Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 17Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatárzott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2023. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 1 576 636 078,- forintban,
b)2 bevételi főösszegét 1 576 636 078,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a)3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 315 063 548 Ft
b)4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 849 122 000 Ft
c)5 Közhatalmi bevételek 146 402 000 Ft
d)6 Működési bevételek 95 064 000 Ft
e)7 Felhalmozási bevételek 8 565 000 Ft
f)8 Finanszírozási bevételek 162 414 530 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételei rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2023. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1)9 A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 41 558 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5 140 000 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 146 935 028 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 221 676 000 Ft
f) Beruházások 52 177 000 Ft
g) Felújítások 58 823 538 Ft
h) Finanszírozási kiadások 107 354 713 Ft
i) Elvonások és befizetések 2 606 139
j) Tartalékok 868 665 345
k) Felhalmozási célú támogatások 68 195 315
(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
(4)10 A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2023. április 1. napjától 60.000,- Ft.
(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2023. évben 450 forint.
4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. §11 Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 868.665.345,- forint melyből 5.000.000,- forintot működési célú felhasználásra, 863.665.345 Ft felhalmozási célú felhasználásra különít el.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.
8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A polgármester intézkedik a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.
(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
(3) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
|
BEVÉTELEK |
2023. évi |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
269 838 803 |
33 634 745 |
303 473 548 |
Személyi juttatások (K1) |
44 255 000 |
- 2 697 000 |
41 558 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
43 532 000 |
-31 942 000 |
11 590 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 831 000 |
- 691 000 |
5 140 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 650 000 |
19 752 000 |
146 402 000 |
Dologi kiadások (K3) |
201 424 000 |
- 54 488 972 |
146 935 028 |
|
Működési bevételek (B4) |
90 630 000 |
4 434 000 |
95 064 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 606 139 |
2 606 139 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
225 505 290 |
- 8 829 290 |
216 676 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 062 803 |
10 062 803 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 986 713 |
- |
9 986 713 |
|||
|
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
101 219 259 |
- 3 851 259 |
97 368 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
530 650 803 |
35 941 548 |
566 592 351 |
Működési kiadások összesen: |
596 721 262 |
-67 951 382 |
528 769 880 |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
37 822 471 |
||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
750 000 000 |
99 122 000 |
849 122 000 |
Beruházások (K6) |
274 921 000 |
- 222 744 000 |
52 177 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
8 565 000 |
8 565 000 |
Felújítások (K7) |
541 240 538 |
- 482 417 000 |
58 823 538 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
20 119 730 |
848 545 615 |
868 665 345 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
68 195 315 |
68 195 315 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 351 727 |
0 |
152 351 727 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
902 351 727 |
107 687 000 |
1 010 038 727 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
836 281 268 |
211 579 930 |
1 047 861 198 |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-37 822 471 |
||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 433 002 530 |
143 628 548 |
1 576 631 078 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 433 002 530 |
143 628 548 |
1 576 631 078 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13
1.14 Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
68 868 000 |
-4 340 039 |
64 527 961 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 600 000 |
-397 600 |
3 202 400 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
826 000 |
728 000 |
1 554 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 290 000 |
-204 750 |
3 085 250 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
118 823 |
1 253 823 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
-681 109 |
608 891 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 255 000 |
478 263 |
1 733 263 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
80 264 000 |
-2 808 412 |
77 455 588 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
798 060 |
3 114 839 |
3 912 899 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
3 912 899 |
3 912 899 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
4 146 487 |
81 368 487 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
10 274 000 |
-76 795 |
10 197 205 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
-101 000 |
129 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
-377 000 |
278 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
-478 000 |
407 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
13 000 |
103 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
13 000 |
2 303 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
750 000 |
20 000 |
770 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
-648 000 |
702 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 200 000 |
-4 524 178 |
3 675 822 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 300 000 |
-5 152 178 |
5 147 822 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
-291 455 |
8 545 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
300 000 |
-291 455 |
8 545 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
-446 000 |
2 804 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 395 000 |
-446 000 |
2 949 000 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 420 000 |
-5 604 633 |
10 815 367 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
0 |
292 471 |
292 471 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
--- |
---- |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
292 471 |
292 471 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
103 916 000 |
-1 242 470 |
102 673 530 |
2.15 Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti |
Előiránmyzat |
Módosított |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 401 271 |
-2 401 271 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
2 401 271 |
-2 401 271 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
--- |
---- |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
750 000 |
199 000 |
