |
0 |
68 050 |
8 |
1 |
|
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
8 395 |
1 091 |
4 500 |
13 986 |
120 |
0 |
14 106 |
1 |
2 |
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
9 983 |
1 297 |
1 349 |
12 629 |
0 |
0 |
12 629 |
2 |
0 |
|
37. |
Szociális étkezés |
1 479 |
179 |
8 761 |
10 419 |
0 |
0 |
10 419 |
1 |
||
38. |
Házi segítségnyújtás |
12 988 |
1 682 |
1 308 |
15 978 |
0 |
0 |
15 978 |
3 |
0 |
|
39. |
Közfoglalkoztatás |
9 632 |
626 |
- |
10 258 |
0 |
0 |
10 258 |
7 |
0 |
|
Összesen (II.- IV.) |
303 533 |
38 192 |
43 694 |
385 419 |
1 113 |
0 |
386 532 |
54 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
2023. évi előirányzat |
||
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 800 |
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 050 |
8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
4 006 |
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
461 |
3. |
TÖOSZ |
97 |
4. |
MFP pályázat el nem költött összege |
5 198 |
5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
7 201 |
6. |
KSH felé visszautalás |
274 |
7. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
Összesen: |
18 237 |
|
9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
2. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
0 |
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
456 328 |
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
130 841 |
5. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
6. |
Művelődési ház felújítása saját erő |
3 000 |
7. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
1 500 |
8. |
Hivatal napelem bővítés |
2 500 |
9. |
KSZGYI napelem bővítés |
4 000 |
10. |
Könyvtár napelem beszerzés |
2 000 |
11. |
Bölcsőde csoportszoba kialakítása |
- |
12. |
Mártély - tetőjavítás |
- |
13. |
Ivó-, szennyvíz rekonstrukció |
31 095 |
14. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
80 977 |
Összesen: |
742 450 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
54 153 |
2. |
Mobilgarázs |
400 |
3. |
MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása |
- |
4. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
287 636 |
5. |
Orvosi eszközök beszerzése (Leader) |
10 000 |
6. |
Traktor vásárlás |
7 000 |
Összesen |
359 189 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól
adatok ezer forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
0 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
32 923 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
79 441 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
287 636 |
|||
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
33 809 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
24 174 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
453 828 |
|||
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
2 138 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
7 021 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
130 841 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
289 |
Működési |
289 |
|
Felhalmozási |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
25 273 |
Tartalék összesen: |
25 562 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Hitel visszafizetés |
10 911 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
Kamat (K353) |
1 971 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
15460 |
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
110210 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
136 581 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
89 504 |
||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 931 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 000 |
||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
109 435 |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
263 |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
263 |
||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
0 |
|||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
109 698 |
|||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
79 399 |
||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
30 299 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
109 698 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
109 698 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
109 698 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
105 500 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 797 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 800 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
125 097 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
600 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
184 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
125 513 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
120 352 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
5 161 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
125 697 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
125 697 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
125 697 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
108 529 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
2 475 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 464 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
28 894 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
6 306 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 781 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 887 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
250 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
1 165 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
141 191 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
120 372 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
20 819 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
142 356 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
151 137 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
151 137 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
1 800 |
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
0 |
Összesen |
1 800 |
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
||
Összesen |
0 |
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
827 284 |
2. |
Tartalék |
139 |
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
15 460 |
Összesen: |
842 883 |
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
429 743 |
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
36 525 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
79 002 |
4. |
Működési bevételek |
89 014 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
6. |
Maradvány igénybevétele |
210 091 |
Összesen: |
844 683 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Beruházási kiadások |
361 082 |
2. |
Felújítási kiadás |
755 392 |
4. |
Tartalék |
25 423 |
5. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
121 121 |
Összesen: |
1 263 018 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
110 210 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
23 000 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
131 511 |
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
Összesen |
1 263 018 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Személyi jellegű kiadás |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27664 |
27663 |
331957 |
Szociális hozzájárulási adó |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
42123 |
Dologi kiadások |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
290920 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
2570 |
2570 |
3970 |
2580 |
670 |
17050 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
2397 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
11766 |
Beruházási kiadások |
63772 |
1499 |
400 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80671 |
||
Felújítási kiadások |
0 |
60883 |
28674 |
28674 |
43069 |
129119 |
155714 |
136119 |
126119 |
126119 |
127119 |
961609 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138410 |
138410 |
Finanszírozási kiadások |
15460 |
0 |
2761 |
0 |
0 |
2739 |
0 |
0 |
2717 |
0 |
0 |
2694 |
26371 |
Kiadások összesen: |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32421 |
32421 |
32420 |
32421 |
389047 |
Egyéb működési célú támoogatás bevétele |
3454 |
