Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 06Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 83.698.069 Ft forintban, azaz nyolcvanhárommillió-hatszázkilencvennyolcezer-hatvankilenc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 34.290.431 Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 41.868.098 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 41.013.400,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 2.659.210 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 46.748.428,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 8.394.238,- Ft összegben működési és 38.354.190,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 816.571,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 6.477.032,- Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 109 112 |
8 109 112 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
26 000 |
26 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 435 112 |
8 435 112 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 026 040 |
5 026 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 363 250 |
1 363 250 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 535 |
13 535 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 402 825 |
6 402 825 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 837 937 |
14 837 937 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 794 523 |
1 794 523 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
76 412 |
76 412 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
186 171 |
186 171 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
262 583 |
262 583 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
909 690 |
909 690 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 765 659 |
1 765 659 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
288 872 |
288 872 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 882 199 |
1 882 199 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 086 684 |
1 086 684 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 933 104 |
5 933 104 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 710 629 |
1 710 629 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 219 |
4 219 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 714 848 |
1 714 848 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 206 292 |
11 206 292 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
363 142 |
363 142 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
591 818 |
591 818 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 781 380 |
2 781 380 |
||
Tartalékok |
K513 |
6 477 032 |
6 477 032 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 213 372 |
- |
10 213 372 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
41 868 098 |
- |
- |
41 868 098 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 139 699 |
1 139 699 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
307 723 |
307 723 |
||
Beruházások |
K6 |
1 447 422 |
1 447 422 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
32 000 255 |
32 000 255 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 565 723 |
7 565 723 |
||
Felújítások |
K7 |
39 565 978 |
39 565 978 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
41 013 400 |
- |
- |
41 013 400 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82 881 498 |
- |
82 881 498 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
816 571 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
816 571 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
816 571 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
83 698 069 |
- |
- |
83 698 069 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 442 825 |
10 442 825 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 993 697 |
9 993 697 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 601 683 |
2 601 683 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 308 205 |
25 308 205 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 360 179 |
3 360 179 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 668 384 |
28 668 384 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
261 082 |
261 082 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
87 759 |
87 759 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 156 649 |
3 156 649 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 500 |
5 500 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 304 040 |
1 304 040 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
1 139 560 |
1 139 560 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 797 |
2 797 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 451 898 |
- |
2 451 898 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
545 210 |
545 210 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
545 210 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
13 500 |
13 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 500 |
13 500 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
114 000 |
114 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
114 000 |
114 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
36 949 641 |
- |
- |
36 949 641 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
34 290 431 |
- |
- |
34 290 431 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
2 659 210 |
- |
- |
2 659 210 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 394 238 |
8 394 238 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 354 190 |
38 354 190 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 698 069 |
- |
83 698 069 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
2022. évi tervezett előirányzat |
|
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
14 837 937 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 794 523 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 206 292 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 815 974 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 213 372 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
Működési költségvetési kiadások |
42 684 669 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 668 384 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 156 649 |
Működési bevételek |
B4 |
2 451 898 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 500 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 394 238 |
Működési költségvetési bevételek |
42 684 669 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 447 422 |
Felújítások |
K7 |
39 565 978 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
41 013 400 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
114 000 |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
38 354 190 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
41 013 400 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
3. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
6 477 032 |
6 477 032 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |