Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 09- 2023. 12. 10

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.09.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:)

„a) költségvetési bevételét: 8 129 670 eFt-ban

b) költségvetési kiadását: 10 254 854 eFt-ban

c) költségvetési egyenlegét 2 215184 eFt, melyből

ca) Finanszírozási bevételek 13 296 168 eFt

cb) belső finanszírozású: 1 903 776 eFt-ban

cc) ebből működési célú maradvány:745 553 eFt

cd) felhalmozási célú maradvány: 1 163 223 eFt

ce) külső finanszírozású: 11 392 392 eFt-ban

cf) ebből államháztartási megelőlegezések:101 392 eFt

cg) hitel: 300 000 eFt,

ch) kölcsönök, betét megtérülése: 10 991 000 eFt,

ci) Finanszírozási kiadások 11 170 984 eFt

cj) külső finanszírozású: 11 170 984 eFt-ban állapítja meg

ck) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 101 392 eFt

cl) hiteltörlesztés: 37 736 eFt

cm) kölcsön nyújtása, betét elhelyezés: 11 031 856 eFt”

(2) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2. melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg a Képviselő-testület:)

„a) személyi juttatások 2 903 743 eFt

b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 386 765 eFt

c) dologi kiadások 3 019 414 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 86 687 eFt

e) egyéb működési célú kiadások 1 825 682 eFt

f) beruházások 1 837 915 eFt

g) felújítások 176 754 eFt

h) egyéb felhalmozási kiadások 17 894 eFt

i) finanszírozási kiadások 11 170 984 eFt”

2. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 43 512 eFt tartalékot (ebből a képviselői keret /500 eFt/fő/ 2 255 eFt), valamint 192 267 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.”

3. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 22 500 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.”

4. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft.)

„aa) működési támogatás: 428 388 eFt

ab) adósságszolgálati támogatás 55 000 eFt”

(2) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft.)

„ac) fejlesztési támogatás 5 000 eFt.”

(3) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) Szentes Városellátó Nkft. 472 340 eFt.”

(4) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) Szentesi Élet Kft. 23 651 eFt”

5. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatásai
Központosított előirányzatok		8 421	8 421	0	0	3 416	3 416	0	0	11 837	11 837	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	2 880 833	3 143 217	3 143 217	0	0	62 664	62 664	0	0	3 205 881	3 205 881	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0	0
- ebből NEAK-tól	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	120 500	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	476 233	377 578	347 903	29 675	0	14 055	13 939	116	0	391 633	361 842	29 791	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	3 477 566	3 649 716	3 620 041	29 675	0	80 135	80 019	116	0	3 729 851	3 700 060	29 791	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- EU Önerő Alapból		0				0				0	0	0	0
- egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek
Jövedelemadók
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	650	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0
Vagyoni típusú adók
Építményadó	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	177 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó	1 800 000	1 800 000	1 717 393	82 607	0	531 000	86 422	444 578	0	2 331 000	1 803 815	527 185	0
Gépjárműadók
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Idegenforgalmi	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Talajterhelési díj	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
Egyéb átengedett adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Igazagtási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 800	8 800	8 800	0	0	3 200	3 200	0	0	12 000	12 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)
Közhatalmi bevételek összesen	2 071 950	2 071 950	1 989 343	82 607	0	534 200	89 622	444 578	0	2 606 150	2 078 965	527 185	0
IV. Működési bevételek
Tulajdonosi bevételek
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	123 500	123 500	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	123 500	0	0
Egyéb bérleti díj	44 547	44 547	0	44 547	0	0	0	0	0	44 547	0	44 547	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 956	401 956	188 049	213 907	0	0	0	0	0	401 956	188 049	213 907	0
Kiszámlázott ÁFA	135 277	135 277	110 250	25 027	0	690	690	0	0	135 967	110 940	25 027	0
ÁFA visszatérülés	135 981	135 981	112 176	23 805	0	-8 551	-8 551	0	0	127 430	103 625	23 805	0
Kamatbevételek	32 000	40 701	40 701	0	0	54 607	54 607	0	0	95 308	95 308	0	0
Egyéb működési bevétel	218 765	219 844	187 229	32 615	0	1 975	1 975	0	0	221 819	189 204	32 615	0
Működési bevételek összesen	1 203 026	1 212 806	872 905	339 901	0	48 721	48 721	0	0	1 261 527	921 626	339 901	0
V. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	51 800	57 712	0	57 712	0	3 120	0	3 120	0	60 832	0	60 832	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	51 800	57 712	0	57 712	0	3 120	0	3 120	0	60 832	0	60 832	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 642	1 642	0	1 642	0	340	0	340	0	1 982	0	1 982	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	437 297	446 769	400	446 369	0	200	200	0	0	446 969	600	446 369	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	438 939	448 411	400	448 011	0	540	200	340	0	448 951	600	448 351	0
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek											0
*Költségvetési bevételek összesen*	*7 243 281*	*7 443 700*	*6 483 294*	*960 406*	0	*685 970*	*237 816*	*448 154*	0	*8 129 670*	*6 721 110*	*1 408 560*	0
IX. Finanszírozási bevételek
Működési célú maradvány igénybevétele	843 404	951 301	100 547	850 754	0	-210 748	0	-210 748	0	740 553	100 547	640 006	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	939 581	952 475	0	952 475	0	210 748	0	210 748	0	1 163 223	0	1 163 223	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	89 422	89 422	89 422	0	0	11 970	11 970	0	0	101 392	101 392	0	0
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése		5 557 000	5 557 000	0	0	5 434 000	5 434 000	0	0	10 991 000	10 991 000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 872 407	7 550 198	5 746 969	1 803 229	0	5 745 970	5 445 970	300 000	0	13 296 168	11 192 939	2 103 229	0
Bevételek mindösszesen	9 115 688	14 993 898	12 230 263	2 763 635	0	6 431 940	5 683 786	748 154	0	21 425 838	17 914 049	3 511 789	0

”

2. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi feladatalapú alap és kiegészítő támogatása

forintban
Megnevezés	2023 évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2023. évi módosított
Megnevezés	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Önkormányzati hivatal működésének támogatás	52,06	5 537 000	288 256 220	52,06	5 537 000	305 748 380				52	5 537 000	305 748 380
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			210 130 522			210 130 522				0	0	210 130 522
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 722,60	26 000	44 787 600	1 723	26 000	44 787 600				1 723	26 000	44 787 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása			117 751 500			117 751 500				0	0	117 751 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 493 160			1 493 160				0	0	1 493 160
Közutak fenntartásának támogatása			46 098 262			46 098 262				0	0	46 098 262
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	26 340	2 800	73 752 000	26 340	2 800	73 752 000				26 340	2 800	73 752 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 567	2 550	3 995 850	1 567	2 550	3 995 850				1 567	2 550	3 995 850
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása			279 776 484			279 776 484				0	0	279 776 484
I. Összesen:			855 911 076			873 403 236			0			873 403 236
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	75,80	5 262 900	398 927 820	75,30	5 262 900	450 353 487				75,30	5 262 900	450 353 487
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	48,50	3 878 000	188 083 000	48,20	3 878 000	213 092 200				48,20	3 878 000	213 092 200
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0,50	5 262 900	2 631 450	0,50	5 262 900	2 990 395				0,50	5 262 900	2 990 395
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	852,30	130 000	110 799 000	844,00	130 000	115 628 000				844,00	130 000	115 628 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám.	33,90	467 690	15 854 691	35,20	467 690	18 092 800				35,20	467 690	18 092 800
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7,00	1 743 970	12 207 790	6,10	1 743 970	11 699 800				6,10	1 743 970	11 699 800
diabétesz ellátási pótlék						471 170						471 170
II. Összesen:			728 503 751			812 327 852			0			812 327 852
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
család- és gyermekjóléti szolgálat	3,30	5 128 940	16 925 502	3,30	5 128 940	19 562 400				3,30	5 128 940	19 562 400
család- és gyermekjóléti központ	6,70	4 843 970	32 454 599	6,70	4 843 970	38 929 010				6,70	4 843 970	38 929 010
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogtása			20 072 326	0,00		22 590 326				0,00	0	22 590 326
szociális étkeztetés (fő)	300,00	73 810	22 143 000	290,00	73 810	23 086 900				290,00	73 810	23 086 900
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő)	1,00	25 000	25 000	2,00	25 000	25 000				2,00	25 000	25 000
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő)	26,00	463 130	12 041 380	25,00	463 130	13 425 000				25,00	463 130	13 425 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,00	5 142 300	25 711 500	5,00	5 142 300	28 061 000				5,00	5 142 300	28 061 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	75,00	282 630	21 197 250	77,00	282 630	24 534 510				77,00	282 630	24 534 510
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	1,00	169 560	169 560	1,00	169 560	191 160				1,00	169 560	191 160
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	16,00	875 660	14 010 560	19,00	875 660	18 982 140				19,00	875 660	18 982 140
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő)	8,00	525 390	4 203 120	5,00	525 390	2 997 150				5,00	525 390	2 997 150
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	24,00	829 460	19 907 040	26,00	829 460	23 540 400				26,00	829 460	23 540 400
foglalkoztatási támogatásban részesülő demens ellátottak száma			0			0				0,00	0	0
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	33,00	421 580	13 912 140	32,00	421 580	14 584 960				32,00	421 580	14 584 960
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	30,00	293 740	8 812 200	30,00	293 740	9 085 670				30,00	293 740	9 085 670
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős minniszter által kijelölt int.			11 045 900	0,00		12 005 900				0,00	0	12 005 900
hajléktalanok átmeneti szállása	30,00	703 670	21 110 100	30,00	703 670	22 344 100				30,00	703 670	22 344 100
hajléktalanok éjjeli menedékheyl (férőhely)	26,00	703 670	18 295 420	26,00	703 670	20 635 420				26,00	703 670	20 635 420
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység)	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	4 028 000				1,00	2 000 000	4 028 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység)	40,00	242 340	9 693 600	40,00	242 340	9 693 600				40,00	242 340	9 693 600
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42,00	5 439 900	228 475 800	43,00	5 439 900	229 768 600				43,00	5 439 900	229 768 600
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás			163 283 095			210 002 995				0,00	0	210 002 995
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása)	55,09	2 700 300	148 759 527	41,39	2 700 300	163 121 490				41,39	2 700 300	163 121 490
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			155 164 109			114 598 409				0,00	0	114 598 409
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 506,00	285	999 210	3 530,00	285	999 210				3 530,00	285	999 210
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	14,00	6 990 700	97 869 800	15,00	6 990 700	105 859 440				15,00	6 990 700	105 859 440
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13,00	5 453 000	70 889 000		5 453 000	89 151 500					5 453 000	89 151 500
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 710 000			31 454 760					0	31 454 760
szociális ágszsti összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						76 450 290			62 663 579		0	139 113 869
III. Összesen:			1 171 880 738			1 329 709 340			62 663 579			1 392 372 919
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	26 340,00	2 213	58 290 420	26 340	2 213	61 529 420				26 340	2 213	61 529 420
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás			28 300 000			28 300 000				0	0	28 300 000
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			37 947 224			37 947 224				0	0	37 947 224
IV. Összesen:			124 537 644			127 776 644			0			127 776 644
Mindösszesen:			2 880 833 209			3 143 217 072			62 663 579			3 205 880 651

