Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 08

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

2023.12.08.

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 32 720 825 Ft,

aa) működési bevételek: 29 358 443 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 3 362 382 Ft.

b) a kiadások fő összege: 32 720 825 Ft,

ba) működési kiadások: 30 894 423 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 1 067 500 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 758 902 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 4 116 967 Ft értékben a 13. számú melléklet szerint

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

6. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének összes bevétele és kiadása

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 975 538	19 562 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 633 815	13 076 970
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	110 568	110 568
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 518 000	3 518 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	586 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 369 232	6 904 298
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 232	6 904 298
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 550 000	2 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 500 000	2 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 800 000	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	341 867	341 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	291 867	291 867
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	25 236 637	29 358 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 662 134	3 362 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 662 134	3 362 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	4 662 134	3 362 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 898 771	32 720 825

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	28 072 369	30 894 423
1.1.	Személyi juttatások	12 251 340	12 376 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 858	1 349 858
1.3.	Dologi kiadások	5 893 645	10 515 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 485 344	2 485 344
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 975 215	2 375 215
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 975 215	2 275 215
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000
1.18.	Tartalékok	4 116 967	1 791 967
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	1 813 661	1 791 967
1.20.	- Céltartalék	2 303 306
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 067 500	1 067 500
2.1.	Beruházások	1 067 500	500 000
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		567 500
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 139 869	31 961 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	758 902	758 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758 902	758 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	758 902	758 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 898 771	32 720 825

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 903 232	-2 603 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 903 232	2 603 480

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 975 538	19 562 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 633 815	13 076 970
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	110 568	110 568
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 518 000	3 518 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	586 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 369 232	6 904 298
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 232	6 904 298
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 550 000	2 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 500 000	2 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 800 000	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	341 867	341 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	291 867	291 867
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	25 236 637	29 358 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 662 134	3 362 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 662 134	3 362 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	4 662 134	3 362 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 898 771	32 720 825

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	28 072 369	30 894 423
1.1.	Személyi juttatások	12 251 340	12 376 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 858	1 349 858
1.3.	Dologi kiadások	5 893 645	10 515 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 485 344	2 485 344
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 975 215	2 375 215
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 975 215	2 275 215
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000
1.18.	Tartalékok	4 116 967	1 791 967
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	1 813 661	1 791 967
1.20.	- Céltartalék	2 303 306
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 067 500	1 067 500
2.1.	Beruházások	1 067 500	500 000
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		567 500
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 139 869	31 961 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	758 902	758 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758 902	758 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	758 902	758 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 898 771	32 720 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	752 832
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	752 832
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	752 832
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 832

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	752 832
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	752 832
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	752 832
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	752 832
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 832

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 975 538	19 562 278	Személyi juttatások	12 226 340	12 376 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 232	6 904 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374 858	1 349 858
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	5 893 645	10 515 699
4.	Közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 485 344	2 485 344
5.	Működési bevételek	341 867	341 867	Egyéb működési célú kiadások	1 975 215	2 375 215
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 813 661	1 791 967
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	25 236 637	29 358 443	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	25 769 063	30 894 423
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	1 291 328	2 294 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 291 328	2 294 882	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758 902	758 902
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	1 291 328	2 294 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	758 902	758 902
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	26 527 965	31 653 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	26 527 965	31 653 325
21.	Működési hiány:	532 426		Működési többlet:	-	1 203 580
22.	Finanszírozási hiány:	-	1 203 580	Finanszírozási többlet:	532 426

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 067 500	500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		567 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	2 303 306
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 370 806	1 067 500
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	3 370 806	1 067 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 370 806	1 067 500	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)			Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	3 370 806	1 067 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	3 370 806	1 067 500
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	3 370 806	1 067 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	3 370 806	1 067 500
22.	Felhalmozási hiány:	3 370 806		Felhalmozási többlet:	-	4 210 986
23.	Finanszírozási hiány:	-	4 210 986	Finanszírozási többlet:	3 370 806

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	2 550 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	50 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		2 600 000
Saját bevételek 50%-a		1 300 000
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
10	Adott váltó	0
11	Pénzügyi lízing	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
18	Adott váltó	0
19	Pénzügyi lízing	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0
21	Halasztott fizetés	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 300 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2023. módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári infrastruktúra	567 500	2023
Lámpatest csere közvilágítás	300 000	2023		300 000
Játszótér, mérleg hinta	200 000	2023		200 000
OLEO MAC kézi kasza		2023
Játszótér, mérleg hinta		2023
50 személyes urnafal

