Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
401 408 243 |
485 131 705 |
484 439 215 |
K1. Személyi juttatás |
332 306 000 |
349 733 921 |
323 637 518 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
74 968 660 |
74 968 660 |
70 959 476 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 104 000 |
46 528 382 |
43 850 336 |
||
B4. Működési bevételek |
38 070 000 |
69 697 335 |
72 484 158 |
K3. Dologi kiadások |
193 574 000 |
272 798 767 |
222 154 510 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 594 700 |
7 949 389 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 280 000 |
85 763 032 |
35 768 139 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
49 586 742 |
||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
514 446 903 |
629 997 700 |
628 082 849 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
588 941 000 |
766 418 802 |
633 359 892 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 400 000 |
316 158 411 |
317 658 411 |
K6. Beruházások |
125 025 000 |
199 493 166 |
27 273 167 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
14 500 000 |
23 797 000 |
23 797 000 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
262 412 079 |
103 315 413 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 500 000 |
20 500 000 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
339 955 411 |
341 455 411 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
189 707 000 |
482 405 245 |
151 088 580 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
530 346 903 |
969 953 111 |
969 538 260 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
778 648 000 |
1 248 824 047 |
784 448 472 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
567 459 586 |
624 195 425 |
629 717 843 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
319 158 489 |
345 324 489 |
334 868 661 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
261 389 561 |
291 959 400 |
291 959 400 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
1 594 148 536 |
1 599 256 103 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
1 594 148 536 |
1 119 317 133 |
||
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
128 879 020 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
101 326 080 |
101 326 080 |
|||||||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
46 004 066 |
46 004 066 |
|||||||
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 786 196 |
78 786 196 |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
9 461 887 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
58 168 685 |
58 168 685 |
|||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
5 675 517 |
5 675 517 |
||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
49 101 380 |
48 408 890 |
5 633 778 |
5 633 778 |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
477 402 831 |
476 710 341 |
5 633 778 |
5 633 778 |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
70 959 476 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
20 657 852 |
22 544 612 |
12 991 000 |
15 040 504 |
15 040 504 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
5 757 823 |
4 905 073 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
8 778 000 |
14 077 168 |
14 077 168 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
6 035 617 |
6 125 846 |
5 879 000 |
7 752 997 |
7 752 997 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
161 414 |
2 440 |
792 |
1 542 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
1 632 980 |
239 582 |
239 582 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
32 586 292 |
35 369 925 |
0 |
2 440 |
27 648 000 |
37 111 043 |
37 111 793 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
584 957 783 |
583 039 742 |
5 633 778 |
5 636 218 |
29 743 096 |
39 206 139 |
39 206 889 |
||
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
IPA állami kiegészítés |
25 828 929 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás |
22 219 700 |
Szociális tüzelőanyag támogatás 2022. |
1 917 700 |
REKI |
4 592 345 |
pm illetmény támogatás |
3 610 011 |
Összesen |
58 168 685 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Társadalombiztosítási Alaptól |
16 557 100 |
16 557 100 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
30 352 410 |
30 352 410 |
||
Diákmunka támogatása |
1 099 380 |
1 099 380 |
||
NKA Páláyzati támogatás- Nyugdíjas Klub |
400 000 |
400 000 |
||
Népszámlálás |
3 245 026 |
3 245 026 |
||
Ogy választás |
2 388 752 |
2 388 752 |
||
Összesen |
48 408 890 |
5 633 778 |
0 |
54 042 668 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
45 809 |
||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
45 809 |
||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
73 968 660 |
73 968 660 |
69 532 951 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 135 916 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
244 800 |
||
Összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
70 959 476 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Mezőkeresztesért Közalapítvány |
200 000 |
200 000 |
||
Összesen |
200 000 |
200 000 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
316 158 411 |
317 658 411 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
316 158 411 |
317 658 411 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
23 797 000 |
23 797 000 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
23 797 000 |
23 797 000 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
339 955 411 |
341 455 411 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen (telj) |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
1 598 208 |
1 598 208 |
||
KEHOP szennyvíz |
2 530 103 |
2 530 103 |
||
VP külterületi utak |
50 771 995 |
50 771 995 |
||