”

3. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi számított működési bevételei

ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatásai
Központosított előirányzatok		8 421	8 421	0	0	3 416	3 416	0	0	11 837	11 837	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	2 880 833	3 143 217	3 143 217	0	0	62 664	62 664	0	0	3 205 881	3 205 881	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből NEAK-tól	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	120 500	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	476 233	377 578	347 903	29 675	0	14 055	13 939	116	0	391 633	361 842	29 791	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	3 477 566	3 649 716	3 620 041	29 675	0	80 135	80 019	116	0	3 729 851	3 700 060	29 791	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek
Jövedelemadók
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	650	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0
Vagyoni típusú adók
Építményadó	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	177 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó	1 800 000	1 800 000	1 717 393	82 607	0	531 000	86 422	444 578	0	2 331 000	1 803 815	527 185	0
Gépjárműadók
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Idegenforgalmi	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Talajterhelési díj	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
Egyéb átengedett adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Igazagatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 800	8 800	8 800	0	0	3 200	3 200	0	0	12 000	12 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)
Közhatalmi bevételek összesen	2 071 950	2 071 950	1 989 343	82 607	0	534 200	89 622	444 578	0	2 606 150	2 078 965	527 185	0
IV. Működési bevételek
Tulajdonosi bevételek
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	62 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	96 500	123 500	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	123 500	0	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 956	401 956	188 049	213 907	0	0	0	0	0	401 956	188 049	213 907	0
Kiszámlázott ÁFA	123 249	123 249	110 250	12 999	0	690	690	0	0	123 939	110 940	12 999	0
ÁFA visszatérülés	135 981	135 981	112 176	23 805	0	-8 551	-8 551	0	0	127 430	103 625	23 805	0
Kamatbevételek	32 000	40 701	40 701	0	0	54 607	54 607	0	0	95 308	95 308	0	0
Egyéb működési bevétel	294 765	219 844	187 229	32 615	0	1 975	1 975	0	0	221 819	189 204	32 615	0
Működési bevételek összesen	1 146 451	1 156 231	872 905	283 326	0	48 721	48 721	0	0	1 204 952	921 626	283 326	0
V. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		400	400	0	0	200	200	0	0	600	600	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	400	400	0	0	200	200	0	0	600	600	0	0
*Költségvetési bevételek összesen*	*6 695 967*	*6 881 402*	*6 483 294*	*398 108*	0	*682 510*	*237 816*	*444 694*	0	*7 563 912*	*6 721 110*	*842 802*	0
VIII. Finanszírozási bevételek
Működési célú maradvány igénybevétele	843 404	951 301	100 547	850 754	0	-210 748	0	-210 748	0	740 553	100 547	640 006	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	89 422	89 422	89 422	0	0	11 970	11 970	0	0	101 392	101 392	0	0
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése		5 557 000	5 557 000	0	0	5 434 000	5 434 000	0	0	10 991 000	10 991 000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	932 826	6 597 723	5 746 969	850 754	0	5 235 222	5 445 970	-210 748	0	11 832 945	11 192 939	640 006	0
Bevételek mindösszesen	7 628 793	13 479 125	12 230 263	1 248 862	0	5 917 732	5 683 786	233 946	0	19 396 857	17 914 049	1 482 808	0

”

4. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

eFt-ban
Megnevezés	2023. évi		Változás	Módosított
Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	Változás	terv
*I. Működési bevételek*
Tulajdonosi bevételek
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt.	28 274	28 274	0	28 274
- Vantage Towers Zrt	1 048	1 048	0	1 048
- Mozaik Mozi	135	135	0	135
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft.	8 250	8 250	0	8 250
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt.	7 634	7 634	0	7 634
- Vantage Towers Zrt	283	283	0	283
- Mozaik Mozi	36	36	0	36
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft.	2 228	2 228	0	2 228
*I. Működési bevételek összesen*	*56 575*	*56 575*	0	*56 575*
*II. Felhalmozási bevételek*
Ingatlan értékesítés
3967/61, 3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park)	17 000	17 839	0	17 839
Volt "legénységi épület" értékesítés (Ipari Park)	32 000	33 083	0	33 083
3408. hrsz. ingatlan értékesítés (nagyhegyi zártkert)	2 800	2 800	0	2 800
4425 hrsz. ingatlan értékesítés		300	0	300
8764/7 hrsz. ingatlan értékesítés		690	0	690
7222 hrsz. ingatlan értékesítés		0	1 600	1 600
3881/24 hrsz. ingatlan értékesítés		0	820	820
18499 és 18500 hrsz. ingatlan értékesítés		0	700	700
STRABAG Generálépítő Kft. Szennyvíztelep reaktor födémszerketetének javítási ktsg-hez hozzájárulás		3 000	0	3 000
*II. Felhalmozási bevételek összesen*	*51 800*	*57 712*	*3 120*	*60 832*
*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül
Lakástámogatási hiteltörlesztés	1 542	1 542	321	1 863
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	100	100	19	119
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára"	20 000	20 000	0	20 000
TOP-os pályázatok	335 000	335 000	0	335 000
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat	82 297	82 297	0	82 297
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása		3 600	0	3 600
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand		5 472	0	5 472
*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*438 939*	*448 011*	*340*	*448 351*
Költségvetési bevételek összesen:	547 314	562 298	3 460	565 758
*IV. Finanszírozási bevételek*
Fejlesztési célú maradvány	939 581	952 475	210 748	1 163 223
Beruházási hitel		0	300 000	300 000
*IV. Finanszírozási bevételek összesen:*	*939 581*	*952 475*	*510 748*	*1 463 223*
Bevételek mindösszesen	1 486 895	1 514 773	514 208	2 028 981

”

5. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele kiemelt előirányzatonként és intézményenként