ÖSSZESEN:	1 067 500			500 000

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári infrastruktúra				567 500
ÖSSZESEN:				567 500

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2022	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003
			forintban
Források	2023	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	1 066 852			1 066 852
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	1 066 852	0	0	1 066 852

Kiadások, költségek	2023	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 066 852			1 066 852
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Összesen:	1 066 852	0	0	1 066 852


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Módosított előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 466 576	3 175 989	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	2 117 326	26 466 576
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevétel	2 550 000	306 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	2 550 000
B4. Működési bevételek	341 867	41 024	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	27 349	341 867
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	3 362 382	3 362 382												3 362 382
BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 720 825	6 885 395	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	2 348 675	32 720 825


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	12 376 340	1 485 161	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	990 107	12 376 340
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 858	161 983	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	1 349 858
K3. Dologi kiadások	10 515 699	1 261 884	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	841 256	10 515 699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 485 344	298 241	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	198 828	2 485 344
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 375 215	285 026	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	190 017	2 375 215
K512. Tartalék	1 791 967	215 036	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	143 357	1 791 967
K6. Beruházások	500 000		0		246 000		254 000							500 000
K7. Felújítások	567 500	0	319 000	0	0	248 500	0	0	0	0	0	0	0	567 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Finanszírozási kiadások	758 902	758 902												758 902
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	32 720 825	4 466 233	2 790 554	2 471 554	2 717 554	2 720 054	2 725 554	2 471 554	2 471 554	2 471 554	2 471 554	2 471 554	2 471 554	32 720 825

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2023. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022.évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása
(helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 36/A. §-ának figyelembevételével

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	1 800 000
Bevétel összesen:	1 800 000
Felhasználási célok
Közfoglalkoztatási programok önerő 30%	1 800 000
Felhasználási célok összesen:	1 800 000

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Pécsbagota Község Önkormányzatának 2023. évi tartaléka
Sorsz.	Feladat/cél	ÁLTALÁNOS	CÉLTARTALÉK	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Baranya-Víz követelés	-	291 870	Képviselő-testület
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085		113 722	Képviselő-testület
8.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003		921 882	Képviselő-testület
9.	Saját bevételek kiadással nem terhelt része			Képviselő-testület
10.	Közfoglalkoztatás előleg 2023		127 800	Képviselő-testület
	Összesen	-	1 455 274	Képviselő-testület
		Tartalék egyenlege:	1 455 274

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Pécsbagota Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása

B E V É T E L E K
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi terv	2024. évi előirányzat terv (Ft)	2025. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 344 770	23 069 433	23 830 725
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	18 972 538	19 589 290	20 235 737
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 630 815	9 948 632	10 276 937
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 628 568	3 744 682	3 868 257
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 342 640	2 419 947
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155	3 553 336	3 670 596
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 232	3 480 143	3 594 988
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidácója során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	2 550 000	2 631 600	2 715 811
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	700 000	722 400	745 517
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 857 600	1 917 043
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000	1 857 600	1 917 043
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	51 600	53 251
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	341 870	352 810	364 100
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 236 640	26 053 843	26 910 636
31.	B8. Finanszírozási bevételek	4 662 131	6 178 614	6 376 330
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	5 987 029	6 178 614	6 376 330
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		29 898 771	32 232 457	33 286 965
K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi terv	2024. évi előirányzat terv (Ft)	2025. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	12 226 340	12 617 583	13 021 346
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 128 000	4 260 096	4 396 419
3.	K12. Külső személyi juttatások	8 098 340	8 357 487	8 624 926
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374 858	1 418 853	1 464 257
5.	K3. Dologi kiadások	5 893 645	6 082 953	6 280 829
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 485 344	2 564 875	2 646 951
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 975 215	2 038 422	2 103 651
8.	K513. Tartalékok	4 116 967	4 248 710	4 384 669
9.	K513. Tartalékok	4 116 967	4 248 710	4 384 669
11.	K6. Beruházás	1 067 500	1 101 660	1 136 913
12.	K7. Felújítás	-	-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	758 902	791 613	835 854
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	758 902	791 613	835 854
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	758 902	791 613	835 854
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 898 771	30 864 669	31 874 470
Költségvetési kiadások összesen		29 898 771	30 864 669	31 874 470

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2023	2023.	2023	…..	….	…..
			2023	2023.	2023	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	494 722	- 494 722	-	-
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003	921 882	3 072 168	- 2 927 198	1 066 852

	Összesen
		1 416 604	2 577 446	- 2 927 198	1 066 852

A 2. § a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 15. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.