Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Szenyér község Önkormányzatának Képviselő – testülete az alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatközében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 122.134 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadással 87.388 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadással 33.501 e Ft.

ac) finanszírozási kiadással 1.245 e Ft.

b) 99.889 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből

ba) működési költségvetési bevétellel 87.989 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétellel 11.900 e Ft.

bc) finanszírozási bevétellel 0 e Ft.

c) 22.245 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.197 e Ft., felhalmozási célú 21.048 e Ft.

cb) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft, felhalmozási célú 0 e Ft állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2020.12.31.

A. Költségvetési bevételek

61 805

99 889

I. Működési költségvetési bevételek

60 472

87 989

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 972

72 315

2. Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

3. Működési bevételek

6 500

9 674

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

22 245

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

22 245

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

22 245

1.1. Működési célú

1 197

1.2. Felhalmozási célú

21 048

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

Bevételek összesen

83 161

122 134

A. Költségvetési kiadások

83 161

120 889

I. Működési költségvetési kiadások

63 551

87 388

1. Személyi juttatások

26 446

36 577

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 268

3. Dologi kiadások

21 301

31 647

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

11 626

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

3 270

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

33 501

1. Beruházások

1 333

2 788

2. Felújítások

18 277

30 713

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 245

Kiadások összesen

83 161

122 134
”

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Működési költségvetési bevételek

60 471

87 989

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

72 315

1. Önkormányzatok működési támogatásai

36 207

42 616

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 253

12253

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 066

18344

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2270

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 618

7796

1.6. Elszámolásból származó bevétel

0

1953

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 764

29 699

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

11 764

29699

2.5. Fejezeti kezelésű előirányzatok

II. Közhatalmi bevételek

6 000

6000

1. Vagyoni típusú adók

500

500

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

5 500

5 500

2.1 Iparűzési adó

5 500

5500

3. Gépjárműadó (40 %-a)

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 500

9674

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

22 245

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

22 245

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

22245

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

Működési bevételek összesen

81 827

110 234

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

26 446

36 577

Törvény sz.illetmény

16 350

23257

Normatív jutalom

410

0

Céljuttatás, projektprémium

0

442

Béren kívülli juttatás

618

618

Közlekedési költségtér.

0

0

Jubileumi jutattás

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

500

500

Választott tisztségvis.

7 830

9962

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

738

1798

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 268

III. Dologi kiadások

21 300

31 647

Készlet beszerzés

8 000

13423

Kommunikációs szolg.

800

800

Szolgáltatás

8 500

11579

Kiküldetések, reklám- és propraganda

200

400

Különféle befizetések, egyéb dologi

3 800

5446

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

11626

V. Egyéb működési célú kiadások

1 457

3270

1. Működési célú támogatások

1 457

2714

2. Elvonások és befizetések

0

556

3. Általános tartalék

0

0

4. Működési célú tartalék

B.Finanszírozási kiadások

0

1245

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1245

Működési kiadások összesen

63 550

88 633
”

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 333

11 900

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

1 333

11 900

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

1 333

2 788

1. Önkormányzati beruházások

1 333

2 788

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1 333

2 788

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

34 210

9 047

II. Felújítások

18 277

30 713

1. Önkormányzati felújítások

18 277

30 713

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

19 610

33 501
”

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

17764

16036

9902

11816

1405

1368

5000

2852

1457

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

511

1250

511

18010

Önko. Elsz. Központi költségvetéssel

0

570

0

570

18030

Tám.célu finansz műveletek

0

2739

39

0

2700

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

19324

37284

11046

20014

718

2007

7560

15263

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Település fejl.tám.

0

640

0

640

9.

63020

Víztermelés

0

181

0

181

0

10.

64010

Közvilágítás

1250

1590

1250

1590

11.

66010

Zöldterület

400

140

400

140

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

2900

1860

900

461

2000

1399

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

200

200

##

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

74040

Fertőző megbetegedés

0

0

19

82044

Könyvtár

1355

1319

738

738

96

81

521

500

20

82092

Közművelődés

500

2000

0

0

500

2000

82094

Közművelődés

0

0

0

21

91110

Óvodai nevelés, ellátás

0

0

22

96015

Gyermekétk., óvoda

820

0

820

23

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

24

104036

Munkahelyi étk.

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

800

0

800

25

107051

Szociális étk. Szoc. Konyhán

500

32

500

32

26

107755

Falugondnok

5862

5860

3860

3548

502

812

1500

1500

27

107060

Egyes szoc.ell.

11626

15626

0

4000

11626

11626

28

Működési kiadás összesen

63551

87388

26446

36577

2721

4268

21301

31647

11626

11626

1457

3270

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

18277

0

18277

0

18010

Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel

3665

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1333

1966

1333

1966

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Telep fejl.projekt

0

26628

0

26628

9.

63020

Víztermelés

0

63

63

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

441

84

357

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

738

0

738

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

19610

33501

1333

2788

18277

30713

”

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Közfoglalkoztatás

1333

1949

2.

Hangosítás (könyvtár)

0

738

3.

Községgazdálkodás

0

84

4.

Digitális árazómérleg

17

5.

6.

Összesen:

1333

2788
”

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felújításai

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Vis Major

3087

3664

2.

Útfelújítás

15190

27049

3.

4.

Összesen:

18277

30713
”

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1

Közfoglalkoztatás

16

16

2

Önkormányzat

2

2

3

Falugondnok

1

1

4

Összesen:

19

19
”