3454 |
3453 |
802 |
802 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12766 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
39305 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
0 |
0 |
72610 |
Működési bevételek |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
68548 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
Finanszírozási bevételek |
93628 |
15998 |
40929 |
22723 |
38226 |
81083 |
126969 |
175568 |
136507 |
147269 |
145985 |
289299 |
1314184 |
Bevételek összesen: |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre terv |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
389 918 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 134 |
3. |
Dologi kiadások |
356 745 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 050 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
18 237 |
6. |
Beruházási kiadások |
361 082 |
7. |
Felújítási kiadás |
755 392 |
8. |
Tartalék |
25 562 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 581 |
9. |
Kiadások összesen |
2 107 701 |
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
429 743 |
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
36 525 |
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
131 511 |
14. |
Közhatalmi bevételek |
83 002 |
15. |
Működési bevételek |
89 014 |
16. |
Felhalmozási bevételek |
23 000 |
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
1 314 184 |
20. |
Bevételek összesen |
2 107 701 |
20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások
Jogcím |
M.E. |
Mutató |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
10,57 |
58 526 090 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege |
74 856 271 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
9 113 000 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
11 655 745 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
10 921 000 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 968 221 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
4 371 720 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása |
5 591 535 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt |
7 105 000 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása |
9 087 465 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt |
10 802 400 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
13 816 528 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
63 750 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
81 538 |
||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 642 |
||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 805 006 |
||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 350 000 |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 213 951 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
114,7 |
14 911 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
11,1 |
58 418 190 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképztettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
7 |
3 273 830 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 |
1 970 180 |
Napi nyolt órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
6 |
23 268 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1 |
5 262 900 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása |
107 104 100 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 694 000 |
||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
||
Szociális étkeztetés |
fő |
26 |
1 919 060 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
15 |
6 946 950 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
20 |
5 652 600 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
1 |
6 990 700 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
6,3 |
34 353 900 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 229 236 |
||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
87 915 386 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
20 738 304 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
25 209 889 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
757 530 |
||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 705 723 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 537 754 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 570 434 |
||
Összesen: |
389 047 348 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
8 890 |
Önkormányzati jogalkotás |
32886 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 105 |
Köztemető-fenntartás |
7312 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 276 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
24000 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
28028 |
||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
15839 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
50 |
||
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
1500 |
||
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
79441 |
||
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
0 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
59033 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
24286 |
||
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
873 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
15 000 |
Város- és községgazdálkodás |
31433 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
21 056 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
6957 |
||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
12867 |
||
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
22503 |
||
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
71 |
||
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
60392 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
17 |
||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 |
Bölcsőde |
110 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
22 |
||
Szociális étkezés |
5206 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
758 |
||
Házi segítségnyújtás |
1000 |
Polgármesteri Hivatal |
109435 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
429743 |
Óvodai nevelés |
125097 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
36525 |
KSZGYI |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
79002 |
Idősek nappali ellátása |
19567 |
||
Költségvetési pénzmaradvány |
210091 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
68050 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
308 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
13986 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
12629 |
||||
Szociális étkezés |
10419 |
||||
Házi segítségnyújtás |
15978 |
||||
Közfoglalkoztatás |
10258 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
17050 |
||||
Pénzeszközátadás |
18 237 |
||||
Tartalék |
139 |
||||
I. |
Finanszírozási kiadások |
15 460 |
|||
I. |
Működési bevételek összesen: |
844 683 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
844 683 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
131 511 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 000 |
Beruházási kiadások |
361082 |
||
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
Felújítási kiadás |
755392 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
414 |
Tartalék |
25 423 |
||
Ép beváltás |
110 210 |
Finanszírozási kiadások |
121 121 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
23 000 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 263 018 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 263 018 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 107 701 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 107 701 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
adatok ezer forintban |
||||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%)1 |
Fennálló tartozás 2022. december 31-én |
TÖRLESZTÉS |
|||||||
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
46375 |
10911 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
46375 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1971 |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
||||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
68 392 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
Kiadási előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
Hitelkamat fizetés |
1 971 |
1 620 |
1 270 |
919 |