Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Önkormányzati szintű bevételek 2023.
2023. évi előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
136 214 |
0 |
136 214 |
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
107 104 |
0 |
107 104 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
87 915 |
0 |
87 915 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
46 706 |
0 |
46 706 |
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
11 108 |
0 |
11 108 |
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
Egyéb, működési célú tám. B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
389 047 |
0 |
389 047 |
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
4 810 |
0 |
4 810 |
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
5 481 |
2 475 |
7 956 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
10 291 |
2 475 |
12 766 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 |
123 334 |
0 |
123 334 |
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
123 334 |
0 |
123 334 |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
60 |
0 |
60 |
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 500 |
0 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
58 000 |
0 |
58 000 |
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
72 610 |
0 |
72 610 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
14 000 |
0 |
14 000 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
24 841 |
0 |
24 841 |
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 811 |
4 678 |
16 489 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
11 000 |
834 |
11 834 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
794 |
794 |
Kamatbevételek B4082 |
5 500 |
0 |
5 500 |
Működési bevételek összesen B4 |
67 152 |
6 306 |
73 458 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
23 000 |
0 |
23 000 |
Felhalmozási bevételek B5 |
23 000 |
0 |
23 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások |
308 |
0 |
308 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
308 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - |
414 |
0 |
414 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
0 |
414 |
Maradvány igénybevétele B8131 |
1 203 352 |
622 |
1 203 974 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
110 210 |
0 |
110 210 |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
1 313 562 |
622 |
1 314 184 |
Bevételek összesen |
1 999 718 |
9 403 |
2 009 121 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
I. |
Önkormányzat |
||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 890 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 105 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 276 |
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
14. |
Művelődési ház |
381 |
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
15 000 |
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2 000 |
||
Összesen: |
63 652 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
||
28. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
29. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
30. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 |
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
32. |
Szociális étkeztetés |
5206 |
|
33. |
Házi segítségnyújtás |
1000 |
|
Összesen: |
6306 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
65 046 |
273 129 |
338 175 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 403 |
35 552 |
42 955 |
3. |
Dologi kiadások |
287 398 |
31 360 |
318 758 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 050 |
0 |
17 050 |
5. |
Pénzeszközátadás |
11 766 |
0 |
11 766 |
6. |
Beruházási kiadások |
367 194 |
1 113 |
368 307 |
7. |
Felújítási kiadás |
747 450 |
0 |
747 450 |
8. |
Tartalék |
138 289 |
0 |
138 289 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
26 371 |
0 |
26 371 |
Összesen: |
1 667 967 |
341 154 |
2 009 121 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
||||||||||||
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
|||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
|||||||
I. |
Önkormányzat |
|||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
11 033 |
531 |
18 400 |
29 964 |
221 |
30 185 |
|||||
2. |
Köztemető-fenntartás |
3 958 |
523 |
2 700 |
7 181 |
7 181 |
1 |
|||||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
5 146 |
335 |
0 |
5 481 |
5 481 |
18 |
|||||
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
15 839 |
15 839 |
15 839 |
||||||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
||||||
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
79 441 |
79 441 |
79 441 |
||||||
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
59 033 |
59 033 |
|||||||
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
14 667 |
14 667 |
14 667 |
||||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
65 |
250 |
873 |
873 |
||||||
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 454 |
1 979 |
15 000 |
31 433 |
2 000 |
33 433 |
3 |
1 |
|||
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
5 714 |
743 |
500 |
6 957 |
6 957 |
1 |
|||||
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
9 151 |
1 201 |
2 000 |
12 352 |
12 352 |
2 |
1 |
||||
15. |
Művelődési ház |
8 990 |
1 180 |
10 800 |
20 970 |
20 970 |
2 |
1 |
||||
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
|||||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
6 042 |
846 |
51 240 |
58 128 |
165 |
2 |
|||||
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
17 |
17 |
|||||||
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
110 |
110 |
|||||||
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
22 |
22 |
22 |
||||||
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
758 |
758 |
758 |
||||||
Összesen: |
65 046 |
7 403 |
287 398 |
359 847 |
386 |
2 000 |
244 709 |
29 |
3 |
|||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Cím |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
85 484 |
11 408 |
7 000 |
103 892 |
263 |
0 |
104 155 |
13 |
1 |
|
28. |
Önkormányzatok és önkormányzati |
85 484 |
11 408 |
7 000 |
103 892 |
263 |
0 |
104 155 |
13 |
1 |
|
III. |
Óvoda |
97 040 |
12 529 |
5 000 |
114 569 |
600 |
0 |
115 169 |
19 |
1 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
91 145 |
11 771 |
250 |
103 166 |
0 |
0 |
103 166 |
18 |
0 |
|
30. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai |
650 |
76 |
0 |
726 |
0 |
726 |
0 |
0 |
||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 476 |
192 |
4 750 |
6 418 |
600 |
0 |
7 018 |
0 |
1 |
|
32. |
Intézményi gyermekétk. |
3 769 |
490 |
0 |
4 259 |
0 |
0 |
4 259 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
90 605 |
11 615 |
19 360 |
121 580 |
250 |
0 |
121 830 |
22 |
6 |
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
11 097 |
1 443 |
3 000 |
15 540 |
130 |
0 |
15 670 |
1 |
2 |
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
49 990 |
6499 |
3500 |
59 989 |
0 |
0 |
59 989 |
8 |
1 |
|
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
7 457 |
969 |
3 500 |
11 926 |
120 |
0 |
12 046 |
1 |
2 |
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
7 445 |
968 |
550 |
8 963 |
0 |
0 |
8 963 |
2 |
0 |
|
37. |
Szociális étkezés |
1 037 |
122 |
8 610 |
9 769 |
0 |
0 |
9 769 |
1 |
||
38. |
Házi segítségnyújtás |
11 255 |
1 463 |
200 |
12 918 |
0 |
0 |
12 918 |
3 |
0 |
|
39. |
Közfoglalkoztatás |
2 324 |
151 |
- |
2 475 |
0 |
0 |
2 475 |
7 |
0 |
|
Összesen (II.- IV.) |
273 129 |
35 552 |
31 360 |
340 041 |
1 113 |
0 |
341 154 |
54 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
2023. évi előirányzat |
||
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 800 |
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 050 |
8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
4 492 |
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
461 |
3. |
TÖOSZ |
97 |
4. |
MFP pályázat el nem költött összege |
3 |
5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
6 439 |
6. |
KSH felé visszautalás |
274 |
Összesen: |
11 766 |
|
9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
2. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
0 |
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
456 328 |
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
130 841 |
5. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
6. |
Művelődési ház felújítása saját erő |
3 000 |
7. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
1 500 |
8. |
Hivatal napelem bővítés |
4 000 |
9. |
KSZGYI napelem bővítés |
4 000 |
10. |
Könyvtár napelem beszerzés |
2 000 |
11. |
Bölcsőde csoportszoba kialakítása |
10 000 |
12. |
Mártély - tetőjavítás |
3 000 |
13. |
Ivóvíz rekonstrukció |
29 595 |
14. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
70 977 |
Összesen: |
745 450 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
63 772 |
2. |
Mobilgarázs |
400 |
3. |
MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása |
15 000 |
4. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
287 636 |
Összesen |
366 808 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól
adatok ezer forintban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
|||
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz- |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
0 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
32 923 |
|||
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Dologi kiadások |
79 441 |
||||
Ellátottak juttatásai |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
287 636 |
||||
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
33 809 |
|||
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Dologi kiadások |
24 174 |
||||
Ellátottak juttatásai |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
453 828 |
||||
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
2 138 |
|||
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Dologi kiadások |
7 021 |
||||
Ellátottak juttatásai |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
130 841 |
||||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
2 806 |
Működési |
2 806 |
|
Felhalmozási |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
135 483 |
Tartalék összesen: |
138 289 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Hitel visszafizetés |
10 911 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
Kamat (K353) |
1 971 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
15460 |
3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
26 371 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztar |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
85 484 |
|||||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 408 |
|||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 000 |
|||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 892 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
263 |
|||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
263 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
0 |
||||||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
104 155 |
||||||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
74 856 |
|||||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
29 299 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
104 155 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
104 155 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
104 155 |
|||||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
97 040 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 529 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
114 569 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
600 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
184 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 985 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
107 104 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
7 881 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
115 169 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
115 169 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
115 169 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
90 605 |
|||||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
2 475 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 615 |
|||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 360 |
|||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
6 306 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 781 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 580 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
250 |
|||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
1 165 |
||||||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 884 |
||||||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
81 990 |
|||||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
29 894 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
113 049 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
121 830 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
121 830 |
|||||||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
1 800 |
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
0 |
Összesen |
1 800 |
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
||
Összesen |
0 |
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
726 904 |
2. |
Tartalék |
656 |
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
15 460 |
Összesen: |
743 020 |
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
389 047 |
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
12 766 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
72 610 |
4. |
Működési bevételek |
73 458 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
6. |
Maradvány igénybevétele |
196 631 |
Összesen: |
744 820 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Beruházási kiadások |
368 307 |
2. |
Felújítási kiadás |
747 450 |
4. |
Tartalék |
137 633 |
5. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 911 |
Összesen: |
1 264 301 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Maradvány igénybevétele |
1 007 343 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
110 210 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
23 000 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 334 |
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
Összesen |
1 264 301 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Személyi jellegű kiadás |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27664 |
27663 |
331957 |
Szociális hozzájárulási adó |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
42123 |
Dologi kiadások |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
290920 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
2570 |
2570 |
3970 |
2580 |
670 |
17050 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
2397 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
11766 |
Beruházási kiadások |
63772 |
1499 |
400 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80671 |
||
Felújítási kiadások |
0 |
60883 |
28674 |
28674 |
43069 |
129119 |
155714 |
136119 |
126119 |
126119 |
127119 |
961609 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138410 |
138410 |
Finanszírozási kiadások |
15460 |
0 |
2761 |
0 |
0 |
2739 |
0 |
0 |
2717 |
0 |
0 |
2694 |
26371 |
Kiadások összesen: |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Önkormányzatok működési |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32421 |
32421 |
32420 |
32421 |
389047 |
Egyéb működési célú támoogatás |
3454 |
3454 |
3453 |
802 |
802 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12766 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
39305 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
0 |
0 |
72610 |
Működési bevételek |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
