Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.555.555.185 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 846.725.047 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.544.291.232 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 697.566.185 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 361.611.818 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 188.480.529 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 202.748.857 Ft,
d) B4. Működési bevételek 88.903.399 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 1.352.462 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.531.369 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.096.613 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 846.725.047 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 846.725.047 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 654.795.443 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 191.929.604 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 257.769.135 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.224.066 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 294.859.713 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.864.938 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 690.036.654 Ft,
f) K6. Beruházások 30.341.131 Ft,
g) K7. Felújítások 224.195.595 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.544.291.232 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.532.739.297 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.551.935 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 643.187.342 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 254.536.726 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 646.567.164 Ft, melyből
a) az általános tartalék 646.567.164 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Háziorvosi szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
256 458 345 |
|
Felhalmozási cél |
441 256 883 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
361 611 818 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
322 640 219 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 190 489 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 914 716 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 233 740 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 475 412 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
5 567 381 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 971 599 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
188 480 529 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
188 480 529 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
202 748 857 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 575 250 |
ebből: építményadó |
14 801 440 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 773 810 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
183 110 382 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
183 110 382 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
183 110 382 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 063 225 |
IV. B4 Működési bevételek |
88 903 399 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
33 307 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
30 041 106 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 965 438 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
10 651 810 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 741 940 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
3 317 000 |
B408 Kamatbevételek |
2 373 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 534 447 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 352 462 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
398 791 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
953 671 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 531 369 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
308 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 223 369 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 096 613 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 096 613 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
978 042 651 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
697 715 228 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 114 910 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
269 212 513 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 824 767 698 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
359 769 716 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
322 640 219 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 190 489 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 914 716 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 233 740 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 475 412 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
5 567 381 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 129 497 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
188 480 529 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
188 480 529 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
202 373 857 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 575 250 |
ebből: építményadó |
14 801 440 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 773 810 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
183 110 382 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
183 110 382 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
183 110 382 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 688 225 |
IV. B4 Működési bevételek |
32 414 829 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
33 307 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 279 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
693 681 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 552 395 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
2 176 000 |
B408 Kamatbevételek |
2 351 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
40 838 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 352 462 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
398 791 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
953 671 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 531 369 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
308 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 223 369 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 096 613 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 096 613 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
706 451 044 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
695 336 134 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 336 134 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 114 910 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 494 470 419 |
6. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
54 475 622 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
24 663 277 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 257 957 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
10 651 810 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 189 545 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
16 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 572 017 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
166 672 102 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 230 606 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 230 606 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
165 441 496 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
221 147 724 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
375 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