eFt-ban
Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok
Gondozási Központ
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		379	379	0	0	3 138	3 138	0	0	3 517	3 517	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	10 982	10 982	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	10 982	0	0
- ÁFA visszatérülések	12 481	12 481	12 481	0	0	0	0	0	0	12 481	12 481	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	58 217	58 217	58 217	0	0	225	225	0	0	58 442	58 442	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	19 254	19 254	0	0	19 254	19 254	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		9 624	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	9 624	0	0
- önkormányzati támogatás általános	230 998	243 756	243 756	0	0	16 193	16 193	0	0	259 949	259 949	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen	320 178	342 939	342 939	0	0	38 810	38 810	0	0	381 749	381 749	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	12 605	12 605	0	12 605	0	0	0	0	0	12 605	0	12 605	0
- ÁFA visszatérülések	23 723	23 723	0	23 723	0	0	0	0	0	23 723	0	23 723	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	222 604	222 604	0	222 604	0	0	0	0	0	222 604	0	222 604	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703	0
- önkormányzati támogatás általános	383 898	427 872	0	427 872	0	23 515	0	23 515	0	451 387	0	451 387	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	650 157	695 834	0	695 834	0	23 515	0	23 515	0	719 349	0	719 349	0
Központi Óvoda
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 482	1 482	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	1 482	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	1 523	1 523	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	1 523	0	0
- ÁFA visszatérülések	13 370	13 370	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	13 370	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	5 640	5 640	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	5 640	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		605	605	0	0	0	0	0	0	605	605	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0
- előző évi maradvány		646	646	0	0	0	0	0	0	646	646	0	0
- önkormányzati támogatás általános	406 517	420 233	420 233	0	0	2 695	2 695	0	0	422 928	422 928	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	136 566	136 566	136 566	0	0	0	0	0	0	136 566	136 566	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	565 098	580 065	580 065	0	0	2 895	2 895	0	0	582 960	582 960	0	0
Felsőpárti Óvoda
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 931	2 931	2 931	0	0	928	928	0	0	3 859	3 859	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	1 028	0	0
- ÁFA visszatérülések	16 779	16 779	16 779	0	0	0	0	0	0	16 779	16 779	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	3 807	3 976	3 976	0	0	750	750	0	0	4 726	4 726	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0
- előző évi maradvány		1 783	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	1 783	0	0
- önkormányzati támogatás általános	430 619	435 760	435 760	0	0	5 164	5 164	0	0	440 924	440 924	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	161 249	161 249	161 249	0	0	0	0	0	0	161 249	161 249	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	616 413	623 906	623 906	0	0	6 842	6 842	0	0	630 748	630 748	0	0
Családsegítő Központ
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	1 276	0	0
- ÁFA visszatérülések	250	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	26 258	26 258	26 258	0	0	0	0	0	0	26 258	26 258	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		873	873	0	0	0	0	0	0	873	873	0	0
- önkormányzati támogatás általános	297 948	335 030	335 030	0	0	24 346	24 346	0	0	359 376	359 376	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	325 732	363 687	363 687	0	0	24 346	24 346	0	0	388 033	388 033	0	0
Bölcsőde
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 465	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	528	528	528	0	0	0	0	0	0	528	528	0	0
- ÁFA visszatérülések	87	87	87	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	6 311	6 311	6 311	0	0	0	0	0	0	6 311	6 311	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		142	142	0	0	0	0	0	0	142	142	0	0
- önkormányzati támogatás általános	243 480	248 145	248 145	0	0	1 723	1 723	0	0	249 868	249 868	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	24 829	24 829	24 829	0	0	0	0	0	0	24 829	24 829	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	276 700	281 507	281 507	0	0	1 723	1 723	0	0	283 230	283 230	0	0
Hajléktalan Segítő Központ
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	20 883	20 883	0	20 883	0	116	0	116	0	20 999	0	20 999	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0	0	0	5 937	0	5 937	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	488	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	7 658	0	7 658	0
- önkormányzati támogatás általános	104 808	111 046	0	111 046	0	5 431	0	5 431	0	116 477	0	116 477	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Központ összesen	132 116	145 524	0	145 524	0	5 547	0	5 547	0	151 071	0	151 071	0
Sportközpont
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	394	394	0	394	0	0	0	0	0	394	0	394	0
- ÁFA visszatérülések	82	82	0	82	0	0	0	0	0	82	0	82	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	17 071	0	17 071	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	3 000	699	0	699	0	0	0	0	0	699	0	699	0
- önkormányzati támogatás általános	56 365	62 620	0	62 620	0	169	0	169	0	62 789	0	62 789	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	78 377	84 831	0	84 831	0	169	0	169	0	85 000	0	85 000	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete
- működési célú támogatások NEAK-tól	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	120 500	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	31 291	31 291	31 291	0	0	0	0	0	0	31 291	31 291	0	0
- ÁFA visszatérülések	49 011	49 011	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	49 011	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	120 122	120 122	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	120 122	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		43 856	43 856	0	0	0	0	0	0	43 856	43 856	0	0
- önkormányzati támogatás általános	389 220	387 863	387 863	0	0	113	113	0	0	387 976	387 976	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	710 144	752 643	752 643	0	0	113	113	0	0	752 756	752 756	0	0
Művelődési Központ
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	3 931	3 931	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	3 931	0	0
- ÁFA visszatérülések	2 226	2 226	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	2 226	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	29 679	29 679	29 679	0	0	0	0	0	0	29 679	29 679	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	1 000	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	0	0
- önkormányzati támogatás általános	270 818	281 983	281 983	0	0	11 660	11 660	0	0	293 643	293 643	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	307 654	319 860	319 860	0	0	11 660	11 660	0	0	331 520	331 520	0	0
Koszta J. Múzeum
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	348	348	0	0	348	348	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	810	810	810	0	0	690	690	0	0	1 500	1 500	0	0
- ÁFA visszatérülések	9 851	9 851	9 851	0	0	-8 551	-8 551	0	0	1 300	1 300	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000	0	0	1 000	1 000	0	0	4 000	4 000	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		11 801	11 801	0	0	0	0	0	0	11 801	11 801	0	0
- önkormányzati támogatás általános	130 050	122 820	122 820	0	0	0	0	0	0	122 820	122 820	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszta J. Múzeum összesen	143 711	148 282	148 282	0	0	-6 513	-6 513	0	0	141 769	141 769	0	0
Szentes Városi Könyvtár
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	436	436	436	0	0	0	0	0	0	436	436	0	0
- ÁFA visszatérülések	5 417	5 417	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	5 417	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	5 690	5 690	5 690	0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	500	636	636	0	0	0	0	0	0	636	636	0	0
- önkormányzati támogatás általános	125 065	126 498	126 498	0	0	2 448	2 448	0	0	128 946	128 946	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentes Városi Könyvtár összesen	137 108	141 177	141 177	0	0	2 448	2 448	0	0	143 625	143 625	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 352	3 603	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	3 603	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	7 880	7 880	7 880	0	0	0	0	0	0	7 880	7 880	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		22 886	22 886	0	0	0	0	0	0	22 886	22 886	0	0
- önkormányzati támogatás általános	607 692	607 842	607 842	0	0	296	296	0	0	608 138	608 138	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	618 274	643 561	643 561	0	0	296	296	0	0	643 857	643 857	0	0
Intézmények összesen
- működési célú támogatások NEAK-tól	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	120 500	0	0
- egyéb működési célú támogatások	36 905	42 035	12 360	29 675	0	4 530	4 414	116	0	46 565	16 774	29 791	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	66 154	66 154	53 155	12 999	0	690	690	0	0	66 844	53 845	12 999	0
- ÁFA visszatérülések	133 277	133 277	109 472	23 805	0	-8 551	-8 551	0	0	124 726	100 921	23 805	0
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	512 216	512 385	266 773	245 612	0	1 975	1 975	0	0	514 360	268 748	245 612	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	400	400	0	0	200	200	0	0	600	600	0	0
- előző évi maradvány	4 988	104 348	94 288	10 060	0	0	0	0	0	104 348	94 288	10 060	0
- önkormányzati támogatás általános	3 677 478	3 811 468	3 209 930	601 538	0	93 753	64 638	29 115	0	3 905 221	3 274 568	630 653	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	330 144	330 144	330 144	0	0	0	0	0	0	330 144	330 144	0	0
- finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 881 662	5 123 816	4 197 627	926 189	0	111 851	82 620	29 231	0	5 235 667	4 280 247	955 420	0
Önkormányzati feladatok
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	439 328	335 543	335 543	0	0	9 525	9 525	0	0	345 068	345 068	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	57 095	57 095	57 095	0	0	0	0	0	0	57 095	57 095	0	0
- ÁFA visszatérülések	2 704	2 704	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	2 704	0	0
- kamatbevételek	32 000	40 701	40 701	0	0	54 607	54 607	0	0	95 308	95 308	0	0
- egyéb működési bevételek	343 005	343 915	343 005	910	0	0	0	0	0	343 915	343 005	910	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	838 416	846 953	567 190	279 763	0	-210 748	0	-210 748	0	636 205	567 190	69 015	0
- önkormányzati támogatás általános	945 161	990 033	990 033	0	0	506 607	85 764	420 843	0	1 496 640	1 075 797	420 843	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		91 943	49 943	42 000	0	-80	5 300	-5 380	0	91 863	55 243	36 620	0
- finanszírozási bevételek	89 422	5 646 422	5 646 422	0	0	5 445 970	5 445 970	0	0	11 092 392	11 092 392	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	2 747 131	8 355 309	8 032 636	322 673	0	5 805 881	5 601 166	204 715	0	14 161 190	13 633 802	527 388	0

- működési célú támogatások NEAK-tól	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	120 500	0	0
- egyéb működési célú támogatások	476 233	377 578	347 903	29 675	0	14 055	13 939	116	0	391 633	361 842	29 791	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	123 249	123 249	110 250	12 999	0	690	690	0	0	123 939	110 940	12 999	0
- ÁFA visszatérülések	135 981	135 981	112 176	23 805	0	-8 551	-8 551	0	0	127 430	103 625	23 805	0
- kamatbevételek	32 000	40 701	40 701	0	0	54 607	54 607	0	0	95 308	95 308	0	0
- egyéb működési bevételek	855 221	856 300	609 778	246 522	0	1 975	1 975	0	0	858 275	611 753	246 522	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	3 105	605	2 500	0	19 254	19 254	0	0	22 359	19 859	2 500	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	400	400	0	0	200	200	0	0	600	600	0	0
- előző évi maradvány	843 404	951 301	661 478	289 823	0	-210 748	0	-210 748	0	740 553	661 478	79 075	0
- önkormányzati támogatás általános	4 622 639	4 801 501	4 199 963	601 538	0	600 360	150 402	449 958	0	5 401 861	4 350 365	1 051 496	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	330 144	422 087	380 087	42 000	0	-80	5 300	-5 380	0	422 007	385 387	36 620	0
- finanszírozási bevételek	89 422	5 646 422	5 646 422	0	0	5 445 970	5 445 970	0	0	11 092 392	11 092 392	0	0
Mindösszesen	7 628 793	13 479 125	12 230 263	1 248 862	0	5 917 732	5 683 786	233 946	0	19 396 857	17 914 049	1 482 808	0

”

6. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban
Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok
*Gondozási Központ*
w személyi juttatások	146 252	164 125	164 125	0	0	12 595	12 595	0	0	176 720	176 720	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 887	23 767	23 767	0	0	1 466	1 466	0	0	25 233	25 233	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	6 781	7 251	7 251	0	0	30	30	0	0	7 281	7 281	0	0
ebből élelmiszer		100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	3 726	3 851	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	3 851	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	1 250	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	1 275	0	0
w szolgáltatási kiadások	112 704	113 083	113 083	0	0	0	0	0	0	113 083	113 083	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	7 174	7 174	7 174	0	0	-170	-170	0	0	7 004	7 004	0	0
w gázenergia	16 342	16 342	16 342	0	0	0	0	0	0	16 342	16 342	0	0
w távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w víz- és csatornadíj	679	679	679	0	0	170	170	0	0	849	849	0	0
w vásárolt élelmezés	81 819	81 819	81 819	0	0	157	157	0	0	81 976	81 976	0	0
w szemétszállítás	140	140	140	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80	80	80	0	0	70	70	0	0	150	150	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 224	32 438	32 438	0	0	22 868	22 868	0	0	55 306	55 306	0	0
w működési célú ÁFA	32 124	32 308	32 308	0	0	69	69	0	0	32 377	32 377	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	153 039	154 127	154 127	0	0	22 968	22 968	0	0	177 095	177 095	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		920	920	0	0	1 781	1 781	0	0	2 701	2 701	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		120	120	0	0	428	428	0	0	548	548	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Gondozási Központ összesen*	320 178	342 939	342 939	0	0	38 810	38 810	0	0	381 749	381 749	0	0
*Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon*
w személyi juttatások	284 056	316 621	0	316 621	0	20 666	0	20 666	0	337 287	0	337 287	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	36 497	41 299	0	41 299	0	2 604	0	2 604	0	43 903	0	43 903	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	38 089	37 459	0	37 459	0	0	0	0	0	37 459	0	37 459	0
ebből élelmiszer	119	119	0	119	0	0	0	0	0	119	0	119	0
gyógyszer	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
üzemanyag	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	0
w kommunikációs szolgáltatások	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893	0
w szolgáltatási kiadások	224 607	231 740	0	231 740	0	0	0	0	0	231 740	0	231 740	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	15 240	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240	0
w gázenergia	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400	0
w távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w víz- és csatornadíj	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917	0
w vásárolt élelmezés	134 548	134 548	0	134 548	0	0	0	0	0	134 548	0	134 548	0
w szemétszállítás	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 377	63 887	0	63 887	0	0	0	0	0	63 887	0	63 887	0
w működési célú ÁFA	63 068	63 068	0	63 068	0	0	0	0	0	63 068	0	63 068	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	327 984	334 997	0	334 997	0	0	0	0	0	334 997	0	334 997	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások	1 620	2 917	0	2 917	0	245	0	245	0	3 162	0	3 162	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	500	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen*	650 157	695 834	0	695 834	0	23 515	0	23 515	0	719 349	0	719 349	0
*Központi Óvoda*
w személyi juttatások	349 610	354 059	354 059	0	0	2 031	2 031	0	0	356 090	356 090	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	45 212	46 632	46 632	0	0	264	264	0	0	46 896	46 896	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	3 485	3 726	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	3 726	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	831	831	831	0	0	0	0	0	0	831	831	0	0
w szolgáltatási kiadások	131 089	137 568	137 568	0	0	315	315	0	0	137 883	137 883	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	4 180	10 180	10 180	0	0	0	0	0	0	10 180	10 180	0	0
w gázenergia	6 031	6 031	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	6 031	0	0
w távhő-, melegvíz	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
w víz- és csatornadíj	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
w vásárolt élelmezés	107 689	107 689	107 689	0	0	0	0	0	0	107 689	107 689	0	0
w szemétszállítás	199	199	199	0	0	0	0	0	0	199	199	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 831	36 959	36 959	0	0	85	85	0	0	37 044	37 044	0	0
w működési célú ÁFA	34 821	36 608	36 608	0	0	85	85	0	0	36 693	36 693	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	170 276	179 124	179 124	0	0	400	400	0	0	179 524	179 524	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		250	250	0	0	200	200	0	0	450	450	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		250	250	0	0	200	200	0	0	450	450	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Központi Óvoda összesen*	*565 098*	580 065	580 065	0	0	2 895	2 895	0	0	582 960	582 960	0	0
*Felsőpárti Óvoda*
w személyi juttatások	362 224	366 816	366 816	0	0	1 904	1 904	0	0	368 720	368 720	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	46 728	48 132	48 132	0	0	127	127	0	0	48 259	48 259	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	2 214	2 273	2 273	0	0	383	383	0	0	2 656	2 656	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	744	744	744	0	0	0	0	0	0	744	744	0	0
w szolgáltatási kiadások	160 892	161 745	161 745	0	0	2 230	2 230	0	0	163 975	163 975	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	3 298	3 298	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	3 298	0	0
w gázenergia	11 666	11 666	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	11 666	0	0
w távhő-, melegvíz	1 262	1 262	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0	0
w víz- és csatornadíj	1 742	1 742	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0	0
w vásárolt élelmezés	137 814	137 814	137 814	0	0	0	0	0	0	137 814	137 814	0	0
w szemétszállítás	210	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51	51	51	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 560	43 696	43 696	0	0	881	881	0	0	44 577	44 577	0	0
w működési célú ÁFA	43 560	43 696	43 696	0	0	881	881	0	0	44 577	44 577	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	207 461	208 509	208 509	0	0	3 494	3 494	0	0	212 003	212 003	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		449	449	0	0	1 217	1 217	0	0	1 666	1 666	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		189	189	0	0	651	651	0	0	840	840	0	0
w felújítások		0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felsőpárti Óvoda összesen*	*616 413*	623 906	623 906	0	0	6 842	6 842	0	0	630 748	630 748	0	0
*Családsegítő Központ*
w személyi juttatások	220 341	251 761	251 761	0	0	21 384	21 384	0	0	273 145	273 145	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	33 913	38 575	38 575	0	0	2 712	2 712	0	0	41 287	41 287	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	15 587	15 551	15 551	0	0	250	250	0	0	15 801	15 801	0	0
ebből élelmiszer	455	455	455	0	0	250	250	0	0	705	705	0	0
gyógyszer	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
üzemanyag	5 939	5 939	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	5 939	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	2 236	2 236	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	2 236	0	0
w szolgáltatási kiadások	36 993	37 780	37 780	0	0	0	0	0	0	37 780	37 780	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	14 306	14 306	14 306	0	0	0	0	0	0	14 306	14 306	0	0
w gázenergia	4 888	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	4 888	4 888	0	0
w távhő-, melegvíz	1 759	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	1 759	0	0
w víz- és csatornadíj	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	1 440	0	0
w vásárolt élelmezés	5 828	5 828	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	5 828	0	0
w szemétszállítás	583	583	583	0	0	0	0	0	0	583	583	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	325	325	325	0	0	0	0	0	0	325	325	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 337	16 550	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	16 550	0	0
w működési célú ÁFA	14 578	14 791	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791	14 791	0	0
w fizetendő ÁFA	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	1 276	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	71 478	72 442	72 442	0	0	250	250	0	0	72 692	72 692	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		909	909	0	0	0	0	0	0	909	909	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		36	36	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Családsegítő Központ összesen*	*325 732*	363 687	363 687	0	0	24 346	24 346	0	0	388 033	388 033	0	0
*Bölcsőde*
w személyi juttatások	202 289	205 989	205 989	0	0	1 493	1 493	0	0	207 482	207 482	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	29 703	30 530	30 530	0	0	150	150	0	0	30 680	30 680	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	25 279	25 310	25 310	0	0	-39	-39	0	0	25 271	25 271	0	0
ebből élelmiszer	21 839	21 839	21 839	0	0	0	0	0	0	21 839	21 839	0	0
gyógyszer	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	225	225	225	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0
w szolgáltatási kiadások	10 534	10 534	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	10 534	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
w gázenergia	750	750	750	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0
w távhő-, melegvíz	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
w víz- és csatornadíj		1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás	315	315	315	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 570	8 551	8 551	0	0	17	17	0	0	8 568	8 568	0	0
w működési célú ÁFA	8 015	8 266	8 266	0	0	17	17	0	0	8 283	8 283	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	44 708	44 720	44 720	0	0	-22	-22	0	0	44 698	44 698	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		268	268	0	0	102	102	0	0	370	370	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		268	268	0	0	102	102	0	0	370	370	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Bölcsőde összesen*	276 700	281 507	281 507	0	0	1 723	1 723	0	0	283 230	283 230	0	0
*Hajléktalan Segítő Központ*
w személyi juttatások	79 983	88 267	0	88 267	0	4 725	0	4 725	0	92 992	0	92 992	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 123	10 171	0	10 171	0	582	0	582	0	10 753	0	10 753	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	2 871	3 243	0	3 243	0	240	0	240	0	3 483	0	3 483	0
ebből élelmiszer	160	532	0	532	0	0	0	0	0	532	0	532	0
gyógyszer	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
üzemanyag	677	677	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677	0
w kommunikációs szolgáltatások	570	570	0	570	0	0	0	0	0	570	0	570	0
w szolgáltatási kiadások	29 927	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585	0
w gázenergia	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
w távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w víz- és csatornadíj	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305	0
w vásárolt élelmezés	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0	0	0	8 365	0	8 365	0
w szemétszállítás	371	371	0	371	0	0	0	0	0	371	0	371	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	170	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 984	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069	0
w működési célú ÁFA	8 792	8 877	0	8 877	0	0	0	0	0	8 877	0	8 877	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	42 522	46 972	0	46 972	0	240	0	240	0	47 212	0	47 212	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		114	0	114	0	0	0	0	0	114	0	114	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		114	0	114	0	0	0	0	0	114	0	114	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hajléktalan Segítő Kp. összesen*	*132 116*	145 524	0	145 524	0	5 547	0	5 547	0	151 071	0	151 071	0
*Sportközpont*
w személyi juttatások	44 913	46 178	0	46 178	0	100	0	100	0	46 278	0	46 278	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 749	5 980	0	5 980	0	13	0	13	0	5 993	0	5 993	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	2 205	2 205	0	2 205	0	56	0	56	0	2 261	0	2 261	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	850	850	0	850	0	0	0	0	0	850	0	850	0
w kommunikációs szolgáltatások	548	548	0	548	0	0	0	0	0	548	0	548	0
w szolgáltatási kiadások	15 981	18 089	0	18 089	0	0	0	0	0	18 089	0	18 089	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508	0
w gázenergia	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849	0
w távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w víz- és csatornadíj	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0
w vásárolt élelmezés	300	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0
w szemétszállítás	70	70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	70	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 381	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080	0
w működési célú ÁFA	4 977	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676	0
w fizetendő ÁFA	394	394	0	394	0	0	0	0	0	394	0	394	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	24 715	27 522	0	27 522	0	56	0	56	0	27 578	0	27 578	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		364	0	364	0	0	0	0	0	364	0	364	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Sportközpont összesen*	78 377	84 831	0	84 831	0	169	0	169	0	85 000	0	85 000	0
*Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete*
w személyi juttatások	171 149	172 990	172 990	0	0	100	100	0	0	173 090	173 090	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 197	22 805	22 805	0	0	13	13	0	0	22 818	22 818	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	9 240	9 240	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	9 240	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
üzemanyag	420	420	420	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	2 480	2 480	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	2 480	0	0
w szolgáltatási kiadások	407 040	446 575	446 575	0	0	0	0	0	0	446 575	446 575	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	3 094	5 629	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	5 629	0	0
w gázenergia	12 080	12 080	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	12 080	0	0
w távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w víz- és csatornadíj	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
w vásárolt élelmezés	334 523	336 403	336 403	0	0	0	0	0	0	336 403	336 403	0	0
w szemétszállítás	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	420	420	420	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 618	98 126	98 126	0	0	0	0	0	0	98 126	98 126	0	0
w működési célú ÁFA	97 618	98 126	98 126	0	0	0	0	0	0	98 126	98 126	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	516 798	556 841	556 841	0	0	0	0	0	0	556 841	556 841	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen*	*710 144*	752 643	752 643	0	0	113	113	0	0	752 756	752 756	0	0
*Művelődési Központ*
w személyi juttatások	125 854	127 502	127 502	0	0	100	100	0	0	127 602	127 602	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 852	20 372	20 372	0	0	13	13	0	0	20 385	20 385	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	8 073	9 073	9 073	0	0	1 655	1 655	0	0	10 728	10 728	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	2 181	2 181	2 181	0	0	0	0	0	0	2 181	2 181	0	0
w szolgáltatási kiadások	124 677	131 037	131 037	0	0	4 672	4 672	0	0	135 709	135 709	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	5 894	5 894	5 894	0	0	1 233	1 233	0	0	7 127	7 127	0	0
w gázenergia	1 146	1 146	1 146	0	0	432	432	0	0	1 578	1 578	0	0
w távhő-, melegvíz	11 986	11 986	11 986	0	0	0	0	0	0	11 986	11 986	0	0
w víz- és csatornadíj	1 570	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás	618	618	618	0	0	0	0	0	0	618	618	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 104	3 104	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	3 104	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 913	26 018	26 018	0	0	930	930	0	0	26 948	26 948	0	0
w működési célú ÁFA	22 443	25 548	25 548	0	0	930	930	0	0	26 478	26 478	0	0
w fizetendő ÁFA	470	470	470	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	160 948	171 413	171 413	0	0	7 257	7 257	0	0	178 670	178 670	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		573	573	0	0	4 290	4 290	0	0	4 863	4 863	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		573	573	0	0	1 630	1 630	0	0	2 203	2 203	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Művelődési Közp. összesen*	*307 654*	319 860	319 860	0	0	11 660	11 660	0	0	331 520	331 520	0	0
*Koszta J. Múzeum*
w személyi juttatások	74 358	75 144	75 144	0	0	348	348	0	0	75 492	75 492	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 452	9 711	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	9 711	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	6 550	6 000	6 000	0	0	-1 836	-1 836	0	0	4 164	4 164	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
üzemanyag	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	1 200	6 127	6 127	0	0	-2 477	-2 477	0	0	3 650	3 650	0	0
w szolgáltatási kiadások	38 720	36 798	36 798	0	0	-7 846	-7 846	0	0	28 952	28 952	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	5 000	5 000	5 000	0	0	-1 000	-1 000	0	0	4 000	4 000	0	0
w gázenergia	2 100	2 100	2 100	0	0	1 400	1 400	0	0	3 500	3 500	0	0
w távhő-, melegvíz	4 200	4 200	4 200	0	0	-400	-400	0	0	3 800	3 800	0	0
w víz- és csatornadíj	350	350	350	0	0	-250	-250	0	0	100	100	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás	120	120	120	0	0	-55	-55	0	0	65	65	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600	1 600	1 600	0	0	-400	-400	0	0	1 200	1 200	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 831	12 752	12 752	0	0	-4 254	-4 254	0	0	8 498	8 498	0	0
w működési célú ÁFA	10 661	11 364	11 364	0	0	-4 254	-4 254	0	0	7 110	7 110	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	59 901	63 277	63 277	0	0	-16 813	-16 813	0	0	46 464	46 464	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		150	150	0	0	9 952	9 952	0	0	10 102	10 102	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		150	150	0	0	501	501	0	0	651	651	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Koszta J. Múzeum összesen*	*143 711*	148 282	148 282	0	0	-6 513	-6 513	0	0	141 769	141 769	0	0
*Szentes Városi Könyvtár*
w személyi juttatások	88 074	89 336	89 336	0	0	100	100	0	0	89 436	89 436	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 406	11 789	11 789	0	0	13	13	0	0	11 802	11 802	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	10 270	10 270	10 270	0	0	-196	-196	0	0	10 074	10 074	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	3 072	3 072	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	3 072	0	0
w szolgáltatási kiadások	17 791	20 521	20 521	0	0	2 335	2 335	0	0	22 856	22 856	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	10 836	10 836	10 836	0	0	0	0	0	0	10 836	10 836	0	0
w gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w távhő-, melegvíz	3 064	3 064	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	3 064	0	0
w víz- és csatornadíj	213	213	213	0	0	0	0	0	0	213	213	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	332	332	332	0	0	0	0	0	0	332	332	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 663	5 847	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	5 847	0	0
w működési célú ÁFA	5 663	5 663	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	5 663	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	37 128	40 042	40 042	0	0	2 139	2 139	0	0	42 181	42 181	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		10	10	0	0	196	196	0	0	206	206	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		10	10	0	0	196	196	0	0	206	206	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Szentes Városi Könyvtár összesen*	*137 108*	141 177	141 177	0	0	2 448	2 448	0	0	143 625	143 625	0	0
*Közös Önkormányzati Hivatal*
w személyi juttatások	392 146	409 710	409 710	0	0	270	270	0	0	409 980	409 980	0	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 606	51 732	51 732	0	0	26	26	0	0	51 758	51 758	0	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	31 610	32 440	32 440	0	0	-1 176	-1 176	0	0	31 264	31 264	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0
w kommunikációs szolgáltatások	7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	7 958	0	0
w szolgáltatási kiadások	96 291	99 868	99 868	0	0	0	0	0	0	99 868	99 868	0	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0
w gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w távhő-, melegvíz		7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
w víz- és csatornadíj	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás	600	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	230	0	0	0	0	0	0	230	230	0	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 433	41 623	41 623	0	0	-298	-298	0	0	41 325	41 325	0	0
w működési célú ÁFA	32 822	34 012	34 012	0	0	-298	-298	0	0	33 714	33 714	0	0
w fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	176 522	182 119	182 119	0	0	-1 474	-1 474	0	0	180 645	180 645	0	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások		0	0	0	0	1 474	1 474	0	0	1 474	1 474	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	74	74	0	0	74	74	0	0
w felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Közös Önkorm. Hivatal összesen*	618 274	643 561	643 561	0	0	296	296	0	0	643 857	643 857	0	0
*Intézmények összesen*
w személyi juttatások	2 541 249	2 668 498	2 217 432	451 066	0	65 816	40 325	25 491	0	2 734 314	2 257 757	476 557	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340 325	361 495	304 045	57 450	0	7 983	4 784	3 199	0	369 478	308 829	60 649	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	162 254	164 041	121 134	42 907	0	-633	-929	296	0	163 408	120 205	43 203	0
ebből élelmiszer	22 573	23 045	22 394	651	0	250	250	0	0	23 295	22 644	651	0
gyógyszer	10 460	10 460	420	10 040	0	0	0	0	0	10 460	420	10 040	0
üzemanyag	23 887	24 012	20 910	3 102	0	0	0	0	0	24 012	20 910	3 102	0
w kommunikációs szolgáltatások	25 188	30 140	27 129	3 011	0	-2 477	-2 477	0	0	27 663	24 652	3 011	0
w szolgáltatási kiadások	1 407 246	1 479 258	1 195 509	283 749	0	1 706	1 706	0	0	1 480 964	1 197 215	283 749	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w villamos energia	95 615	104 150	80 817	23 333	0	63	63	0	0	104 213	80 880	23 333	0
w gázenergia	119 252	119 252	55 003	64 249	0	1 832	1 832	0	0	121 084	56 835	64 249	0
w távhő-, melegvíz	31 271	38 771	38 771	0	0	-400	-400	0	0	38 371	38 371	0	0
w víz- és csatornadíj	14 446	16 146	10 624	5 522	0	-80	-80	0	0	16 066	10 544	5 522	0
w vásárolt élelmezés	810 886	812 766	669 553	143 213	0	157	157	0	0	812 923	669 710	143 213	0
w szemétszállítás	4 342	4 342	2 885	1 457	0	-55	-55	0	0	4 287	2 830	1 457	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 070	7 070	6 282	788	0	-330	-330	0	0	6 740	5 952	788	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	391 722	401 596	322 560	79 036	0	20 229	20 229	0	0	421 825	342 789	79 036	0
w működési célú ÁFA	379 142	388 003	310 382	77 621	0	-2 570	-2 570	0	0	385 433	307 812	77 621	0
w fizetendő ÁFA	2 140	2 140	1 746	394	0	0	0	0	0	2 140	1 746	394	0
w kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 993 480	2 082 105	1 672 614	409 491	0	18 495	18 199	296	0	2 100 600	1 690 813	409 787	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w egyéb működési célú kiadások	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w beruházások	1 620	11 718	3 536	8 182	0	19 457	19 212	245	0	31 175	22 748	8 427	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	500	3 878	1 603	2 275	0	3 782	3 782	0	0	7 660	5 385	2 275	0
w felújítások	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Összesen:*	4 881 662	5 123 816	4 197 627	926 189	0	111 851	82 620	29 231	0	5 235 667	4 280 247	955 420	0
Önkormányzati feladatok
w személyi juttatások	95 650	170 232	168 984	1 248	0	-803	-803	0	0	169 429	168 181	1 248	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 693	17 560	17 466	94	0	-273	-273	0	0	17 287	17 193	94	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	7 184	15 837	14 337	1 500	0	11 273	10 273	1 000	0	27 110	24 610	2 500	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		1 552	1 552	0	0	1 000	0	1 000	0	2 552	1 552	1 000	0
w kommunikációs szolgáltatások	3 560	3 560	3 500	60	0	0	0	0	0	3 560	3 500	60	0
w szolgáltatási kiadások	550 680	555 434	512 079	43 355	0	23 012	21 312	1 700	0	578 446	533 391	45 055	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	196 144	179 762	179 762	0	0	0	0	0	0	179 762	179 762	0	0
w gázenergia	2 000	2 000	0	2 000	0	1 700	0	1 700	0	3 700	0	3 700	0
w távhő-, melegvíz	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
w víz- és csatornadíj	215	215	215	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0
w vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	269 840	281 787	259 676	22 111	0	21 761	726	21 035	0	303 548	260 402	43 146	0
w működési célú ÁFA	158 562	162 509	152 446	10 063	0	-1 164	-1 164	0	0	161 345	151 282	10 063	0
w fizetendő ÁFA	21 893	21 893	9 845	12 048	0	22 925	1 890	21 035	0	44 818	11 735	33 083	0
w kamatkiadások	68 150	76 150	76 150	0	0	0	0	0	0	76 150	76 150	0	0
dologi kiadások összesen:	837 414	862 768	789 592	73 176	0	56 046	32 311	23 735	0	918 814	821 903	96 911	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai	92 000	91 967	49 967	42 000	0	-5 280	-2 790	-2 490	0	86 687	47 177	39 510	0
w egyéb működési célú kiadások	1 591 614	1 538 037	1 319 339	218 698	0	287 645	83 140	204 505	0	1 825 682	1 402 479	423 203	0
ebből elvonások, befizetések	393 751	393 751	393 751	0	0	2 755	2 755	0	0	396 506	396 506	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	200	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	1 070 667	1 081 468	925 588	155 880	0	113 884	83 140	30 744	0	1 195 352	1 008 728	186 624	0
tartalék	126 396	62 018	0	62 018	0	173 761	0	173 761	0	235 779	0	235 779	0
w beruházások	1 364 847	1 359 392	480	1 358 912	0	447 348	2 755	444 593	0	1 806 740	3 235	1 803 505	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	285	285	0	0	285	285	0	0
w felújítások	109 650	128 074	2 650	125 424	0	48 580	0	48 580	0	176 654	2 650	174 004	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	17 894	0	17 894	0	0	0	0	0	17 894	0	17 894	0
ebből elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	3 000	17 894	0	17 894	0	0	0	0	0	17 894	0	17 894	0
w finanszírozási kiadások	127 158	5 684 158	5 684 158	0	0	5 486 826	5 486 826	0	0	11 170 984	11 170 984	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	4 234 026	9 870 082	8 032 636	1 837 446	0	6 320 089	5 601 166	718 923	0	16 190 171	13 633 802	2 556 369	0