MFP Szolgálati lakás (AranyJ.) |
14 997 994 |
14 997 994 |
||
MFP Temető parkoló |
5 997 355 |
5 997 355 |
||
MFP Kommunális eszközbezserzés |
4 999 010 |
4 999 010 |
||
TOP + Sportöltöző |
26 151 833 |
26 151 833 |
||
Élhető A |
100 126 065 |
100 126 065 |
||
Élhető B |
60 792 613 |
60 792 613 |
||
ÉlhetőC |
48 193 235 |
48 193 235 |
||
Településterv pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Összesen |
317 658 411 |
317 658 411 |
||
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
290 873 521 |
261 224 |
824 655 |
291 959 400 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 978 246 |
15 978 246 |
||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
86 514 561 |
235 265 636 |
321 780 197 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
306 851 767 |
86 775 785 |
236 090 291 |
629 717 843 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
211 393 |
279 253 |
77 242 |
256 767 |
824 655 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
12 438 772 |
133 710 567 |
14 553 016 |
74 563 281 |
235 265 636 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
12 650 165 |
133 989 820 |
14 630 258 |
74 820 048 |
236 090 291 |
|||
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
128 879 020 |
128 879 020 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
101 326 080 |
101 326 080 |
101 326 080 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
46 004 066 |
46 004 066 |
46 004 066 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 786 196 |
78 786 196 |
78 786 196 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
9 461 887 |
9 461 887 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
3 610 011 |
58 168 685 |
58 168 685 |
58 168 685 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
5 675 517 |
5 675 517 |
5 675 517 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
48 701 380 |
48 008 890 |
0 |
400 000 |
400 000 |
48 408 890 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
477 002 831 |
476 310 341 |
0 |
400 000 |
400 000 |
476 710 341 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
70 959 476 |
70 959 476 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
20 657 852 |
22 544 612 |
22 544 612 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
5 757 823 |
4 905 073 |
4 905 073 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
6 035 617 |
6 125 846 |
6 125 846 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
161 414 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
1 632 980 |
1 632 980 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
32 586 292 |
35 369 925 |
35 369 925 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
584 557 783 |
582 639 742 |
0 |
400 000 |
400 000 |
583 039 742 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
128 879 020 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
101 326 080 |
101 326 080 |
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
46 004 066 |
46 004 066 |
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 786 196 |
78 786 196 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
9 461 887 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
3 610 011 |
58 168 685 |
58 168 685 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
5 675 517 |
5 675 517 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
48 701 380 |
48 008 890 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
477 002 831 |
476 310 341 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
70 959 476 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
20 657 852 |
22 544 612 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
5 757 823 |
4 905 073 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
6 035 617 |
6 125 846 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
161 414 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
1 632 980 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
32 586 292 |
35 369 925 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
584 557 783 |
582 639 742 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 |
400 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
400 000 |
400 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
400 000 |
400 000 |
|
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
0 |
314 560 203 |
316 060 203 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
0 |
314 560 203 |
316 060 203 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
0 |
314 560 203 |
316 060 203 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
1 598 208 |
1 598 208 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
314 560 203 |
316 060 203 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
314 560 203 |
316 060 203 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
314 560 203 |
316 060 203 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 633 778 |
5 633 778 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
5 633 778 |
0 |
5 633 778 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 440 |
2 440 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 440 |
2 440 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
5 636 218 |
0 |
0 |
5 636 218 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 633 778 |
5 633 778 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
5 633 778 |
5 633 778 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 440 |
2 440 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 440 |
2 440 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
5 636 218 |
5 636 218 |
||||||
19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
266 688 |
266 688 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
70 985 |
70 985 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