949 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
9 000 |
9 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
750 000 |
243 000 |
993 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
3 151 271 |
-2 153 271 |
998 000 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 307 530 |
0 |
4 307 530 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 307 530 |
0 |
4 307 530 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
101 219 259 |
-3 851 259 |
97 368 000 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
103 916 000 |
-2 240 470 |
101 675 530 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 526 789 |
-3 851 259 |
101 675 530 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
108 678 060 |
-6 004 530 |
102 673 530 |
|
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 378 958 |
0 |
92 378 958 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
73 654 004 |
1 372 752 |
75 026 756 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
60 612 070 |
19 821 153 |
80 433 223 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
38 816 455 |
-1 437 044 |
37 379 411 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
99 428 525 |
18 384 109 |
117 812 634 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 377 316 |
707 832 |
5 085 148 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 470 910 |
4 470 910 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
8 699 142 |
8 699 142 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
269 838 803 |
33 634 745 |
303 473 548 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 532 000 |
-31 942 000 |
11 590 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
313 370 803 |
1 692 745 |
315 063 548 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
750 000 000 |
99 122 000 |
849 122 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
750 000 000 |
99 122 000 |
849 122 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
9 000 000 |
185 000 |
9 185 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
70 000 000 |
15 877 000 |
85 877 000 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) |
45 000 000 |
3 061 000 |
48 061 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
115 000 000 |
18 938 000 |
133 938 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
2 650 000 |
629 000 |
3 279 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
126 650 000 |
19 752 000 |
146 402 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
40 000 000 |
15 342 000 |
55 342 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
27 500 000 |
-15 548 000 |
11 952 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
10 020 000 |
-510 000 |
9 510 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 095 000 |
3 762 000 |
16 857 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
6 000 |
11 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
6 000 |
11 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
346 000 |
346 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
1 036 000 |
1 046 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
90 630 000 |
4 434 000 |
95 064 000 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
8 565 000 |
8 565 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
8 565 000 |
8 565 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 280 650 803 |
133 565 745 |
1 414 216 548 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
152 351 727 |
0 |
152 351 727 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
152 351 727 |
0 |
152 351 727 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 062 803 |
10 062 803 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
152 351 727 |
10 062 803 |
162 414 530 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
152 351 727 |
10 062 803 |
162 414 530 |
|
Összesen |
1 433 002 530 |
143 628 548 |
1 576 631 078 |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megjegyzés / mutatószám |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 502 860 |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 395 708 |
|
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
5 288 400 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 810 500 |
|
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
872 780 |
|
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
4 053 280 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
11 200 000 |
|
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 975 110 |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
65 fő |
8 450 000 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
4 490 000 |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
34 735 140 |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
3 fő |
1 403 070 |
|
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
16 896 900 |
|
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám. |
3 fő |
11 634 000 |
|
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám. |
1 fő |
5 262 900 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
5 fő |
|
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 799 529 |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 566 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
49 210 690 |
|
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 közös hivatali székhely település |
10 257 880 |
|
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás) |
101 fő ellátotti létszám után |
8 200 190 |
|
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés |
7 fő ellátotti létszám után |
175 000 |
|
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás) |
36 fő ellátotti létszám után |
21 674 880 |
|
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás) |
21 fő ellátotti létszám után |
8 902 740 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
37 022 839 |
|
|
1.4.1.1. A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 578 064 |
|
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 444 775 |
|
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám. |
||
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 390 316 |
|
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1532 fő lakos |
3 390 316 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
249 667 815 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 962 000 |
-2 722 000 |
27 240 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
95 000 |
95 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 208 000 |
-598 000 |
610 000 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
-119 000 |
131 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
180 000 |
-54 000 |
126 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
32 000 000 |
-3 248 000 |
28 752 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 055 000 |
0 |
12 055 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
611 000 |
611 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
-60 000 |
140 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 255 000 |
551 000 |
12 806 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 255 000 |
-2 697 000 |
41 558 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