w személyi juttatások	2 636 899	2 838 730	2 386 416	452 314	0	65 013	39 522	25 491	0	2 903 743	2 425 938	477 805	0
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	353 018	379 055	321 511	57 544	0	7 710	4 511	3 199	0	386 765	326 022	60 743	0
w dologi kiadások
w készletbeszerzés	169 438	179 878	135 471	44 407	0	10 640	9 344	1 296	0	190 518	144 815	45 703	0
ebből élelmiszer	22 573	23 045	22 394	651	0	250	250	0	0	23 295	22 644	651	0
gyógyszer	10 460	10 460	420	10 040	0	0	0	0	0	10 460	420	10 040	0
üzemanyag	23 887	25 564	22 462	3 102	0	1 000	0	1 000	0	26 564	22 462	4 102	0
w kommunikációs szolgáltatások	28 748	33 700	30 629	3 071	0	-2 477	-2 477	0	0	31 223	28 152	3 071	0
w szolgáltatási kiadások	1 957 926	2 034 692	1 707 588	327 104	0	24 718	23 018	1 700	0	2 059 410	1 730 606	328 804	0
ebből közüzemi díjak
w villamos energia	291 759	283 912	260 579	23 333	0	63	63	0	0	283 975	260 642	23 333	0
w gázenergia	121 252	121 252	55 003	66 249	0	3 532	1 832	1 700	0	124 784	56 835	67 949	0
w távhő-, melegvíz	32 271	39 771	39 771	0	0	-400	-400	0	0	39 371	39 371	0	0
w víz- és csatornadíj	14 661	16 361	10 839	5 522	0	-80	-80	0	0	16 281	10 759	5 522	0
w vásárolt élelmezés	810 886	812 766	669 553	143 213	0	157	157	0	0	812 923	669 710	143 213	0
w szemétszállítás	4 342	4 342	2 885	1 457	0	-55	-55	0	0	4 287	2 830	1 457	0
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13 220	13 220	6 282	6 938	0	-330	-330	0	0	12 890	5 952	6 938	0
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	661 562	683 383	582 236	101 147	0	41 990	20 955	21 035	0	725 373	603 191	122 182	0
w működési célú ÁFA	537 704	550 512	462 828	87 684	0	-3 734	-3 734	0	0	546 778	459 094	87 684	0
w fizetendő ÁFA	24 033	24 033	11 591	12 442	0	22 925	1 890	21 035	0	46 958	13 481	33 477	0
w kamatkiadások	68 150	76 150	76 150	0	0	0	0	0	0	76 150	76 150	0	0
dologi kiadások összesen:	2 830 894	2 944 873	2 462 206	482 667	0	74 541	50 510	24 031	0	3 019 414	2 512 716	506 698	0
w ellátottak pénzbeli juttatásai	92 000	91 967	49 967	42 000	0	-5 280	-2 790	-2 490	0	86 687	47 177	39 510	0
w egyéb működési célú kiadások	1 596 602	1 538 037	1 319 339	218 698	0	287 645	83 140	204 505	0	1 825 682	1 402 479	423 203	0
ebből elvonások, befizetések	393 751	393 751	393 751	0	0	2 755	2 755	0	0	396 506	396 506	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	200	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	1 070 667	1 081 468	925 588	155 880	0	113 884	83 140	30 744	0	1 195 352	1 008 728	186 624	0
tartalék	131 384	62 018	0	62 018	0	173 761	0	173 761	0	235 779	0	235 779	0
w beruházások	1 366 467	1 371 110	4 016	1 367 094	0	466 805	21 967	444 838	0	1 837 915	25 983	1 811 932	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	500	3 878	1 603	2 275	0	4 067	4 067	0	0	7 945	5 670	2 275	0
w felújítások	109 650	128 074	2 650	125 424	0	48 680	100	48 580	0	176 754	2 750	174 004	0
w egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	17 894	0	17 894	0	0	0	0	0	17 894	0	17 894	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	3 000	17 894	0	17 894	0	0	0	0	0	17 894	0	17 894	0
w finanszírozási kiadások	127 158	5 684 158	5 684 158	0	0	5 486 826	5 486 826	0	0	11 170 984	11 170 984	0	0
*Kiadási előirányzat-csoportok összesen*	*9 115 688*	*14 993 898*	*12 230 263*	*2 763 635*	0	*6 431 940*	*5 683 786*	*748 154*	0	*21 425 838*	*17 914 049*	*3 511 789*	0

”

7. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2023. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
	Eredeti	Jóváhagyott	kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
	előirányzat		feladatok				feladatok				feladatok
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
- gyógyszertámogatás	7 000	7 000		7 000		0		0		7 000		7 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
- Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása		24	24			0	0			24	24
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások
- lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000		15 000		0		0		15 000		15 000
Egyéb nem intézményi ellátások
- aktív korúak közfoglalkoztatása	12 000	12 000		12 000		-2 700		-2 700		9 300		9 300
- adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000		2 000		0		0		2 000		2 000
- temetési segély	3 000	3 000	3 000			0	0			3 000	3 000
- települési támogatás	40 000	39 943	39 943			-2 790	-2 790			37 153	37 153
- önkormányzati ösztöndíj	6 000	6 000		6 000		210		210		6 210		6 210
- köztemetés	7 000	7 000	7 000			0	0			7 000	7 000
*Mindösszesen:*	92 000	91 967	49 967	42 000	0	-5 280	-2 790	-2 490	0	86 687	47 177	39 510	0

”

8. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2023. évi előirányzata

ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből
	Eredeti	Jóváhagyott	kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
	előirányzat		feladatok				feladatok				feladatok
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	200	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata	200	200		200		0	0	0	0	200	0	200	0
- egyéb támogatások		0				0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	1 070 667	1 081 468	925 588	155 880	0	113 884	83 140	30 744	0	1 195 352	1 008 728	186 624	0
Társadalmi szervek támogatása
- sportegyesületek támogatása	15 000	15 000		15 000		7 500	0	7 500	0	22 500	0	22 500	0
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	5 905	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905	0
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 489	3 489		3 489		0	0	0	0	3 489	0	3 489	0
Sportközpont létesítmény használat	2 416	2 416		2 416		0	0	0	0	2 416	0	2 416	0
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899	2 899		2 899		0	0	0	0	2 899	0	2 899	0
- polgármesteri keret	2 000	1 680		1 680		0	0	0	0	1 680	0	1 680	0
- alpolgármesteri keret	1 250	1 060		1 060		0	0	0	0	1 060	0	1 060	0
- egyéb szervezetek támogatása	0	3 111		3 111		17 758	0	17 758	0	20 869	0	20 869	0
- szakszervezet támogatása	360	360		360		0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárőrség támogatása	600	600		600		0	0	0	0	600	0	600	0
- TIT működési támogatás	180	180		180		0	0	0	0	180	0	180	0
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720		720		0	0	0	0	720	0	720	0
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	1 000	1 000	1 000			3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	10 000	10 000	10 000			4 000	4 000	0	0	14 000	14 000	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	500	500		500		0	0	0	0	500	0	500	0
- Horgászegyesület támogatása	300	300		300		0	0	0	0	300	0	300	0
- Sszentes Városért Közalapítvány támogatás	1 500	1 500		1 500		0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
- Szentesi Tenisz Klub támogatása	1 000	1 000		1 000		0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása	100	100		100		0	0	0	0	100	0	100	0
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása	100	100		100		0	0	0	0	100	0	100	0
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása	500	500		500		0	0	0	0	500	0	500	0
- Fogorvosi praxisok támogatása	3 600	3 600		3 600		0	0	0	0	3 600	0	3 600	0
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület	200	200		200		0	0	0	0	200	0	200	0
- Fatima Ház Alapítvány	200	200		200		0	0	0	0	200	0	200	0
- szentesi újszülöttek támogatása	13 300	13 300		13 300		0	0	0	0	13 300	0	13 300	0
- Honvéd Rákóczi SE	300	300		300		0	0	0	0	300	0	300	0
Vállalkozások támogatása
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása	368 388	368 388	368 388			60 000	60 000	0	0	428 388	428 388	0	0
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása	50 000	50 000	50 000			5 000	5 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft fejlesztési támogatása		0	0			5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Városellátó Nkft támogatása	458 000	466 200	466 200			6 140	6 140	0	0	472 340	472 340	0	0
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport)	27 600	27 600		27 600		0	0	0	0	27 600	0	27 600	0
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás)	27 000	27 000		27 000		0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
Szentesi Élet Kft működés	18 165	18 165		18 165		5 486	0	5 486	0	23 651	0	23 651	0
Színház működési támogatása	30 000	30 000		30 000		0	0	0	0	30 000	0	30 000	0
Helyi közlekedés támogatása	30 000	30 000	30 000			0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
Összesen:	1 070 867	1 081 668	925 588	156 080	0	113 884	83 140	30 744	0	1 195 552	1 008 728	186 824	0

”

9. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban
Feladat megnevezése		2023. évi		Változás	Módosított
Feladat megnevezése		eredeti	jóváhagyott	Változás	terv
Beruházások, felújítások
I. Nagyértékű tárgyi eszközök, felújítások
Önkormányzat
	- Ady E.u.1. elektromos felújítás	1 900	1 900	-112	1 788
	- Petőfi u.1. (volt Nyomda) elektromos felújítás	750	750	-10	740
	- Ady E.u.1. klíma beépítés			316	316
	- Apponyi tér 4. klíma beépítés			276	276
	- hang- és számítástechnikai eszközök			2 000	2 000
Gondozási Központ
	- Dózsa Gy.u.86/a. telephely kerítés		800	-412	388
	- Nagyörvény u. 53. gázkazán			412	412
	- számítástechnikai eszközök			1 083	1 083
	- elektromos kerékpár			270	270
Parkerdő Otthon
	- fűtés korszerűsítés terv, mobil garázs	1 120	1 120	245	1 365
Felsőpárti Óvoda
	- 2 db televízió, Damjanich tagóvoda festése, szerszámtároló		260	666	926
Családsegítő Központ
	- szigligeti üdülő kerítés felújítás		873		873
Sportközpont
	- gázkazán korszerűsítés, kerítés építés, játszóeszközök		4 787		4 787
Művelődési Központ
	- hang- és számítástechnikai eszközök, korongozó			2 660	2 660
Koszta József Múzeum
	- 1 db terepjáró			8 891	8 891
	- számítástechnikai eszközök			560	560
Közös Önkormányzati Hivatal
	- díszterembe szőnyeg			1 400	1 400


II. Kisértékű tárgyi eszközök
Gondozási Központ
	- hűtőszekrény, mosógép, projektor, számítástechnikai eszközök		120	428	548
Parkerdő Otthon
	- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon, matracok	500	1 797		1 797
Központ Óvoda
	- számítástechnikai, irodai, konyhai eszközök, kerékpártároló		250	200	450
Felsőpárti Óvoda
	- játszóeszközök, műszaki cikkek, számítástechnikai eszközök		189	651	840
Családsegítő Központ
	- porszívó, fejhallgatók		36		36
Bölcsőde
	- számítástechnikai, konyhai eszközök, textíliák, porszívó		268	102	370
Hajléktalan Segítő Központ
	- radiátor, szerszámok		114		114
Sportközpont
	- kerékpárok		364		364
SZIGSZ
	- bankjegyvizsgáló		7		7
Művelődési Központ
	- számítástechnikai eszközök, textíliák, irodagép, hangtechnika		573	1 630	2 203
Koszta J. Múzeum
	- WIFI rendszer, szerszámok, számítástechnikai eszközök, hűtőláda		150	501	651
Könyvtár
	- WIFI router, erősítő, vetítő, ventilátor		10	196	206
Közös Önkormányzati Hivatal
	- mobiltelefon			74	74
Önkormányzat
	- közfoglalkoztatási eszközök (lapvibrátor, lombfúvó)		480		480
	- kávéfőző, emléktábla			285	285

Összesen:		4 270	14 848	22 312	37 160

”

10. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

ezer Ft-ban
M e g n e v e z é s	2023. évi		Változás	Módosított
M e g n e v e z é s	eredeti	jóváhagyott	Változás	előirányzat
- Arany János Tehetséggondozó Program	24	48	0	48
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret	2 000	1 800	-1 005	795
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása	2 000	200	0	200
- Szociális munka napja	1 100	1 100	-936	164
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	2 000	2 000	-2 000	0
- Esélyegyenlőség
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás)	400		0	0
- Gyermekek (ifjúsági kezdeményezések, az ifjúsági stratégia CST-jének végrehajtásához)	1 000		0	0
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap)	200		0	0
- Romák (Mikulás)	200	200	0	200
- pedagógus napi elismerések	2 800	152	0	152
- Magyar Kultúra Napja	250		0	0
- Don-kanyar áldozataira emlékezés	30		0	0
- Az év sportolói ünnepség	1 100		0	0
- Hősök napja megemlékezés	40		0	0
- Jeles évfordulók	600	600	0	600
- Civil keret (MOK Bizottság)	3 500	1 580	0	1 580
- Bor- és Pálinka ünnep	150	150	-150	0
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	1 500	1 500	-1 500	0
- Aradi vértanúkra emlékezés	40	40	-40	0
- Halottak Napi megemlékezés	100	100	-100	0
- Civil Fórum	300	300	0	300
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál	150	150	-150	0
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál	2 000	2 000	-2 000	0
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés)	3 000	3 000	0	3 000
- céljellegű parkfenntartási feladatok
- koros fák endoterápiás kezelése	1 000		0	0
- koros fák gyökérinjektálása	500		0	0
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése	1 300	1 300	0	1 300
- önkormányzati területek gépi kaszálása	2 500	2 500	0	2 500
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás	2 000	2 000	-2 000	0
- fásítási program folyttása (utcák, Hősök Erdeje)	1 000	1 000	-990	10
- lakossági fásszárú növények pótlása	300	300	0	300
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése	3 000		0	0
- Erzsébet tér revitalizációja	1 000	1 000	-1 000	0
- automata öntözörendszerek flújítása, átalakítása	2 000		0	0
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért"	3 000	2 000	-2 000	0
- ballagók emlékfája	700		0	0
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári	62 522	19 503	0	19 503
- Ipari Park
- Ipari Park honlap készítés	140	140	0	140
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás	1 000	1 000	0	1 000
- Marketing és PR tevékenység	150	150	0	150
- Idegenforgalom, marketing
- ajándéktárgyak	2 500	850	-850	0
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	1 000	1 000	0	1 000
- Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése	1 500	1 500	0	1 500
- Turisztikai portál működtetése	600	600	0	600
- Aktív turisztika	2 000	1 600	0	1 600
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban)	2 000	2 000	0	2 000
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol)	200	200	0	200
- kórházi osztályok, mentőrök támogatása	500	500	0	500
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal	1 000	1 000	-1 000	0
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal	1 000	1 000	-85	915
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék	1 000	1 000	0	1 000
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 500 eFt)	6 500	4 955	-2 700	2 255
Céltartalék összesen:	126 396	62 018	-18 506	43 512
- általános tartalék			192 267	192 267
Tartalék összesen:	126 396	62 018	173 761	235 779

”

11. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2023. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

	ezer Ft-ban
F e l a d a t		2023. évi		Változás	Módosított
F e l a d a t		eredeti	jóváhagyott	Változás	előirányzat
Bevételek
	lakbér	111 000	111 000		111 000
	üzemeltetési költséghez hozzájárulás	21 000	21 000		21 000
	nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	100 000	100 000		100 000
	üdülő bérletidíj	2 500	2 500		2 500
	ÁFA bevétel	57 095	57 095		57 095
	összesen:	291 595	291 595	0	291 595