68548 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
Finanszírozási bevételek |
93628 |
15998 |
40929 |
22723 |
38226 |
81083 |
126969 |
175568 |
136507 |
147269 |
145985 |
289299 |
1314184 |
Bevételek összesen: |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre terv |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
338 175 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
42 955 |
3. |
Dologi kiadások |
318 758 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 050 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
11 766 |
6. |
Beruházási kiadások |
368 307 |
7. |
Felújítási kiadás |
747 450 |
8. |
Tartalék |
138 289 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
26 371 |
9. |
Kiadások összesen |
2 009 121 |
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
389 047 |
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
12 766 |
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 334 |
14. |
Közhatalmi bevételek |
72 610 |
15. |
Működési bevételek |
73 458 |
16. |
Felhalmozási bevételek |
23 000 |
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
1 314 184 |
20. |
Bevételek összesen |
2 009 121 |
20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások
Jogcím |
M.E. |
Mutató |
Összeg |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
10,57 |
58 526 090 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege |
74 856 271 |
|||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
9 113 000 |
|||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
11 655 745 |
|||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
10 921 000 |
|||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 968 221 |
|||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
4 371 720 |
|||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása |
5 591 535 |
|||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt |
7 105 000 |
|||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása |
9 087 465 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt |
10 802 400 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
13 816 528 |
|||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
63 750 |
|||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
81 538 |
|||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 642 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 805 006 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 350 000 |
|||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 213 951 |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
114,7 |
14 911 000 |
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
11,1 |
58 418 190 |
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, |
fő |
7 |
3 273 830 |
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 |
1 970 180 |
|
Napi nyolt órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
fő |
6 |
23 268 000 |
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
fő |
1 |
5 262 900 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása |
107 104 100 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 694 000 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
|||
Szociális étkeztetés |
fő |
26 |
1 919 060 |
|
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
15 |
6 946 950 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
20 |
5 652 600 |
|
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
1 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
6,3 |
34 353 900 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 229 236 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
87 915 386 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
20 738 304 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
25 209 889 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
757 530 |
|||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 705 723 |
|||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 537 754 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 570 434 |
|||
Összesen: |
389 047 348 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
8 890 |
Önkormányzati jogalkotás |
29964 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 105 |
Köztemető-fenntartás |
7181 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 276 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
15000 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
5481 |
||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
15839 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
50 |
||
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
1500 |
||
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
79441 |
||
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
0 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
59033 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
14667 |
||
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
873 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
15 000 |
Város- és községgazdálkodás |
31433 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5500 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
6957 |
||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
12352 |
||
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
20970 |
||
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
71 |
||
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
58128 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
17 |
||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 |
Bölcsőde |
110 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
22 |
||
Szociális étkezés |
5206 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
758 |
||
Házi segítségnyújtás |
1000 |
Polgármesteri Hivatal |
103892 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
389047 |
Óvodai nevelés |
114569 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
12766 |
KSZGYI |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
72610 |
Idősek nappali ellátása |
15540 |
||
Költségvetési pénzmaradvány |
196631 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
59989 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
308 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
11926 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
8963 |
||||
Szociális étkezés |
9769 |
||||
Házi segítségnyújtás |
12918 |
||||
Közfoglalkoztatás |
2475 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
17050 |
||||
Pénzeszközátadás |
11 766 |
||||
Tartalék |
656 |
||||
I. |
Finanszírozási kiadások |
15 460 |
|||
I. |
Működési bevételek összesen: |
744 820 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
744 820 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
123 334 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
- |
Beruházási kiadások |
368307 |
||
Maradvány igénybevétele |
1 007 343 |
Felújítási kiadás |
747450 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
414 |
Tartalék |
137 633 |
||
Ép beváltás |
110 210 |
Finanszírozási kiadások |
10 911 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
23 000 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 264 301 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 264 301 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 009 121 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 009 121 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
adatok ezer forintban |
||||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
|||||||
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
46375 |
10911 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
46375 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1971 |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
||||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
Kiadási előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
Hitelkamat fizetés |
1 971 |
1 620 |
1 270 |
919 |