792 |
792 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
2 047 |
2 047 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 839 |
2 839 |
280 000 |
337 673 |
337 673 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 095 096 |
2 097 935 |
2 097 935 |
280 000 |
337 673 |
337 673 |
|||
20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
792 |
792 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
2 047 |
2 047 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
2 839 |
2 839 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 095 096 |
2 097 935 |
2 097 935 |
|||
21. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
266 688 |
266 688 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
60 000 |
70 985 |
70 985 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
337 673 |
337 673 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
280 000 |
337 673 |
337 673 |
|||
22. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
14 773 816 |
14 773 816 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
8 778 000 |
14 077 168 |
14 077 168 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 819 000 |
7 682 012 |
7 682 012 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
460 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
36 532 996 |
36 533 456 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
36 532 996 |
36 533 456 |
0 |
|||||
23. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
14 773 816 |
14 773 816 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
8 778 000 |
14 077 168 |
14 077 168 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 819 000 |
7 682 012 |
7 682 012 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
460 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
36 532 996 |
36 533 456 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
36 532 996 |
36 533 456 |
|||
24. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
103 469 000 |
115 473 959 |
98 637 330 |
65 663 000 |
71 111 054 |
70 969 877 |
163 174 000 |
163 148 908 |
154 030 311 |
332 306 000 |
349 733 921 |
323 637 518 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 089 000 |
13 765 450 |
11 607 963 |
8 600 000 |
10 132 540 |
10 038 997 |
22 415 000 |
22 630 392 |
22 203 376 |
43 104 000 |
46 528 382 |
43 850 336 |
K3. Dologi kiadások |
118 516 000 |
164 071 140 |
115 743 536 |
12 580 000 |
11 333 184 |
10 079 246 |
62 478 000 |
97 394 443 |
96 331 728 |
193 574 000 |
272 798 767 |
222 154 510 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 594 700 |
7 949 389 |
0 |
0 |
9 677 000 |
11 594 700 |
7 949 389 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 280 000 |
85 763 032 |
35 768 139 |
0 |
0 |
10 280 000 |
85 763 032 |
35 768 139 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
49 586 742 |
0 |
49 586 742 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
254 031 000 |
390 668 281 |
269 706 357 |
86 843 000 |
92 576 778 |
91 088 120 |
248 067 000 |
283 173 743 |
272 565 415 |
588 941 000 |
766 418 802 |
633 359 892 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
123 036 000 |
197 081 866 |
25 391 096 |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
1 100 000 |
1 622 300 |
1 469 131 |
125 025 000 |
199 493 166 |
27 273 167 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
262 412 079 |
103 315 413 |
64 682 000 |
262 412 079 |
103 315 413 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
187 718 000 |
479 993 945 |
149 206 509 |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
1 100 000 |
1 622 300 |
1 469 131 |
189 707 000 |
482 405 245 |
151 088 580 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
441 749 000 |
870 662 226 |
418 912 866 |
87 732 000 |
93 365 778 |
91 501 060 |
249 167 000 |
284 796 043 |
274 034 546 |
778 648 000 |
1 248 824 047 |
784 448 472 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
306 070 025 |
332 236 025 |
321 780 197 |
306 070 025 |
332 236 025 |
321 780 197 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
319 158 489 |
345 324 489 |
334 868 661 |
0 |
319 158 489 |
345 324 489 |
334 868 661 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
760 907 489 |
1 215 986 715 |
753 781 527 |
87 732 000 |
93 365 778 |
91 501 060 |
249 167 000 |
284 796 043 |
274 034 546 |
1 097 806 489 |
1 594 148 536 |
1 119 317 133 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Települési támogatás |
527 000 |
527 000 |
||
Temetési segély |
270 000 |
270 000 |
||
Köztemetés |
150 000 |
150 000 |
||
Tanszer támogatás |
973 070 |
973 070 |
||
Oltási támogatás |
97 316 |
97 316 |
||
Bursa |
380 000 |
380 000 |
||
Egyéb |
5 552 003 |
5 552 003 |
||
Összesen |
7 949 389 |
7 949 389 |
26. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Ügyeleti hozzájárulás |
2 885 220 |
2 885 220 |
||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
19 929 |
19 929 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 109 700 |
1 109 700 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
4 014 849 |
4 014 849 |
||
27. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
7 057 000 |
7 057 000 |
||
Érv+ Hevs Megyei Vízmű |
22 219 700 |
22 219 700 |
||
Orvosi e. |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Összesen |
30 776 700 |
30 776 700 |
||
28. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
318 742 887 |
4 894 631 |
323 637 518 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
43 225 970 |
624 366 |
43 850 336 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 411 659 |
18 742 851 |
222 154 510 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 949 389 |
7 949 389 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
35 768 139 |