Kiadások
	beruházás, felújítás	2 750	2 750	470	3 220
	üzemeltetési költség, közüzemi díjak	60 000	60 000		60 000
	karbantartás	47 250	47 250	-7 470	39 780
	társasházi közös költségek	34 000	34 000		34 000
	bonyolítási díj	14 500	14 500		14 500
	lakásmobilitás támogatás	1 000	1 000	3 000	4 000
	lakbér támogatás	10 000	10 000	4 000	14 000
	előzetesen felszámított levonható ÁFA	33 615	33 615	-1 890	31 725
	fizetendő ÁFA	23 480	23 480	1 890	25 370
	önkormányzati működési költségek	65 000	65 000		65 000
	összesen:	291 595	291 595	0	291 595

”

12. melléklet a 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentes Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési feladatai

adatok ezer Ft-ban
M e g n e v e z é s	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
M e g n e v e z é s	előirányzat		változás	módosított előirányzat
I. Áthúzódó beruházások
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése"	1 300	1 569	0	1 569
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák	255 000	255 000	0	255 000
TOP-Plusz-1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása”	61 839	61 839	0	61 839
Ipari park Északi Zóna C szektor "T" út terv	8 382	8 382	0	8 382
Sportszálló tetőtér terv	5 956	5 956	0	5 956
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás;futópálya közvilágításának kialakítása	350 060	350 060	0	350 060
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára"	40 000	46 305	4 754	51 059
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat	157 473	157 473	0	157 473
Új településrendezési terv készítése	31 750	31 750	0	31 750
3967/2. hrsz ingatlan vásárlás	20 000	20 000	-20 000	0
Ivóvízhálózat fejlesztés	119 500	119 500	15 284	134 784
Bérleti díj terhére végzett ivóvíz rekonstrukciós munkák		0	73 547	73 547
Közvilágítás fejlesztési projektek				0
Bánomháti temetőhöz vezető 7167 hrsz. út- Szt. Vendel u. között	4 700	4 700	0	4 700
Tiszaparti strandfürdő és környezete	9 000	9 000	0	9 000
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból)	18 849	18 849	0	18 849
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely bővítés	25 810	25 810	1	25 811
Bringapark pályázat Pusztai László sporttelepre	16 743	16 794	0	16 794
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz	10 033	10 033	0	10 033
Petőfi Sándor és Tóth József - egész alakos bronz szobor állítása	31 000	31 000	0	31 000
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	12 048	12 048	21 035	33 083
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség	1 000	1 000	0	1 000
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból	8 250	8 250	0	8 250
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése)	21 542	14 382	0	14 382
Lakáshoz jutás támogatása	3 000	3 000	0	3 000
*I. Áthúzódó beruházások összesen*	1 213 235	1 212 700	94 621	1 307 321
II. Egyéb kötelezettségek
Közvilágítás fejlesztési projektek
Árpád u.- Bereklapos u. játszótér megvilágítása	1 000	1 000	0	1 000
Gyalogátkelők megvilágítása	4 500	4 500	6 500	11 000
Köztársaság u. óvoda melletti kerékpárút. Megvilágítása	9 000	9 000	0	9 000
Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/61 hrsz út (a 076/12 hrsz. Ingatlanig	6 800	6 800	-6 800	0
Berki úton a 01432 hrsz. út - 01441 hrsz út közötti szakaszon lévő oszlopokon hiányzó lámpák	700	700	-700	0
Ipartelepi úti kerékpárút a Mágocsi út- Hadzsy J. u. között	36 860	36 860	-36 860	0
Szt. Vendel utcán üzemelő 19 db hagyományos közvilágítási lámpa kisfogyasztású Led lámpára történő cseréje	1 900	1 900	0	1 900
Magyartés 0388/3 hrsz. út (Árvíz u.- 0381/5 hrsz. ingatlan között)	960	960	-960	0
Mentettrét 18762 hrsz. út a 18807 és a 18815 hrsz. ingatlanok között:	190	190	0	190
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra	150	150	-150	0
Lámpatestek felszerelése (fametszés elkerülése érdekében, 20 db)	2 700	2 700	-2 700	0
Elektromos tartóoszlop áthelyezések
Sima F. u. 59 sz. előtt a Babos u-i csomópontban	5 400	0	0	0
Ady E. u. 24-32 sz. közötti zug bejáratánál	4 000	4 000	-4 000	0
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése	5 000	5 000	0	5 000
Gyalogátkelőhely létesítése a Berekháti buszmegállóhoz	7 000	7 000	0	7 000
Belsőecser, Kajánújfalu összekötő járda építése	2 000	2 000	0	2 000
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése	6 000	6 000	-6 000	0
Kurca úszó szökőkutak vízkivitelelének átépítése (1 db)	2500	2 500	0	2 500
Játszóterek fejlesztése, eszközcsere	6000	6 000	0	6 000
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Járda (1000 m)	10 000	10 000	0	10 000
Új parkoló kialakítása (Gólyás-ház melletti telek, Kossuth u. 15., Bacsó B., Kossuth u. 10. mögött)	15 000	15 000	0	15 000
Meglévő parkolók felújítása (Szabadság-téri parkolók, Klauzál utcai parkolók Klauzál u. 3-tól - Jövendő utcáig)	10 000	10 000	0	10 000
Csongrádi úti kerékpárút szakaszos felújítása	5 000	5 000	0	5 000
Útépítés (Boros Sámuel utca nagy parkolótól Szalai utcáig, Munkás utca és fénysorompó közötti útszakasz és járda teljes felújítása)	30 000	30 000	0	30 000
Tervezés
"É-i elkerülő út" egy szakaszának tervezése	3 000	3 000	-2 873	127
Gilicze Antal utca felújításának tervezése (Kikelet utcától Sárgarigó utcáig)	2 000	2 000	0	2 000
Szent Vendel utca felújítás, valamint víz, csatorna közmű kialakításának tervezése	2 000	2 000	0	2 000
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól a Kutatóig lévő város alatti szakaszon - engedélyes terv	3 000	3 000	0	3 000
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól az Ifjúsági ház hídig a Dózsa ház alatti szakaszon - engedélyes terv	3 000	3 000	4 820	7 820
Belvízvédekezés, csatornák, árkok, mirhók tisztítása, karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
Városháza szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója	5 000	5 000	0	5 000
Városellátó Mágocsi út 2. szám alati telephelyének épület felújítása I. üteme	2 000	2 000	0	2 000
"É-i elkerülő út" egy szakaszának kivitelezése	30 000	30 000	-30 000	0
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" elektromos hálózat felújítás	11 000	11 000	2 544	13 544
Dózsa György utcai III. Idősek Klubja kerítés felújítás	3 000	3 000	0	3 000
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz-, párkány- és homlokzatvakolat javítás előkészítése	5 000	5 000	0	5 000
Damjanich utcai Tagóvoda tetőszerkezet megerősítése	2 000	2 000	0	2 000
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ homlokzatvakolatjavítások folytatása	2 000	2 000	0	2 000
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás	8 000	8 000	0	8 000
Zoldos F. Szakk.isk. gyakorló műhely tetőszerkezet megerősítés	3 000	3 000	0	3 000
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" udvaroldali homlokzati nyílászárók cseréje	5 000	5 000	0	5 000
Vörösmarty u-i orvosi rendelő gáz- víz gépészeti korszerűsítés	2 000	2 000	0	2 000
Uszoda energetikai korszerűsítés		14 894	0	14 894
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázathoz megalapozó tanulmány készítése		495	0	495
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda kerítés és kapu építése		1 273	0	1 273
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítéséhez támogatása		3 600	0	3 600
Szentes, külterület 0140/1 hrsz. (Tisza parti) ingatlan vásárlása		6 000	0	6 000
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat keretében a tiszai strand területén 1 db tusoló szaniter konténer elhelyezése		6 641	0	6 641
2 db split klíma beszerzése (Városháza)		910	0	910
Bölcsőde lapostető szigetelés		0	464	464
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon termálvízes fűtés kialakítás (Hitel)		0	52 562	52 562
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú motorjának cseréje, illetve a fedett uszoda épületének bevilágító/szellőztető ablakok beépítése (Hitel)		0	65 799	65 799
Intézmények napelemes rendszerének kiépítése (Hitel)		0	211 639	211 639
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Nagyörvény/Örvénysor környezetése (Open Hotel előtti part sáv és útszakasz) - engedélyes terv		0	11 100	11 100
076/5 hrsz. és 076/3 hrsz. ingatlan vásárlása		0	2 400	2 400
Árpád utcai és Farkas Antal utcai óvodák homlokzat felújítás		0	8 002	8 002
Kossuth tér 6. kapu felújít., kerítés ép. Tiszai belső út felújítás I. ütem, útalap ép. (Sárgarigó u. Gilicze A.)		0	10 900	10 900
Napelemes közvilágítás 100 db		0	20 000	20 000
Öntöző rendszer felújítása (Erzsébet tér)		0	2 000	2 000
Közlekedési infrastukúra fejlesztése		0	20 000	20 000
Új közvilágítási lámpák beszerzése		0	8 000	8 000
Honvéd utcai forgalom lassítás, fekvő rendőr kiváltás tervezése		0	3 000	3 000
Kis-Tiszasziget 0136 hrsz. és 18220 hrsz. út közvilágítási hálózatos megvilágítása		0	1 330	1 330
Sima F. u. SZTK előtti terület közvilágítása (1 db lámpa)		0	150	150
Villányoszlop áthelyezés (Mentettrét 18701 és 18762 hrsz. csomópontban)		0	1 300	1 300
Rákóczi Óvoda főbejárati vízesblokk generálfelújítása		0	24 670	24 670
Könyvtár tetőhéjazat cseréje		0	22 500	22 500
Damjanich Óvoda tetőhéjazat cseréje		0	9 850	9 850
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda tetőhéjazat cseréje főépület és melléképület		0	21 100	21 100
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	273 660	302 073	419 587	721 660
Mindösszesen	1 486 895	1 514 773	514 208	2 028 981

”