375 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
2 012 948 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
77 550 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
6 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 921 592 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
104 919 505 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 148 488 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 148 488 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 771 017 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
109 149 555 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 289 754 506 |
K1 Személyi juttatások |
257 769 135 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
232 707 335 |
K12 Külső személyi juttatások |
25 061 800 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 224 066 |
K3 Dologi kiadások |
294 859 713 |
K31 Készletbeszerzés |
69 986 217 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 513 079 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
110 500 825 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
947 510 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
103 912 082 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 864 938 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
690 036 654 |
K502 Elvonások és befizetések |
17 487 839 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 424 112 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
680 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
16 877 539 |
K513 Tartalékok |
646 567 164 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
254 536 726 |
K6 Beruházások |
30 341 131 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
4 257 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
386 683 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 265 072 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
6 431 598 |
K7 Felújítások |
224 195 595 |
K71 Ingatlanok felújítása |
215 991 911 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 203 684 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
280 476 466 |
K9 Finanszírozási kiadások |
280 476 466 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
269 212 513 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 824 767 698 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
960 998 854 |
K1 Személyi juttatások |
67 979 431 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 053 911 |
K12 Külső személyi juttatások |
17 925 520 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 069 488 |
K3 Dologi kiadások |
180 335 572 |
K31 Készletbeszerzés |
16 684 971 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 847 033 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
74 985 924 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
32 200 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
84 785 444 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 864 938 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
689 749 425 |
K502 Elvonások és befizetések |
17 487 839 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 136 883 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
680 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
16 877 539 |
K513 Tartalékok |
646 567 164 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
252 995 099 |
K6 Beruházások |
28 799 504 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
4 257 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
386 683 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
18 051 193 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
6 103 850 |
K7 Felújítások |
224 195 595 |
K71 Ingatlanok felújítása |
215 991 911 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 203 684 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
280 476 466 |
K9 Finanszírozási kiadások |
280 476 466 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
269 212 513 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 494 470 419 |
10. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
219 606 097 |
K1 Személyi juttatások |
113 119 277 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
112 394 777 |
K12 Külső személyi juttatások |
724 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 487 592 |
K3 Dologi kiadások |
91 999 228 |
K31 Készletbeszerzés |
51 693 334 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 095 421 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
23 431 138 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
36 510 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
15 742 825 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 541 627 |
K6 Beruházások |
1 541 627 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 213 879 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
327 748 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
221 147 724 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
109 149 555 |
K1 Személyi juttatások |
76 670 427 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 258 647 |
K12 Külső személyi juttatások |
6 411 780 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 666 986 |
K3 Dologi kiadások |
22 524 913 |
K31 Készletbeszerzés |
1 607 912 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 570 625 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 083 763 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
878 800 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 383 813 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
287 229 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
287 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K6 Beruházások |
0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
109 149 555 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 810 874 |
1 696 374 |
10 550 469 |
680 000 |
25 737 717 |
352 012 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Sportlétesítmények |
1 173 061 |
1 173 061 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 727 190 |
2 809 551 |
40 327 676 |
61 864 417 |
8 097 380 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
17 196 592 |
1 176 516 |
1 011 865 |
19 384 973 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
1 714 997 |
1 714 997 |
1 411 605 |
|||||
Közvilágítás |
16 099 390 |
16 099 390 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 286 747 |
1 052 056 |
442 248 |
9 781 051 |
6 836 708 |
1 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
22 769 452 |
14 864 938 |
37 634 390 |
|||||
Közművelődés |
2 470 080 |
210 824 |
10 088 764 |
12 769 668 |
55 505 |
1 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
55 492 |
55 492 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
2 021 567 |
2 021 567 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 131 400 |
552 082 |
2 602 283 |
7 285 765 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
326 557 |
326 557 |
22 372 292 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 301 056 |
572 085 |
5 337 948 |
10 211 089 |
4 581 025 |
|||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
0 |
|||||||
Településfejlesztési projektek |
2 449 810 |
2 449 810 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
60 163 710 |
60 163 710 |
||||||
Elszám. a közp. költségvet-sel |
208 362 |
208 362 |
||||||
Összesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
680 000 |
270 821 017 |
43 706 527 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
59 175 |
59 175 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
975 000 |
975 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
118 350 |
118 350 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
681 990 |
681 990 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