35 768 139 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
609 098 044 |
24 261 848 |
633 359 892 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
14 829 417 |
12 443 750 |
27 273 167 |
|
K7. Felújítások |
32 500 118 |
70 815 295 |
103 315 413 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
20 500 000 |
20 500 000 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
67 829 535 |
83 259 045 |
151 088 580 |
|
MINDÖSSZESEN: |
676 927 579 |
107 520 893 |
0 |
784 448 472 |
29. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
318 742 887 |
318 742 887 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
43 225 970 |
43 225 970 |
||
K3. Dologi kiadások |
203 411 659 |
203 411 659 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 949 389 |
7 949 389 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
35 768 139 |
35 768 139 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
609 098 044 |
609 098 044 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
14 829 417 |
14 829 417 |
||
K7. Felújítások |
32 500 118 |
32 500 118 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
20 500 000 |
20 500 000 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
67 829 535 |
67 829 535 |
||
MINDÖSSZESEN: |
676 927 579 |
676 927 579 |
||
30. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
4 894 631 |
4 894 631 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
624 366 |
624 366 |
||
K3. Dologi kiadások |
18 742 851 |
18 742 851 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
24 261 848 |
24 261 848 |
||
K6. Beruházások |
12 443 750 |
12 443 750 |
||
K7. Felújítások |
70 815 295 |
70 815 295 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
83 259 045 |
83 259 045 |
||
MINDÖSSZESEN: |
107 520 893 |
107 520 893 |
||
31. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
71 111 054 |
70 969 877 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
10 132 540 |
10 038 997 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
11 333 184 |
10 079 246 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
86 843 000 |
92 576 778 |
91 088 120 |
||||||
K6. Beruházások |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
87 732 000 |
93 365 778 |
91 501 060 |
0 |
0 |
||||
32. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
71 111 054 |
70 969 877 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
10 132 540 |
10 038 997 |
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
11 333 184 |
10 079 246 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
86 843 000 |
92 576 778 |
91 088 120 |
K6. Beruházások |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
789 000 |
412 940 |
33. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
163 174 000 |
163 148 908 |
154 030 311 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 415 000 |
22 630 392 |
22 203 376 |
|||
K3. Dologi kiadások |
62 478 000 |
97 394 443 |
96 331 728 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
248 067 000 |
283 173 743 |
272 565 415 |
|||
K6. Beruházások |
1 100 000 |
1 622 300 |
1 469 131 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 622 300 |
1 469 131 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
249 167 000 |
284 796 043 |
274 034 546 |
0 |
||
34. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
111 132 000 |
111 225 042 |
107 402 557 |
10 720 000 |
10 720 000 |
10 257 213 |
12 020 000 |
12 020 000 |
8 247 123 |
29 302 000 |
29 183 866 |
28 123 418 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
15 350 000 |
15 397 258 |
15 397 258 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 435 028 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 139 582 |
4 065 000 |
4 233 134 |
4 231 508 |
K3. Dologi kiadások |
9 921 000 |
10 536 735 |
9 966 371 |
2 743 000 |
2 993 000 |
2 884 666 |
3 503 000 |
5 004 712 |
4 662 280 |
46 311 000 |
78 859 996 |
78 818 411 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
136 403 000 |
137 159 035 |
132 766 186 |
14 903 000 |
15 153 000 |
14 576 907 |
17 083 000 |
18 584 712 |
14 048 985 |
79 678 000 |
112 276 996 |
111 173 337 |
K6. Beruházások |
440 000 |
1 061 500 |
1 061 354 |
25 000 |
25 000 |
0 |
127 000 |
509 800 |
382 877 |
508 000 |
26 000 |
24 900 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
1 061 500 |
1 061 354 |
25 000 |
25 000 |
0 |
127 000 |
509 800 |
382 877 |
508 000 |
26 000 |
24 900 |
MINDÖSSZESEN: |
136 843 000 |
138 220 535 |
133 827 540 |
14 928 000 |
15 178 000 |
14 576 907 |
17 210 000 |
19 094 512 |
14 431 862 |
80 186 000 |
112 302 996 |
111 198 237 |
35. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
1 048 859 |
1 048 859 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
148 487 |
412 940 |
561 427 |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 469 131 |
1 469 131 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
||
Kommunláis eszköz páyázat |
4 849 150 |
4 849 150 |
|||
Élhető A pályázat |
5 308 600 |
5 308 600 |
|||
Csapadékvíz 2022 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
11 750 000 |
11 750 000 |
|||
Beruházások összesen |
25 391 096 |
412 940 |
1 469 131 |
27 273 167 |
|
36. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Szolgálati lakások pótmunka |
22 502 348 |
22 502 348 |
|||
Dózsa 101 pályázat |
6 037 714 |
6 037 714 |
|||
MFP szolg. Lakás Dózsa 8. |
9 465 531 |
9 465 531 |
|||
Élhető B |
5 329 150 |
5 329 150 |
|||
BM út 2022 |
31 318 610 |
31 318 610 |
|||
TOP + Sportöltöző |
1 968 500 |
1 968 500 |
|||
MFP szolgálati lakás (Arany) |
7336861 |
7336861 |
|||
MFP temető parkoló |
5804735 |
5804735 |
|||
VP6 Külterületi utak |
3554194 |
3554194 |
|||
Útfelújítás |
9997770 |
9997770 |
|||
Felújítások összesen |
103 315 413 |
0 |
0 |
103 315 413 |
|