5 831 000 |
-691 000 |
5 140 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 400 000 |
-2 010 000 |
390 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 800 000 |
2 160 715 |
11 960 715 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 200 000 |
150 715 |
12 350 715 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
420 000 |
2 056 000 |
2 476 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
2 056 000 |
2 756 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
24 360 000 |
-9 003 000 |
15 357 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 080 000 |
180 000 |
3 260 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
560 000 |
100 000 |
660 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 000 000 |
-8 723 000 |
19 277 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 800 000 |
-2 331 000 |
3 469 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
26 500 000 |
0 |
26 500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 275 000 |
-24 592 000 |
21 683 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 650 000 |
7 144 313 |
20 794 313 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
120 545 000 |
-28 501 687 |
92 043 313 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
-20 000 |
780 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 150 000 |
-20 000 |
1 130 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 529 000 |
-15 195 000 |
20 334 000 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 800 000 |
1 500 000 |
14 300 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 500 000 |
-14 479 000 |
4 021 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
66 829 000 |
-28 174 000 |
38 655 000 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
201 424 000 |
-54 488 972 |
146 935 028 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
326 250 |
326 250 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
2 279 889 |
2 279 889 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 606 139 |
2 606 139 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
225 505 290 |
-8 829 290 |
216 676 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
20 119 730 |
848 545 615 |
868 665 345 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
250 625 020 |
842 322 464 |
1 092 947 484 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
203 667 000 |
-189 143 000 |
14 524 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
667 000 |
-427 000 |
240 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 138 000 |
18 387 000 |
30 525 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
58 449 000 |
-51 561 000 |
6 888 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
274 921 000 |
-222 744 000 |
52 177 000 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
426 174 000 |
-379 857 000 |
46 317 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
115 066 538 |
-102 560 000 |
12 506 538 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
541 240 538 |
-482 417 000 |
58 823 538 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) |
0 |
68 195 315 |
68 195 315 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
68 195 315 |
68 195 315 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 321 796 558 |
147 479 807 |
1 469 276 365 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 986 713 |
0 |
9 986 713 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
101 219 259 |
-3 851 259 |
97 368 000 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
111 205 972 |
-3 851 259 |
107 354 713 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
111 205 972 |
-3 851 259 |
107 354 713 |
|
Összesen |
1 433 002 530 |
143 628 548 |
1 576 631 078 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|---|---|
|
Árvízvédelmi fejlesztés (TOP pályázati támogatásból) |
467 614 000 |
|
Szabadság út felújítása |
26 670 000 |
|
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása |
33 527 538 |
|
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
3 429 000 |
|
Összesen: |
531 240 538 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 650 000 |
|
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
2 480 000 |
|
4. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
|
5. |
Egyéb kedvezmény |
- |
|
6. |
Összesen: |
4 130 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
|
Bevételek: |
||||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 813 |
20 805 |
20 805 |
249 668 |
|
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
46 332 |
|
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
750 000 |
|
|
4. Közhatalmi bevételek |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 556 |
10 554 |
126 650 |
|
|
5. Működési bevételek |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 550 |
7 550 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
90 630 |
|
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 876 |
10 875 |
10 875 |
130 501 |
|
|
Bevételek összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 145 |
116 145 |
116 157 |
116 150 |
116 148 |
1 393 781 |
|
|
Kiadások: |
||||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
585 620 |
|
|
11. Felhalmozási kiadások |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
803 160 |
|
|
12. Tartalék felhasználás |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
416 |
5 000 |
|
|
13. Tám.kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 148 |
1 393 780 |
|
|
14. Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
-1 |
-7 |
9 |
4 |
0 |
1 |
|
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
|
halmozott adatokkal |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
-5 |
-12 |
-3 |
1 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez18
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Létszám |
|
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
1 |
6 |
6 |
3 |
16 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
6 |
8 |
||
|
Település-egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
||||
|
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Turisztikai feladatok |
1,7 |
1,7 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
||||
|
Múzeumi feladatok |
1,5 |
1,5 |
||||
|
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
0,8 |
0,8 |
||||
|
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
12 |
12 |
||||
|
Adó- vám- és jövedéki igazgatás |
2 |
2 |
||||
|
Szilvásváradi Manóvár Óvoda |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás |
10 |
10 |
||||
|
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
1 |
1 |
||||
|
Óvoda működtetési feladatok |
2,5 |
2,5 |
||||
|
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
4,5 |
4,5 |
||||
|
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó) |
2 |
2 |
||||
|
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
4 |
4 |
||||
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 |
2 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 |
2 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
|||||
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen |
15 |
42 |
6 |
3 |
66 |
|
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.