60 000 |
60 000 |
||||||
Csontvelő-transzplant. Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
Segesdi Református Egyházközség |
400 000 |
400 000 |
||||||
Do Dental Praxis Kft. |
200 000 |
200 000 |
||||||
Összesen: |
11 551 935 |
11 551 935 |
||||||
Mindösszesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
12 231 935 |
282 372 952 |
43 706 527 |
23 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
7 112 000 |
2. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
185 607 895 |
3. |
Önkormányzati pince felújítás |
2 071 444 |
4. |
RSZSZK emelet burkolat felújítás |
5 919 049 |
5. |
Tolóakna felújítás (Dózsa tér) |
6 471 350 |
6. |
Hivatal energetika |
8 182 988 |
7. |
Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő) |
13 640 |
8. |
Konyha felújítás - teljesítménybővítés |
8 817 229 |
Összesen |
224 195 595 |
14. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 541 627 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 080 |
4. |
Szivattyúk beszerzése |
4 767 072 |
5. |
Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer |
5 407 378 |
6. |
Puffer tartály (önkormányzat) |
419 000 |
7. |
Informatikai eszközök beszerzése |
491 087 |
8. |
Hőcserélő |
146 318 |
9. |
Salgópolc |
504 000 |
10. |
Jelzőtáblák |
326 239 |
11. |
Padok |
368 000 |
12. |
Szemetes konténer |
114 300 |
13. |
Játszótéri játékok |
562 610 |
14. |
Irodai szék |
44 990 |
15. |
Sarokcsiszoló |
15 350 |
16. |
Bogrács |
19 290 |
17. |
Páramentesítő |
62 800 |
18. |
Klíma |
444 500 |
19. |
Telefon |
242 490 |
Összesen |
30 341 131 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
22 fő |
|||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
22 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
8 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
8 fő |
||||
Összesen |
41 fő |
16. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 fő |
||||
Összesen |
15 fő |
17. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika) |
3 268 949 |
3 268 949 |
3 929 001 |
|
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 (Csapadékvíz I.) |
233 161 313 |
233 161 313 |
234 583 129 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.) |
190 903 688 |
190 903 688 |
192703688 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Konyha felújítás) |
113 479 533 |
113 479 533 |
||
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
646 567 164 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
646 567 164 |
19. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
23 466 577 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
30 092 800 |
23 901 550 |
33 923 331 |
33 923 331 |
33 923 330 |
322 640 219 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 633 |
3 247 636 |
38 971 599 |
Közhatalmi bevételek |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 738 |
16 895 739 |
202 748 857 |
Működési bevételek |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 617 |
7 408 612 |
88 903 399 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 614 |
127 615 |
1 531 369 |
Felhalmozási bevételek |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 705 |
112 707 |
1 352 462 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
113 479 533 |
11 564 496 |
63 436 500 |
188 480 529 |
|||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 717 |
174 726 |
2 096 613 |
Finanszírozási bevételek |
720 149 604 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
33 549 287 |
978 042 651 |
Bevételek összesen |
771 583 205 |
74 302 950 |
187 782 483 |
74 302 950 |
74 302 950 |
74 302 950 |
74 302 950 |
80 494 200 |
85 867 446 |
84 324 731 |
84 324 731 |
158 876 152 |
1 824 767 698 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 761 |
21 480 764 |
257 769 135 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 339 |
2 685 337 |
32 224 066 |
Dologi kiadások |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 643 |
24 571 640 |
294 859 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 745 |
1 238 743 |
14 864 938 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 055 |
57 503 049 |
690 036 654 |
Beruházások |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 427 |
2 528 434 |
30 341 131 |
Felújítások |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 966 |
18 682 969 |
224 195 595 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási iiadások |
33 698 329 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 376 |
22 434 377 |
280 476 466 |
Kiadások összesen |
162 389 265 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 312 |
151 125 313 |
1 824 767 698 |
21. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
8 300 000 |
46 912 213 |
55 212 213 |
Szünidei étkeztetés |
1 131 564 |
1 131 564 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
7 324 000 |
7 324 000 |
|
Települési temetési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
546 000 |
546 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
220 000 |
220 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 564 000 |
1 564 000 |
|
Települési születési támogatás |
330 000 |
330 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
Összesen: |
22 680 000 |
48 043 777 |
70 723 777 |
22. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
846 725 047 |
Működési célú bevételek |
654 795 443 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
322 640 219 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
38 971 599 |
3. Közhatalmi bevételek |
202 748 857 |
4. Működési bevételek |
88 903 399 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 223 369 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
308 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
191 929 604 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
188 480 529 |
3. Felhalmozási bevételek |
1 352 462 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
2 096 613 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
708 830 138 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
697 715 228 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 114 910 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 555 555 185 |
Működési célú bevételek összesen |
1 363 625 581 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
191 929 604 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 544 291 232 |
Működési célú kiadások |
643 187 342 |
1. Személyi jellegű kiadások |
257 769 135 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
32 224 066 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
294 859 713 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
14 864 938 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 424 112 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
680 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
16 877 539 |
8. Elvonások és befizetések |
17 487 839 |
Felhalmozási célú kiadások |
254 536 726 |
1. Beruházási kiadások |
30 341 131 |
2. Felújítások |
224 195 595 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
Tartalék |
646 567 164 |
Működési célú tartalékok |
646 567 164 |
1. Általános tartalék |
646 567 164 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 263 953 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 263 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 555 555 185 |
Működési célú kiadások összesen |
1 301 018 459 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
254 536 726 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
269 212 513 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-269 212 513 |
23. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
96 800 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
24. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.